宜昌市生态环境局当阳市分局2019年部门决算公开--当阳市

　　目 录

　　第*部分 ****市生态环境局****市分局单位概况

　　*、主要职能

　　*、部门决算单位构成

　　第*部分 ****市生态环境局****市分局**** 年部门决算表

　　*、收入支出决算总表

　　*、收入决算表

　　*、支出决算表

　　*、财政拨款收入支出决算总表

　　*、*般公共预算财政拨款支出决算表

　　*、*般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　*、*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算表

　　*、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第*部分 ****市生态环境局****市分局****年部门决算情况说明

　　*、 收入支出决算总体情况说明

　　*、 收入决算情况说明

　　*、 支出决算情况说明

　　*、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　*、 *般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　*、 *般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　*、 *般公共预算财政拨款“*公”经费情况说明

　　*、 机关运行经费支出情况

　　*、 政府采购支出情况

　　*、 国有资产占用情况

　　**、预算绩效管理工作开展情况

　　第*部分 名词解释

　　第*部分

　　部门概况

　　*、部门职能

　　 贯彻执行国家生态环境领域的法律法规、政策和标准，会同有关部门拟订生态环境规划并组织实施。负责辖区内的生态环境监督管理和统筹协调工作，根据市生态环境局授权，承担相关环境保护行政许可工作。负责辖区内环境污染防治的监督管理，指导协调和监督生态保护修复工作。负责辖区内核与辐射安全的监督管理。监督减排目标的落实。负责辖区内（不含西陵区、*家岗区、点军区、猇亭区、****高新技术开发区）生态环境综合行政执法工作。承担生态环境监测、统计和宣传教育工作。完成市生态环境局交办的****任务。

　　*、部门决算单位构成

　　 本单位系独立核算单位，机构级别相当于正科级，全额拨款，核定机关行政编制**名、工勤编制*名。****年末实有人员**人，其中在职人员**人，离退休人员**人。

　　 本单位下设*个科室和*个下属单位。****年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共*个。

　　第*部分

　　****市生态环境局****市分局 **** 年部门决算表

　　****年收入支出决算总表

　　

					公开**表
部门：****市生态环境局****市分局					金额单位：*元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		*	栏次		*
*、*般公共预算财政拨款收入	*	*,***.**	*、*般公共服务支出	**	*.**
*、政府性基金预算财政拨款收入	*	*.**	*、外交支出	**	*.**
*、上级补助收入	*	*.**	*、国防支出	**	*.**
*、事业收入	*	*.**	*、公共安全支出	**	*.**
*、经营收入	*	*.**	*、教育支出	**	*.**
*、附属单位上缴收入	*	*.**	*、科学技术支出	**	*.**
*、****收入	*	*.**	*、文化旅游体育与传媒支出	**	*.**
	*		*、社会保障和就业支出	**	**.**
	*		*、卫生健康支出	**	**.**
	**		*、节能环保支出	**	***.**
	**		**、城乡社区支出	**	*.**
	**		**、农林水支出	**	***.**
	**		**、交通运输支出	**	*.**
	**		**、资源勘探信息等支出	**	*.**
	**		**、商业服务业等支出	**	*.**
	**		**、金融支出	**	*.**
	**		**、援助****地区支出	**	*.**
	**		**、自然资源海洋气象等支出	**	*.**
	**		**、住房保障支出	**	**.**
	**		**、粮油物资储备支出	**	*.**
	**		***、灾害防治及应急管理支出	**	*.**
	**		***、****支出	**	*.**
	**			**
本年收入合计	**	*,***.**	本年支出合计	**	*,***.**
用事业基金弥补收支差额	**	*.**	结余分配	**	*.**
年初结转和结余	**	***.**	年末结转和结余	**	***.**
	**			**
总计	**	*,***.**	总计	**	*,***.**

　　****年收入决算表

　　

