项目分析报告

1、预测项目潜在投标单位,提前了解潜在投标单位的项目竞争力;

2、分析招标单位同类项目成交价格、规模趋势,让投标报价更加科学精准;

3、分析招标单位同类项目历史合作方,快速了解您的竞争对手;

4、洞悉同类项目主要供应商市场占有量,全面掌握市场最新最新动态。

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企业分析报告

企业分析报告是什么?

企业报告是通过海量招标采购项目信息和企业主体信息,多维度分析企业招投标市场规模、业务分布、关联主体、违规失信风险情况的实时企业大数据报告。

企业情报分析报告
业主版分析报告的作用:

1、帮助您分析招标单位的项目规模趋势和预算节约率,为企业开发客户、投标报价提供参考,让投标更有针对性;

2、帮助您分析招标单位的采购行业品类,帮助企业拓宽相关业务;

3、帮助您分析招标单位的主要合作供应商和合作代理机构,帮助企业了解同行竞争实力水平,结合供应商报告定位自身企业优劣势,找到更多商机;

4、帮助您分析招标单位的违规失信风险,提高自身风险防范能力。

供应商分析报告的作用:

1、帮助您分析同行或者自身的中标金额趋势、项目规模和报价下浮率,为企业投标、报价提供参考,让投标决策更合理;

2、帮助您分析企业的招投标区域优劣势,扬长避短赢得更多市场机会;

3、帮助您分析企业的主要竞争对手、主要合作业主,从竞争对手、合作业主的优劣势比较中,找到自身企业优势和合作商机;

4、帮助您分析企业最新的信用风险记录,为企业投诉,维护自身合法竞争权益提供参考线索。

代理机构版分析报告的作用:

1、帮助您了解代理机构项目概况、业主发展趋势、项目结构等基本情况,为招投标市场拓展提供参考;

2、帮助您了解代理机构的项目分布情况(包括采购系统和地区),分析目标企业的市场占比,寻找更多市场机会;

3、帮助您了解代理机构所代理的项目预算节约度,从而分析与目标企业的服务差距,优化自身服务能力;

4、帮助您了解代理机构的重点客户情况,帮助企业了解同行的合作情况,提高自身竞争力;

5、帮助您了解代理机构的各项经营风险,防范自身信用风险,提高风险防范能力。

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红河学院2021年部门预算信息公开

项目编号 - 资质要求
招标/采购内容 预算金额
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公告内容:

****学院****年部门预算信息公开


****学院****年部门预算

信息公开目录

第*部分 ****学院****年部门预算编制说明

第*部分 ****学院****年部门预算表

*、部门财务收支预算总表

*、部门收入预算表

*、部门支出预算表

*、财政拨款收支预算总表

*、*般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

*、*般公共预算“*公”经费支出预算表

*、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

*、部门项目支出预算表(****运转类、特定目标类项目)

*、部门项目绩效目标表(本次下达)

*、部门项目绩效目标表(另文下达)

**、政府性基金预算支出预算表

**、部门****预算表

**、政府购买服务预算表

**、省对下转移支付预算表

**、省对下转移支付绩效目标表

**、新增资产配置表

****学院****年部门预算编制说明

*、基本职能主要工作

(*)学校基本职能

*、学校以人才培养和知识创新为根本任务。学校的中心工作是人才培养,开展教学、科研、社会服务和文化传承。学校的****工作服务和服从于中心工作。

*、学校根据人才培养目标和要求,分级组织实施教学活动,建立健全统*的教育质量监控体系,保证教育质量不断提高。

*、学校设置教育学、文学、史学、法学、理学、工学、农学、管理学、经济学、艺术学等学科。

*、学校依法招收学生,对学生实施教育。学校根据国家和学校发展需要可为少数民族****学生或国外留学生实行大学前教育。

学校实施普通高等教育,适当开展职业技术教育、成人高等教育,积极拓展继续教育。

*、学校主要教育形式为全日制学历教育。学历教育以本科生教育为主。

学校依法确定和调整学历教育修业年限,全面推行学分制。

学校执行国家学位制度,依法授予学位。

*、学校根据社会和发展需要,合理确定办学规模,调整和设置学科、专业。

*、学校组织和鼓励师生开展学术研究,建立科学的评价体系,不断提高科研水平和创新能力。

*、学校实施国际化发展战略,促进国际交流与合作。

(*)机构设置情况

根据机构编制的相关文件规定,学校按规定共有 ** 个正处级内设机构及**个教学单位,包括党委办公室、党委组织部、纪委办公室(监审处)、党委宣传部、学生工作部(处)、校工会、保卫处、校团委、校长办公室、资产与后勤管理处、人事处、科技处(学报编辑部)、教务处、财务处、国际合作与交流处、教育评估中心、基建处、招生就业处、信息技术中心、图书馆、远程和成人教育学院及理学院、工学院、生命科学与技术学院、国际学院、数学学院、体育学院、音乐舞蹈学院、美术学院(紫陶学院)、人文学院、商学院、政治学与国际关系学院、教师教育学院、外国语学院、马克思主义学院。