										公开**表
部门：****市生态环境局****市分局										金额单位：*元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	****收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				*	*	*	*	*	*	*
合计				*,***.**	*,***.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
***			*般公共服务支出	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*****			*****般公共服务支出	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*******			*****般公共服务支出	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
***			社会保障和就业支出	**.**	**.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*****			行政事业单位离退休	**.**	**.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*******			归口管理的行政单位离退休	**.**	**.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*******			机关事业单位基本养老保险缴费支出	**.**	**.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*****			退役军人管理事务	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*******			****退役军人事务管理支出	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*****			****社会保障和就业支出	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*******			****社会保障和就业支出	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
***			卫生健康支出	**.**	**.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*****			行政事业单位医疗	**.**	**.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*******			行政单位医疗	**.**	**.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
***			节能环保支出	*,***.**	*,***.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*****			环境保护管理事务	***.**	***.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*******			行政运行	***.**	***.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*******			*般行政管理事务	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*******			****环境保护管理事务支出	***.**	***.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*****			环境监测与监察	***.**	***.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*******			****环境监测与监察支出	***.**	***.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*****			污染防治	***.**	***.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*******			大气	***.**	***.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*****			污染减排	**.**	**.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*******			生态环境执法监察	**.**	**.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
***			农林水支出	***.**	***.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*****			南水北调	***.**	***.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*******			环境、移民及****与保护	***.**	***.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
***			住房保障支出	**.**	**.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*****			住房改革支出	**.**	**.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*******			住房公积金	**.**	**.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*******			提租补贴	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**

　　****年支出决算表

　　

									公开**表
部门：****市生态环境局****市分局									金额单位：*元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				*	*	*	*	*	*
合计				*,***.**	***.**	***.**	*.**	*.**	*.**
***			*般公共服务支出	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*****			*****般公共服务支出	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*******			*****般公共服务支出	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
***			社会保障和就业支出	**.**	**.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*****			行政事业单位离退休	**.**	**.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*******			归口管理的行政单位离退休	**.**	**.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*******			机关事业单位基本养老保险缴费支出	**.**	**.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*****			退役军人管理事务	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*******			****退役军人事务管理支出	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*****			****社会保障和就业支出	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*******			****社会保障和就业支出	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
***			卫生健康支出	**.**	**.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*****			行政事业单位医疗	**.**	**.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*******			行政单位医疗	**.**	**.**	*.**	*.**	*.**	*.**
***			节能环保支出	***.**	***.**	***.**	*.**	*.**	*.**
*****			环境保护管理事务	***.**	***.**	**.**	*.**	*.**	*.**
*******			行政运行	***.**	***.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*******			*般行政管理事务	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*******			****环境保护管理事务支出	***.**	**.**	**.**	*.**	*.**	*.**
*****			环境监测与监察	***.**	***.**	**.**	*.**	*.**	*.**
*******			****环境监测与监察支出	***.**	***.**	**.**	*.**	*.**	*.**
*****			污染减排	**.**	**.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*******			生态环境执法监察	**.**	**.**	*.**	*.**	*.**	*.**
***			农林水支出	***.**	*.**	***.**	*.**	*.**	*.**
*****			南水北调	***.**	*.**	***.**	*.**	*.**	*.**
*******			环境、移民及****与保护	***.**	*.**	***.**	*.**	*.**	*.**
***			住房保障支出	**.**	**.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*****			住房改革支出	**.**	**.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*******			住房公积金	**.**	**.**	*.**	*.**	*.**	*.**
*******			提租补贴	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**

　　****年财政拨款收入支出决算总表

　　

							公开**表
部门：****市生态环境局****市分局							金额单位：*元
收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	*般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		*	栏次		*	*	*
*、*般公共预算财政拨款	*	*,***.**	*、*般公共服务支出	**	*.**	*.**	*.**
*、政府性基金预算财政拨款	*	*.**	*、外交支出	**	*.**	*.**	*.**
	*		*、国防支出	**	*.**	*.**	*.**
	*		*、公共安全支出	**	*.**	*.**	*.**
	*		*、教育支出	**	*.**	*.**	*.**
	*		*、科学技术支出	**	*.**	*.**	*.**
	*		*、文化旅游体育与传媒支出	**	*.**	*.**	*.**
	*		*、社会保障和就业支出	**	**.**	**.**	*.**
	*		*、卫生健康支出	**	**.**	**.**	*.**
	**		*、节能环保支出	**	***.**	***.**	*.**
	**		**、城乡社区支出	**	*.**	*.**	*.**
	**		**、农林水支出	**	***.**	***.**	*.**
	**		**、交通运输支出	**	*.**	*.**	*.**
	**		**、资源勘探信息等支出	**	*.**	*.**	*.**
	**		**、商业服务业等支出	**	*.**	*.**	*.**
	**		**、金融支出	**	*.**	*.**	*.**
	**		**、援助****地区支出	**	*.**	*.**	*.**
	**		**、自然资源海洋气象等支出	**	*.**	*.**	*.**
	**		**、住房保障支出	**	**.**	**.**	*.**
	**		**、粮油物资储备支出	**	*.**	*.**	*.**
	**		***、灾害防治及应急管理支出	**	*.**	*.**	*.**
	**		***、****支出	**	*.**	*.**	*.**
	**			**
本年收入合计	**	*,***.**	本年支出合计	**	*,***.**	*,***.**	*.**
年初财政拨款结转和结余	**	***.**	年末财政拨款结转和结余	**	***.**	***.**	*.**
*、*般公共预算财政拨款	**	***.**		**
*、政府性基金预算财政拨款	**	*.**		**
	**			**
总计	**	*,***.**	总计	**	*,***.**	*,***.**	*.**

　　****年*般公共预算财政拨款支出决算表

　　

						公开**表
部门：****市生态环境局****市分局						金额单位：*元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				*	*	*
合计				*,***.**	***.**	***.**
***			*般公共服务支出	*.**	*.**	*.**
*****			*****般公共服务支出	*.**	*.**	*.**
*******			*****般公共服务支出	*.**	*.**	*.**
***			社会保障和就业支出	**.**	**.**	*.**
*****			行政事业单位离退休	**.**	**.**	*.**
*******			归口管理的行政单位离退休	**.**	**.**	*.**
*******			机关事业单位基本养老保险缴费支出	**.**	**.**	*.**
*****			退役军人管理事务	*.**	*.**	*.**
*******			****退役军人事务管理支出	*.**	*.**	*.**
*****			****社会保障和就业支出	*.**	*.**	*.**
*******			****社会保障和就业支出	*.**	*.**	*.**
***			卫生健康支出	**.**	**.**	*.**
*****			行政事业单位医疗	**.**	**.**	*.**
*******			行政单位医疗	**.**	**.**	*.**
***			节能环保支出	***.**	***.**	***.**
*****			环境保护管理事务	***.**	***.**	**.**
*******			行政运行	***.**	***.**	*.**
*******			*般行政管理事务	*.**	*.**	*.**
*******			****环境保护管理事务支出	***.**	**.**	**.**
*****			环境监测与监察	***.**	***.**	**.**
*******			****环境监测与监察支出	***.**	***.**	**.**
*****			污染减排	**.**	**.**	*.**
*******			生态环境执法监察	**.**	**.**	*.**
***			农林水支出	***.**	*.**	***.**
*****			南水北调	***.**	*.**	***.**
*******			环境、移民及****与保护	***.**	*.**	***.**
***			住房保障支出	**.**	**.**	*.**
*****			住房改革支出	**.**	**.**	*.**
*******			住房公积金	**.**	**.**	*.**
*******			提租补贴	*.**	*.**	*.**