(*)主要工作

深入贯彻党的教育方针,落实国家教育发展规划纲要,坚持“*体*翼”发展布局,继续深入推进“国门大学”建设和转型发展工作,为实现办学层次的提升而努力。

*、特色办学,扎实推进“国门大学”建设和转型发展工作;

*、深化本科应用型内涵建设,努力提升人才培养质量;

*、全面加强学科和科研工作,力争实现学校办学层次提升;

*、深化人事制度综合改革,加强师资队*建设;

*、认真做好学生教育管理服务工作,全力提升育人水平;

*、创新招生就业工作,做好远程及成人教育工作;

*、积极改善办学条件,打造优美育人环境;

*、扎实做好专项工作,全面提高财务管理水平;

*、提高教育对外开放水平,努力彰显“国门大学”办学特色;

**、强化内部治理结构建设,着力抓好依法治校工作;

**、齐抓共管,全力维护师生安全和校园稳定;

*、预算单位基本情况

我部门编制****年部门预算单位共*个,其中:财政全额供给单位*个。截止 **** 年 ** 月统计,部门基本情况如下:

学院现有编制***人,其中:事业编制***人。在职实有***人,其中:财政全额保障***人。

离退休人员***人,其中:离休*人,退休***人。

车辆编制*辆,实有车辆*辆。

*、预算单位收入情况

(*)部门财务收入情况

****年部门财务总收入 **,***.***元,其中:*般公共预算 **,***.** *元,政府性基金 *.***元,国有资本经营收益 *.***元,财政专户管理的收入 *,***.***元,事业收入 ***.***元,事业单位经营收入*.***元,上级补助收入 *.***元,附属单位上缴收入*.***元,****收入 ***.***元,上年结转结余*,***.***元。

(*)财政拨款收入情况

**** 年部门财政拨款收入 **,***.***元,其中:本年收入 **,***.***元,上年结转收入*,***.***元。本年收入中,*般公共预算财政拨款 **,***.***元(本级财力**,***.** *元,专项收入 *.***元,执法办案补助 *.***元,收费成本补偿*.***元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿*.** *元),政府性基金预算财政拨款 *.***元,国有资本经营收益财政拨款 *.***元。

*、预算单位支出情况

**** 年部门预算总支出**,***.***元。财政拨款安排支出 **,***.***元,其中:基本支出**,***.***元,项目支出*,***.***元,财政专户管理的支出*,***.***元,事业支出***.***元,****支出***.***元。

(*)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-高等教育 **,***.** *元,主要用于高等学校人员工资和公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 **.** *元,主要用于事业单位的离退休公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业 单位基本养老保险缴费支出*,***.***元,主要用于事业单位使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业 单位职业年金缴费支出***.** *元,主要用于事业单位使用本级财力安排资金缴纳职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗***.***元,主要用于事业单位缴纳医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 ***.** *元,主要用于事业单位缴纳公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-****行政事业单位医 疗支出**.***元,主要用于事业单位缴纳医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金****元,主要用于事业单位缴纳住房公积金。

(*)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(本条按部门预算支出经济科目分类)

基本工资 *,***.** *元(其中:基本支出 *,***.***元,项目支出*.***元)。

津贴补贴 *,***.** *元(其中:基本支出 *,***.*** 元,项目支出 *.***元)。

绩效工资 *,***.** *元(其中:基本支出 *,***.***元,项目支出*.***元)。

机关事业单位基本养老保险缴费 *,***.** *元(其中: 基本支出*,***.***元,项目支出*.***元)。

职业年金缴费***.***元(其中:基本支出***.***元,项目支出*.***元)。

职工基本医疗保险缴费***.** *元(其中:基本支出 ***.***元,项目支出*.***元)。

公务员医疗补助缴费***.***元(其中:基本支出 ***.***元,项目支出*.***元)。

****社会保障缴费**.**元(其中:基本支出**.**元,项目支出*.***元)。

住房公积金***.***元(其中:基本支出***.***元,项目支出*.** *元)。

****工资福利支出*,***.***元(其中:基本支出 *,***.***元,项目支出*.***元)。

办公费***.** *元(其中:基本支出***.***元, 项目支出*.***元)。

印刷费***.***元(其中:基本支出****.***元, 项目支出*.***元)。

水费***.***元(其中:基本支出***.***元,项目支出 *.** *元)。

电费***.***元(其中:基本支出***.***元,项目支出 *.***元)。

邮电费**.** *元(其中:基本支出**.***元, 项目支出 *.** *元)。

物业管理费***.***元(其中:基本支出***.***元,项目支出*.***元)。

差旅费***.***元(其中:基本支出****.***元,项目支出*.***元)。

维修(护)费 ***.** *元(其中:基本支出***.***元,项目支出**.***元)。

会议费**.***元(其中:基本支出**.***元,项目支出 *.***元)。

培训费***.***元(其中:基本支出***.***元, 项目支出*.***元)。

公务接待费**.***元(其中:基本支出**.***元,项目支出*.***元)。

专用材料费***.** *元(其中:基本支出***.***元,项目支出*.***元)。

劳务费***.***元(其中:基本支出***.***元,项目支出*.***元)。

委托业务费****.***元(其中:基本支出****.***元,项目支出*.***元)。

税金及附加费用**.***元(其中:基本支出**.***元, 项目支出*.***元)。

****商品和服务支出*,***.***元(其中:基本支出 *,***.***元,项目支出 *.***元)。

大型修缮***.** *元(其中:基本支出***.** *元, 项目支出*.** *元)。

信息网络及软件购置更新**.***元(其中:基本支出 **.** *元,项目支出*.***元)。

工会经费 ****元(其中:基本支出***.***元, 项目支出*.***元)。

福利费***元(其中:基本支出**.***元,项目支出*.***元)。

公务用车运行维护费**.***元(其中:基本支出 **.***元,项目支出*.***元)。

离休费**.**元(其中:基本支出**.**元,项目支出*.***元)。

生活补助*.***元(其中:基本支出*.***元, 项目支出*.** *元)。

****对个人和家庭的补助***.***元(其中:基本支出 ***.***元,项目支出*.***元)。

专用材料费***.***元(其中:基本支出*.***元, 项目支出***.***元)。

办公设备购置**.***元(其中:基本支出*.***元,项目支出**.***元)。

****购置***.***元(其中:基本支出*.***元,项目支出***.***元)。

****支出****.***元(其中:基本支出*.***元,项目支出****.***元)。

*、省对下专项转移支付情况

无。

*、****预算情况

根据《中华人民共和国****法》的有关规定,编制了****预算,共涉及采购项目*个,采购预算资金*,***.***元,其中:****货物预算***.***元****服务预算***.***元,工程采购预算*.***元

*、部门“*公”经费增减变化情况及原因说明

****学院****年*般公共预算财政拨款“*公”经费预算合计**.***元,较上年减少*.***元,下降*%,具体变动情况如下:

(*)公务接待费

****学院****年公务接待费预算为 **.***元,较上年减少*.***元,下降*%。

增减变化原因:进*步贯彻落实“过紧日子”要求,压减接待规模。

(*)公务用车购置及运行维护费

****学院****年公务用车购置及运行维护费为**.***元,较上年减少*.***元,下降*%其中:公务用车运行维护费**.***元,较上年减少*.***元,下降*%。

增减变化原因:事业单位车改完成后,加强对公务用车的管理和使用保养促使公务用车运行维护费不断下降。

*、重点项目绩效目标情况说明

围绕中央、省级和学校有关教育事业发展规划,****学院制定了****年的整体支出绩效总目标。****年****学院整体绩效目标:对项目前期论证进行补充论证,细化项目实施各环节工作、任务,形成科学、高效的项目实施方案。招投标采购硬件设备并安装调试,设备正常运行。具体目标:*是购买保洁服务、图书购置、教学仪器设备、办公家具、办公设备等;*是建立新的教学实验实训室,改善教学硬件环境;*是学校***规划重点建设内容;*是带动人才培养的转型与升级,构建新形势下应用型人才培养体系,培养高素质、同时服务科研和地方经济发展;*是对所购买的服务能体现在日常学习生活能使顺利用服务数据和享受干净的校园卫生。

*、****公开信息

(*)专业名词解释

*.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的*种分类科目,具体设类、款*级。

*.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的*种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项*级。

*.*般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源(资产)有偿使用。

*.参公管理事业单位:参照《公务员法》第*****条: 法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

*.“*公经费”支出:纳入财政预决算管理的“*公”经费, 是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

*.机关运行费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用*般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

*.省对下转移支付:省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金,*般为财力性转移支付,即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