　　****年*般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　

								公开**表
部门：****市生态环境局****市分局								金额单位：*元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
***	工资福利支出	***.**	***	商品和服务支出	**.**	***	债务利息及费用支出	*.**
*****	基本工资	***.**	*****	办公费	*.**	*****	国内债务付息	*.**
*****	津贴补贴	***.**	*****	印刷费	*.**	*****	国外债务付息	*.**
*****	奖金	*.**	*****	咨询费	*.**	***	资本性支出	*.**
*****	伙食补助费	*.**	*****	手续费	*.**	*****	房屋建筑物购建	*.**
*****	绩效工资	**.**	*****	水费	*.**	*****	办公设备购置	*.**
*****	机关事业单位基本养老保险缴费	**.**	*****	电费	*.**	*****	专用设备购置	*.**
*****	职业年金缴费	*.**	*****	邮电费	*.**	*****	基础设施建设	*.**
*****	职工基本医疗保险缴费	**.**	*****	取暖费	*.**	*****	大型修缮	*.**
*****	公务员医疗补助缴费	*.**	*****	物业管理费	*.**	*****	信息网络及软件购置更新	*.**
*****	****社会保障缴费	*.**	*****	差旅费	*.**	*****	物资储备	*.**
*****	住房公积金	**.**	*****	因公出国（境）费用	*.**	*****	土地补偿	*.**
*****	医疗费	*.**	*****	维修（护）费	*.**	*****	安置补助	*.**
*****	****工资福利支出	**.**	*****	租赁费	*.**	*****	地上附着物和青苗补偿	*.**
***	对个人和家庭的补助	**.**	*****	会议费	*.**	*****	拆迁补偿	*.**
*****	离休费	*.**	*****	培训费	*.**	*****	公务用车购置	*.**
*****	退休费	**.**	*****	公务接待费	*.**	*****	****交通工具购置	*.**
*****	退职（役）费	*.**	*****	专用材料费	*.**	*****	文物和陈列品购置	*.**
*****	抚恤金	*.**	*****	被装购置费	*.**	*****	无形资产购置	*.**
*****	生活补助	**.**	*****	专用燃料费	*.**	*****	****资本性支出	*.**
*****	救济费	*.**	*****	劳务费	*.**	***	****支出	*.**
*****	医疗费补助	*.**	*****	委托业务费	*.**	*****	赠与	*.**
*****	助学金	*.**	*****	工会经费	**.**	*****	国家赔偿费用支出	*.**
*****	奖励金	*.**	*****	福利费	*.**	*****	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	*.**
*****	个人农业生产补贴	*.**	*****	公务用车运行维护费	*.**	*****	****支出	*.**
*****	****对个人和家庭的补助	*.**	*****	****交通费用	*.**
			*****	税金及附加费用	*.**
			*****	****商品和服务支出	*.**
人员经费合计		***.**	公用经费合计					**.**

　　****年财政拨款“*公”经费支出决算表

　　

											公开**表
部门：****市生态环境局****市分局											金额单位：*元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
*	*	*	*	*	*	*	*	*	**	**	**
*.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**	*.**

　　****年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　

									公开**表
部门：****市生态环境局****市分局									金额单位：*元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				*	*	*	*	*	*
合计				*	*	*	*	*	*

　　第*部分

　　**** 年部门决算情况说明

　　*、**** 年收入支出决算总体情况说明

　　 单位 **** 年收入合计****.***元。与 ****年相比，收入*******.***元，******.**%。主要是：****年人员工资福利支出****，环境污染防治项目资金****。

　　 单位 **** 年支出合计****.***元。与 ****年相比，基本支出******.***元，******.**%。主要是****年人员工资福利支出****。项目支出减少，主要是部分项目结转下*年。

　　*、**** 年收入决算情况说明

　　 单位**** 年收入合计****.***元，其中：财政拨款收入****.***元，占收入总额的***%；****收入**元，占收入总额的*%。

　　*、**** 年支出决算情况说明

　　 单位 **** 年本年支出合计****.***元，其中：基本支出***.***元，占支出总额的**.**%；项目支出***.***元，占支出总额的**.**%。

　　*、**** 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　 单位**** 年财政拨款收入总决算 ****.***元。与 ****年相比，财政拨款收入*******.***元，增长**.**%。主要是:****年人员工资福利支出****，环境污染防治项目资金****。

　　 单位**** 年财政拨款支出总决算****.***元。与 ****年相比，财政拨款基本支出******.***元，增长**.**%。主要是:****年人员工资福利支出****。项目支出减少，主要是部分项目结转下*年。

　　*、**** 年*般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（*）财政拨款支出决算总体情况

　　 单位 **** 年财政拨款支出****.***元，占本年支出合计的***%。与 **** 年相比，财政拨款基本支出******.***元，增长**.**%。主要原因：****年人员工资福利支出****。项目支出减少，主要是部分项目结转下*年。