(*)机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

(*)国有资产占用情况

鉴于截至****年**月**日的国有资产占有使用情况,需在完成****年决算编制后才能汇总相关数据,因此将在公开 ****年度部门决算时*并公开。

附件:****学院****年部门预算表

****学院

****年*月**日





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预算**-*表 部门财务收支预算总表 单位名称:****学院 单位:*元 收 入 支 出 项 目 ****年预算数 项目(按功能分类) ****年预算数 *、*般公共预算拨款收入 *****.************************************** *、*般公共服务支出 **.*********************************************** *、政府性基金预算拨款收入 *、外交支出 *、国有资本经营预算拨款收入 *、国防支出 *、财政专户管理资金收入 ****.*************************************** *、公共安全支出 *、事业收入 *** *、教育支出 *****.************************************** *、事业单位经营收入 *、科学技术支出 **.************************************************* *、上级补助收入 *、文化旅游体育与传媒支出 *、附属单位上缴收入 *、社会保障和就业支出 ****.* *、****收入 *** *、卫生健康支出 ***.****************************************** *、节能环保支出 **、城乡社区支出 **、农林水支出 **、交通运输支出 **、资源勘探工业信息等支出 **、商业服务业等支出 **、金融支出 **、援助********支出 **、自然资源海洋气象等支出 **、住房保障支出 *** **、粮油物资储备支出 ***、灾害防治及应急管理支出 ***、预备费 ***、****支出 本年收入合计 *****.************************************* 本年支出合计 *****.************************************** 上年结转结余 ****.***************************************** 年终结转结余 收 入 总 计 *****.************************************** 支 出 总 计 *****.************************************** 预算**-*表 预算**-*表 部门收入预算表 单位名称:****学院 单位:*元 单位:*元 部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计 本年收入 上年结转结余 小计 *般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 ****收入 小计 *般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 * * * * * * * * * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ****** ****学院 *****.************************************** *****.************************************* *****.************************************** ****.*************************************** *** *** ****.***************************************** ****.***************************************** 合计 *****.************************************** *****.************************************* *****.************************************** ****.*************************************** *** *** ****.***************************************** ****.***************************************** 预算**-*表 部门支出预算表 单位名称:****学院 单位:*元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 政府性基金预算 财政专户管理的支出 事业支出 事业单位 经营支出 上级补助支出 附属单位补助支出 ****支出 * * * * * * * * * ** ** ** *** *般公共服务支出 **.*********************************************** **.*********************************************** ***** 组织事务 **.*********************************************** **.*********************************************** ******* ****组织事务支出 **.*********************************************** **.*********************************************** *** 教育支出 *****.************************************** *****.************************************** ****.****************************************** ****.*************************************** *** *** ***** 普通教育 *****.************************************* *****.************************************** ***.***************************************** ****.*************************************** *** *** ******* 高等教育 *****.************************************* *****.************************************** ***.***************************************** ****.*************************************** *** ***** 职业教育 ***.******************************************* ***.******************************************* ******* 高等职业教育 ***.******************************************* ***.******************************************* ***** ****教育支出 **.************************************************ **.************************************************ ******* ****教育支出 **.************************************************ **.************************************************ *** 科学技术支出 **.************************************************* **.************************************************* ***** 基础研究 *.************************************************** *.************************************************** ******* 专项基础科研 *.************************************************** *.************************************************** ***** 技术研究与开发 *.************************************************* *.************************************************* ******* ****技术研究与开发支出 *.************************************************* *.************************************************* *** 社会保障和就业支出 ****.* ****.* ***** 行政事业单位养老支出 ****.* ****.* ******* 事业单位离退休 **.* **.* ******* 机关事业单位基本养老保险缴费支出 **** **** ******* 机关事业单位职业年金缴费支出 *** *** *** 卫生健康支出 ***.****************************************** ***.****************************************** ***** 行政事业单位医疗 ***.****************************************** ***.****************************************** ******* 事业单位医疗 ***.******************************************** ***.******************************************** ******* 公务员医疗补助 ***.********************************************* ***.********************************************* ******* ****行政事业单位医疗支出 **.************************************************ **.************************************************ *** 住房保障支出 *** *** ***** 住房改革支出 *** *** ******* 住房公积金 *** *** 合 计 合 计 *****.************************************** *****.************************************** ****.***************************************** ****.*************************************** *** *** 预算**-*表 财政拨款收支预算总表 单位名称:****学院 单位:*元 收 入 支 出 项 目 ****年预算数 支出功能分类科目 ****年预算数 *、本年收入 *****.************************************** *、本年支出 *****.************************************** (*)*般公共预算拨款 *****.************************************** (*)*般公共服务支出 **.*********************************************** *、本级财力 *****.************************************** (*)外交支出 *、专项收入 (*)国防支出 *、执法办案补助 (*)公共安全支出 *、收费成本补偿 (*)教育支出 *****.************************************** *、国有资源(资产)有偿使用收入 (*)科学技术支出 **.************************************************* (*)政府性基金预算拨款 (*)文化旅游体育与传媒支出 (*)国有资本经营预算拨款 (*)社会保障和就业支出 ****.* *、上年结转 ****.***************************************** (*)卫生健康支出 ***.****************************************** (*)*般公共预算拨款 ****.***************************************** (*)节能环保支出 (*)政府性基金预算拨款 (**)城乡社区支出 (*)国有资本经营预算拨款 (**)农林水支出 (**)交通运输支出 (**)资源勘探工业信息等支出 (**)商业服务业等支出 (**)金融支出 (**)援助********支出 (**)自然资源海洋气象等支出 (**)住房保障支出 *** (**)粮油物资储备支出 (***)灾害防治及应急管理支出 (***)预备费 (***)****支出 *、年终结转结余 收 入 总 计 *****.************************************** 支 出 总 计 *****.************************************** *般公共预算支出预算表(按功能科目分类) 单位名称:****学院 单位:*元 部门预算支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费 * * * * * * *** 教育支出 *****.************************************** *****.************************************** *****.************************************* ****.****************************************** ***** 普通教育 *****.************************************** *****.************************************** *****.************************************* ****.****************************************** ******* 高等教育 *****.************************************** *****.************************************** *****.************************************* ****.****************************************** *** 社会保障和就业支出 ****.* ****.* ****.***************************************** *.************************************************* ***** 行政事业单位养老支出 ****.* ****.* ****.***************************************** *.************************************************* ******* 事业单位离退休 **.* **.* **.*********************************************** *.************************************************* ******* 机关事业单位基本养老保险缴费支出 **** **** **** ******* 机关事业单位职业年金缴费支出 *** *** *** *** 卫生健康支出 ***.****************************************** ***.****************************************** ***.****************************************** ***** 行政事业单位医疗 ***.****************************************** ***.****************************************** ***.****************************************** ******* 事业单位医疗 ***.******************************************** ***.******************************************** ***.******************************************** ******* 公务员医疗补助 ***.********************************************* ***.********************************************* ***.********************************************* ******* ****行政事业单位医疗支出 **.************************************************ **.************************************************ **.************************************************ *** 住房保障支出 *** *** *** ***** 住房改革支出 *** *** *** ******* 住房公积金 *** *** *** 合 计 合 计 *****.************************************** *****.************************************** *****.************************************** ****.****************************************** *般公共预算“*公”经费支出预算表 单位名称:****学院 “*公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 * * * * * * **.******************************************** **.************************************************ **.************************************************ **.******************************************** 基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目) 单位名称:****学院 项目单位 项目代码 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 资金来源 资金来源 财政专户管理资金 单位资金 总计 *般公共预算 财政专户管理资金 单位资金 事业收入 单位资金 上级补助收入 附属单位上缴收入 ****收入 全年数 已预拨 已预拨 抵扣上年垫付资金 本次下达 另文下达 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 ****收入 全年数 其中:转隶人员公用经费 已预拨 抵扣上年垫付资金 本次下达 另文下达 财政专户管理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 ****收入 * * * * * * * * * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ****学院 ********************* 事业人员支出工资 ******* 高等教育 ***** 基本工资 **** **** **** **** ****学院 ********************* 事业人员支出工资 ******* 高等教育 ***** 津贴补贴 **** **** *** **** ****学院 ********************* 事业人员支出工资 ******* 高等教育 ***** 绩效工资 **** **** **** **** ****学院 ********************* 社会保障缴费 ******* 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ***** 机关事业单位基本养老保险缴费 **** **** *** *** ****学院 ********************* 社会保障缴费(职业年金单位缴费) ******* 机关事业单位职业年金缴费支出 ***** 职业年金缴费 *** *** *** *** ****学院 ********************* 社会保障缴费 ******* 事业单位医疗 ***** 职工基本医疗保险缴费 ***.******************************************** ***.******************************************** ***.******************************************** ***.******************************************** ****学院 ********************* 社会保障缴费 ******* 公务员医疗补助 ***** 公务员医疗补助缴费 ***.********************************************* ***.********************************************* **.********************************************** ***.******************************************* ****学院 ********************* 社会保障缴费 ******* ****行政事业单位医疗支出 ***** ****社会保障缴费 **.************************************************ **.************************************************ **.************************************************* **.