　　（*）财政拨款支出决算结构情况

　　 **** 年财政拨款支出****.***元，主要用于以下方面：*般公共服务（类）支出*.**元，占总支出的*.**%；社会保障和就业（类）支出**.***元，占总支出的*.**%；医疗卫生与计划生育（类）支出**.***元， 占总支出的*.**%；节能环保支出***.***元，占总支出的**.**%；农林水支出****元，占总支出的**.**%： 住房保障（类）支出**.***元，占总支出的*.**%。

　　（*）财政拨款支出决算具体情况

　　 单位 **** 年财政拨款支出年初预算为 ***.***元，支出决算为****.***元，完成年初预算的***.**%。其中：

　　*、*般公共服务（类）支出*.**元，主要用于推动发展工作奖支出。

　　*、社会保障和就业（类）支出**.***元，主要用于基本养老保险支出。

　　*、医疗卫生与计划生育（类）支出**.***元，主要用于基本医疗支出。

　　*、节能环保支出***.***元，主要用于工资福利、商品和服务支出、办公设备购置、基本建设支出、污染防治支出和污染减排项目支出等。

　　*、农林水支出****元，主要用于环保企业排污防控工程支出。

　　*、住房保障（类）支出**.***元，主要用于住房补贴、公积金等。

　　*、**** 年*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　 单位 **** 年财政拨款基本支出***.***元，其中：人员经费***.***元，主要包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助;公用经费**.***元，主要包括：商品和服务支出、办公设备购置。

　　*、**** 年*般公共预算财政拨款“*公“经费情况说明

　　（*）“*公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　 单位 **** 年“*公”经费财政拨款支出预算为**元，支出决算为*.***元，完成预算的**.**%， 其中：因公出国（境）费用**元，完成预算的*%； 公务用车购置及运行维护费**元，完成预算的*%； 公务接待费*.***元，完成预算的**.**%。主要原因是按照中央“*项规定”、****省委改进作风“*条意见”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，厉行节约，严格控制“*公”经费支出。

　　（*）“*公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　 单位**** 年“*公经费”支出*.***元，其中：因公出国（境）费**元，占*%；公务用车购置及运行维护费**元（其中公务用车购置费**元，运行维护费**元），占*%；公务接待费*.***元，占**.**%。

　　*、因公出国（境）费**元。**** 年，参加*组团*次，共*人次出国（境），人均**元。因公出国(境)费支出决算比 **** 年减少**元。

　　*、公务用车购置及运行维护费 **元。其中:公车购置费 **元,公车运行维护**元。**** 年，单位共有*辆公务车,平均公务用车运行维护费**元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 **** 年减少**元，下降*%。

　　*、公务接待费*.***元。**** 年，单位公务接待**批次，接待***人次。主要用于上级检查等公务接待。公务接待费支出决算比 **** 年减少*.***元，下降**.*%，主要原因是按照中央“*项规定”、****省委改进作风“*条意见”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，厉行节约，严格控制“*公”经费支出。

　　*、机关运行经费支出情况

　　 ****年单位机关运行经费支出**.***元，比****年减少**.***元，减少**.**%。其中办公费*.***元，比上年*****.***元，增长**.**%，主要原因是装订、复印费****。印刷费*.***元，比上年减少*.***元，减少**.**%，主要原因是印刷资料减少。咨询费**元，比上年减少*.***元，减少***%。手续费*.***元，比上年减少*.***元，主要原因是银行转账业务产生的手续费减少。水费*.***元，比上年减少*.***元，减少*.**%，主要原因是厉行节约。电费*.***元，比上年*****.***元，*******.**%。主要原因是会议增多，冬夏空调开放。邮电费*.***元，比上年*****.***元，*******%，主要原因是邮寄资料费****。差旅费*.***元，比上年*****.***元，增长**.**%，主要原因是外出参加会议、检查等出差****。维修（护）费*.***元，主要是水电日常维修费用；会议费*.***元，比上年减少*.***元，减少*.**%，主要原因是会议减少。培训费*.***元，比上年减少*.***元，减少**%，主要原因是培训费减少。公务接待费*.***元，比上年减少*.***元，减少**.**%，主要原因是按照中央“*项规定”、****省委改进作风“*条意见”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，厉行节约，严格控制“*公”经费支出。专用材料费*.***元，主要是购置监测用试剂等；劳务费*.***元，比上年*****.***元，*******.**%，主要原因是专家评审费增多。工会经费**.***元，比上年*****.***元，增长***.**%，主要原因是工资总额基数****和行政补助工会经费。福利费*.***元，主要原因是体检费用。****交通费用*.***元，****商品和服务支出*.***元。