********************************************** ****学院 ********************* 住房公积金 ******* 住房公积金 ***** 住房公积金 *** *** *** *** ****学院 ********************* ****工资福利支出 ******* 高等教育 ***** ****工资福利支出 ****.****************************************** ***.******************************************** ***.********************************************* ***.******************************************** **** ****学院 ********************* *般公用经费 ******* 高等教育 ***** 办公费 ***.****************************************** **.*********************************************** **.********************************************* **.*********************************************** *** ****学院 ********************* *般公用经费 ******* 高等教育 ***** 印刷费 *** *** ****学院 ********************* *般公用经费 ******* 高等教育 ***** 水费 *** *** *** *** *** ****学院 ********************* *般公用经费 ******* 高等教育 ***** 电费 *** *** *** *** *** ****学院 ********************* *般公用经费 ******* 高等教育 ***** 邮电费 ** ** ****学院 ********************* *般公用经费 ******* 高等教育 ***** 物业管理费 *** *** ****学院 ********************* *般公用经费 ******* 高等教育 ***** 差旅费 *** *** ****学院 ********************* *般公用经费 ******* 高等教育 ***** 维修(护)费 *** *** ****学院 ********************* *般公用经费 ******* 高等教育 ***** 会议费 ** ** ****学院 ********************* *般公用经费 ******* 高等教育 ***** 培训费 *** *** ****学院 ********************* 公务接待费 ******* 高等教育 ***** 公务接待费 **.******************************************** * *.**************************************************** *.************************************************** **.******************************************** ****学院 ********************* *般公用经费 ******* 高等教育 ***** 专用材料费 *** *** ****学院 ********************* *般公用经费 ******* 高等教育 ***** 劳务费 *** *** ****学院 ********************* *般公用经费 ******* 高等教育 ***** 委托业务费 **** **** *** *** ****学院 ********************* *般公用经费 ******* 高等教育 ***** 税金及附加费用 ** ** ****学院 ********************* *般公用经费 ******* 高等教育 ***** ****商品和服务支出 ****.****************************************** ***.******************************************** **.********************************************* ***.******************************************** *** *** *** ****学院 ********************* *般公用经费 ******* 高等教育 ***** ****商品和服务支出 ****.**************************************** ****.**************************************** ****学院 ********************* *般公用经费 ******* 高等教育 ***** 大型修缮 *** *** ****学院 ********************* *般公用经费 ******* 高等教育 ***** 信息网络及软件购置更新 ** ** ****学院 ********************* 工会经费 ******* 高等教育 ***** 工会经费 *** *** ** ** ****学院 ********************* *般公用经费 ******* 高等教育 ***** 福利费 ** ** ** ** ****学院 ********************* 公车购置及运维费 ******* 高等教育 ***** 公务用车运行维护费 *.**************************************************** *.**************************************************** *.****************************************************** *.***************************************************** ****学院 ********************* 公车购置及运维费 ******* 高等教育 ***** 公务用车运行维护费 ** ** *.*************************************************** *.************************************************* ** ****学院 ********************* *般公用经费 ******* 事业单位离退休 ***** ****商品和服务支出 *.*************************************************** *.*************************************************** *.***************************************************** *.**************************************************** ****学院 ********************* *般公用经费 ******* 事业单位离退休 ***** ****商品和服务支出 *.************************************************** *.************************************************** *.************************************************ *.************************************************** ****学院 ********************* 对个人和家庭的补助 ******* 事业单位离退休 ***** 离休费 **.*********************************************** **.*********************************************** **.*********************************************** ****学院 ********************* 社会保障缴费 ******* 事业单位医疗 ***** 医疗费补助 ** ** **.************************************************* **.************************************************ ****学院 ********************* 对个人和家庭的补助 ******* 高等教育 ***** ****对个人和家庭的补助 *** *** 合 计 *****.*********************************** *****.************************************** ****.**************************************** *****.*************************************** **.*********************************************** ****.************************************** **** *** *** 部门项目支出预算表(****运转类、特定目标类项目) 单位名称:****学院 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金 *般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 *般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 ****收入 小计 本级财力 专项收入 执法办案 补助 收费成本 补偿 国有资源(资产)有偿使用收入 小计 其中:本次下达 本级财力 专项收入 执法办案 补助 收费成本 补偿 国有资源(资产)有偿使用收入 * * * * * * * * * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 事业发展类 ********************* ****学院教学科研运行运转专项资金 ****学院 ******* 高等教育 ***** 专用材料费 ***.******************************************* ***.******************************************* 事业发展类 ********************* ****学院教学科研运行运转专项资金 ****学院 ******* 高等教育 ***** 办公设备购置 **.********************************************** **.********************************************** 事业发展类 ********************* ****学院教学科研运行运转专项资金 ****学院 ******* 高等教育 ***** ****购置 ***.******************************************* ***.******************************************* 上年结转 人才发展(省本级)专项资金 ****学院 ******* ****组织事务支出 ***** ****支出 **.*********************************************** **.