　　*、政府采购支出情况

　　 **** 年单位政府采购支出总额****元，其中：政府采购货物支出***元、政府采购工程支出**元、政府采购服务支出***元。

　　 ****年政府采购决算数比****年******.**元，主要原因是政府采购服务支出****。

　　*、国有资产占用情况

　　 截至 **** 年 ** 月 ** 日，单位共有车辆*辆，其中，*般公务用车*辆，*般执法执勤用车*辆，特种专业技术用车*辆；单位价值 ** *元以上通用设备*套；单位价值****元以上专用设备*套。

　　**、预算绩效管理工作开展情况

　　（*）绩效管理工作开展情况

　　 根据预算绩效管理要求，单位组织对 **** 年度*般公共预算中*个项目支出开展了预算绩效自评，涉及*般公共预算当年财政拨款***.***元，占项目支出预算总额的**.**%。绩效评价结果显示各个项目实施情况较好，预算资金执行到位。

　　（*）部门决算中项目绩效自评结果

　　 单位在 **** 年度****市部门决算中反映所有项目绩效自评结果：

　　 ****年省生态文明建设“以奖代补”资金项目绩效自评综述：年初预算为****元，年中调减**元，调整后项目预算金额为 ****元， 该项目实际支出**.***元，预算执行率**.**%，**.***元结转下*年。主要产出和效果：****年底前要完成行政区域内所有污染源单位和个体经营户的全面调查、数据审核汇总、录入及数据质量核查发布工作，****年底前为普查前期准备阶段，****年为全面普查阶段，****年为总结发布阶段。****年我市已完成全面普查阶段工作，并通过了****市普查办的质量核查评估；共审查项目环评**个，共产生环境影响评价技术评估费***元，主要包括专家评审费、会议住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费等。

　　 环境应急监测项目绩效自评综述：年初预算为***元，年中调减**元，调整后项目预算金额为***元， 该项目实际支出***元，预算执行率***%，主要产出和效果：及时、有效、安全的应对各类突发环境污染事件、规范环境污染事故的应急监测，实施应急监测工作，了解污染事故的污染性质、污染程度、污染范围。

　　环境自动监测点运行维护费项目绩效自评综述：年初预算为**.**元，年中调减**元，调整后项目预算金额为**.**元， 该项目实际支出**.**元，预算执行率***%，主要产出和效果：

　　噪声自动监测站每分钟监测*组数据显示；饮用水源地取水口每*小时监测*组数据；污染源在线平台每*小组监测传输*组数据。实时监控全市污染源排放情况，实现稳定污染源在线数据传输及预警，监督污染源达标排放。

　　 水源地第*方检测项目绩效自评综述：年初预算为*.**元，年中调减**元，调整后项目预算金额为*.**元， 该项目实际支出*.**元，预算执行率***%，主要产出和效果：依据水质监测结果，提出水源保护地生态环境改善方案，保障水质安全。持续保障****市集中式饮用水源地环境质量安全，为子孙后代保护好饮用水源，实现持续利用，安全高质。

　　 企业排污防控系统工程项目绩效自评综述：年初预算为****元，年中调减**元，调整后项目预算金额为****元， 该项目实际支出****元，预算执行率***%，主要产出和效果：建设智慧环保监测指挥中心，包括传输专网系统、核心设备、核心设备综合配套系统、供配电系统、防雷接地系统、微型大气网格化系统等。通过信息化监控、数据监控，对大数据的分析，有利于对环境污染源实现快速指挥、快速决策、快速反应。

　　第*部分

　　名词解释

　　*、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　*、事业收入：事业收入是指事业单位为开展专业业务活动及其辅助活动，依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　*、****收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　*、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　*、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　*、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　*、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　*、“*公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　*、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的*般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的公用经费。

　　*、*般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

　　指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。