*********************************************** 上年结转 高等教育学生资助(助学金)补助资金 ****学院 ******* 高等教育 ***** ****支出 ***.********************************************* ***.********************************************* 上年结转 中央支持地方高校改革发展专项资金 ****学院 ******* 高等教育 ***** ****支出 ***.******************************************** ***.******************************************** 上年结转 公车购置及运维费 ****学院 ******* 高等教育 ***** ****支出 *.*************************************************** *.*************************************************** 上年结转 公务接待费 ****学院 ******* 高等教育 ***** ****支出 **.*********************************************** **.*********************************************** 上年结转 现代职业教育质量提升专项资金 ****学院 ******* 高等职业教育 ***** ****支出 ***.******************************************* ***.******************************************* 上年结转 直过民族语言文字普及专项资金 ****学院 ******* ****教育支出 ***** ****支出 **.************************************************ **.************************************************ 上年结转 基础研究计划专项资金 ****学院 ******* 专项基础科研 ***** ****支出 *.************************************************** *.************************************************** 上年结转 高层次科技人才培养引进专项经费 ****学院 ******* ****技术研究与开发支出 ***** ****支出 *.************************************************* *.************************************************* 合 计 ****.***************************************** ****.***************************************** ****.**************************************** 部门项目绩效目标表(本次下达) 单位名称:****学院 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 *级指标 *级指标 *级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 * * * * * * * * * ** ** ****学院 住房公积金 ********************* 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 产出指标 数量指标 工资福利发放人数(行政编) = * 人 定量指标 反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 产出指标 数量指标 工资福利发放人数(事业编) = *** 人 定量指标 反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 产出指标 数量指标 供养离(退)休人员数 = *** 人 定量指标 反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门(单位)运转情况。 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 &**;= ** % 定量指标 反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 &**;= ** % 定量指标 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 *般公用经费 ********************* 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = *** 人 定量指标 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。 产出指标 数量指标 公用经费保障物业管理面积 &**;= *****.** 平方米 定量指标 反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。 产出指标 数量指标 公用经费保障公务用车数量 = * 辆 定量指标 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门(单位)正常运转情况。 效益指标 社会效益指标 “*公经费”控制情况 = 只减不增 定性指标 反映各部门“*公”经费只减不增的要求完成情况。“*公经费”变动率=[(本年度“*公经费”总额-上年度“*公经费”总额)/上年度“*公经费”总额]****%。“*公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 &**;= ** % 定量指标 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 &**;= ** % 定量指标 反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。 公车购置及运维费 ********************* 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = *** 人 定量指标 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。 产出指标 数量指标 公用经费保障物业管理面积 &**;= *****.** 平方米 定量指标 反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。 产出指标 数量指标 公用经费保障公务用车数量 = * 辆 定量指标 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门(单位)正常运转情况。 效益指标 社会效益指标 “*公经费”控制情况 = 只减不增 定性指标 反映各部门“*公”经费只减不增的要求完成情况。“*公经费”变动率=[(本年度“*公经费”总额-上年度“*公经费”总额)/上年度“*公经费”总额]****%。“*公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 &**;= ** % 定量指标 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 &**;= ** % 定量指标 反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。 事业人员支出工资 ********************* 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 产出指标 数量指标 工资福利发放人数(行政编) = * 人 定量指标 反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 产出指标 数量指标 工资福利发放人数(事业编) = *** 人 定量指标 反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 产出指标 数量指标 供养离(退)休人员数 = *** 人 定量指标 反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门(单位)运转情况。 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 &**;= ** % 定量指标 反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 &**;= ** % 定量指标 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 ****学院教学科研运行运转专项资金 ********************* 努力把学校建设成为硕士学位授予权单位,实现办学层次提升,内部治理结构进*步完善,专业办学基础不断夯实,专业结构进*步优化,应用型大学人才培养体系基本构建完成,人才培养质量显著提高,顺利骑过教育部本科教学审核评估,教育对外开放水平与质量明显提升,”国门大学“办学特色进*步彰显,学校整体实力位于****地方高校前列,基本建成在同类院校中示范引领、优势突出、国门特色鲜明的高水平地方应用型大学。 产出指标 数量指标 生均教学科研仪器设备值 &**;= **** 元/人 定量指标 根据全国高校教学基本状态数据库要求设置此指标 产出指标 数量指标 年终就业率 &**;= ** % 定量指标 毕业生就业率 效益指标 可持续影响指标 项目增长率 &**; * % 定量指标 按合同任务书 满意度指标 服务对象满意度指标 学生满意度 &**;= ** % 定量指标 学生对高等教育的满意度 公务接待费 ********************* 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = *** 人 定量指标 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。 产出指标 数量指标 公用经费保障物业管理面积 &**;= *****.** 平方米 定量指标 反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。 产出指标 数量指标 公用经费保障公务用车数量 = * 辆 定量指标 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门(单位)正常运转情况。 效益指标 社会效益指标 “*公经费”控制情况 = 只减不增 定性指标 反映各部门“*公”经费只减不增的要求完成情况。“*公经费”变动率=[(本年度“*公经费”总额-上年度“*公经费”总额)/上年度“*公经费”总额]****%。“*公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 &**;= ** % 定量指标 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 &**;= ** % 定量指标 反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。 工会经费 ********************* 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = *** 人 定量指标 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。 产出指标 数量指标 公用经费保障物业管理面积 &**;= *****.** 平方米 定量指标 反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。 产出指标 数量指标 公用经费保障公务用车数量 = * 辆 定量指标 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门(单位)正常运转情况。 效益指标 社会效益指标 “*公经费”控制情况 = 只减不增 定性指标 反映各部门“*公”经费只减不增的要求完成情况。“*公经费”变动率=[(本年度“*公经费”总额-上年度“*公经费”总额)/上年度“*公经费”总额]****%。“*公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 &**;= ** % 定量指标 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 &**;= ** % 定量指标 反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。 ****工资福利支出 ********************* 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 产出指标 数量指标 工资福利发放人数(行政编) = * 人 定量指标 反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 产出指标 数量指标 工资福利发放人数(事业编) = *** 人 定量指标 反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 产出指标 数量指标 供养离(退)休人员数 = *** 人 定量指标 反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门(单位)运转情况。 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 &**;= ** % 定量指标 反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 &**;= ** % 定量指标 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 社会保障缴费 ********************* 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 产出指标 数量指标 工资福利发放人数(行政编) = * 人 定量指标 反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 产出指标 数量指标 工资福利发放人数(事业编) = *** 人 定量指标 反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 产出指标 数量指标 供养离(退)休人员数 = *** 人 定量指标 反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门(单位)运转情况。 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 &**;= ** % 定量指标 反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 &**;= ** % 定量指标 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 社会保障缴费(职业年金单位缴费) ********************* 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 产出指标 数量指标 工资福利发放人数(行政编) = * 人 定量指标 反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 产出指标 数量指标 工资福利发放人数(事业编) = *** 人 定量指标 反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 产出指标 数量指标 供养离(退)休人员数 = *** 人 定量指标 反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门(单位)运转情况。 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 &**;= ** % 定量指标 反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 &**;= ** % 定量指标 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 部门项目绩效目标表(另文下达) 单位名称:****学院 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 *级指标 *级指标 *级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 * * * * * * * * * ** ** * * 预算**表 政府性基金预算支出预算表 单位名称:****学院 单位:*元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 * * * * * 合 计 合 计 部门****预算表 单位名称:****学院 预算项目 采购项目 采购目录 计量 单位 数量 面向中小企业预留资金 资金来源 合计 *般公共预算 政府性 基金 国有资本经营收益 财政专户管理的收入 单位自筹 小计 本级财力 专项收入 执法办案 补助 收费成本 补偿 国有资源(资产)有偿使用收入 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 ****收入 * * * * * * * * * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ****学院 ****.**************************************** ****.**************************************** ****学院教学科研运行运转专项资金 通用设备 *** 通用设备 批 * **.************************************************ **.************************************************ ****学院教学科研运行运转专项资金 **** *** **** 批 * ***.******************************************* ***.******************************************* ****学院教学科研运行运转专项资金 图书档案 *** 图书和档案 批 * *** *** ****学院教学科研运行运转专项资金 家具、用具 *** 家具用具 批 * **.************************************************ **.************************************************ ****学院教学科研运行运转专项资金 复印纸 *** 纸、纸制品及印刷品 批 * ** ** ****学院教学科研运行运转专项资金 安全服务 ***** 安全服务 批 * *** *** ****学院教学科研运行运转专项资金 印刷服务 ******* 印刷服务 批 * **.*********************************************** **.*********************************************** 合 计 ****.**************************************** ****.**************************************** 预算**表 政府购买服务预算表 单位名称:****学院 单位:*元 预算项目 政府购买服务项目 政府购买服务指导性目录代码 基本支出/项目支出 所属服务类别 所属服务领域 购买内容简述 资金来源 合计 *般公共预算 政府性 基金 国有资本经营收益 财政专户管理的收入 单位自筹 小计 本级财力 专项收入 执法办案 补助 收费成本 补偿 国有资源(资产)有偿使用收入 上年结转 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 ****收入 * * * * * * * * * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 合 计 省对下转移支付预算表 单位名称:****学院 单位名称(项目) 资金来源 **** 合计 *般公共预算 政府性基金 昆明 昭通 曲靖 玉溪 **** 文山 普洱 西双版纳 楚雄 大理 保山 德宏 丽江 怒江 迪庆 临沧 宣威 腾冲 镇雄 * * * * * * * * * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 省对下转移支付绩效目标表 单位名称:****学院 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 *级指标 *级指标 *级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 * * * * * * * * * ** ** 新增资产配置表 单位名称:****学院 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 财政部门批复数(元) 数量 单价 金额 * * * * * * * * ****学院 通用设备 ******* 台式电脑 台式电脑 台 ** **** ****** ****学院 通用设备 ******* 笔记本电脑 笔记本电脑 台 * **** ***** ****学院 通用设备 ********* **黑白打印机 打印机 台 * **** **** ****学院 通用设备 ******* 扫描仪 扫描仪 台 * **** **** ****学院 通用设备 ******* 投影仪 投影仪 台 * **** ***** ****学院 通用设备 ******* 传真机/多功能*体机 多功能*体机 台 * **** ***** ****学院 通用设备 ******* 普通相机(含镜头) 数码相机 台 * **** ***** ****学院 通用设备 ******* 触控*体机 触控*体机 台 * ***** ***** ****学院 通用设备 ******* 碎纸机 碎纸机 台 * **** **** ****学院 家具、用具、装具及动植物 ********* 办公桌(处级及以下) 办公桌 张 * **** ***** ****学院 家具、用具、装具及动植物 ********* 办公椅(处级及以下) 椅子 把 ** *** **** ****学院 家具、用具、装具及动植物 ********* *人沙发 *人沙发 个 * **** **** ****学院 家具、用具、装具及动植物 ********* 文件柜(处级及以下) 文件柜 个 ** *** ***** ****学院 家具、用具、装具及动植物 ******* 架类 书架 个 ** **** ***** ****学院 家具、用具、装具及动植物 ******* ****家具用具 会议桌 平方米 * **** **** ****学院 家具、用具、装具及动植物 ******* ****家具用具 小茶几 张 * *** ****
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