项目分析报告

1、预测项目潜在投标单位,提前了解潜在投标单位的项目竞争力;

2、分析招标单位同类项目成交价格、规模趋势,让投标报价更加科学精准;

3、分析招标单位同类项目历史合作方,快速了解您的竞争对手;

4、洞悉同类项目主要供应商市场占有量,全面掌握市场最新最新动态。

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企业分析报告

企业分析报告是什么?

企业报告是通过海量招标采购项目信息和企业主体信息,多维度分析企业招投标市场规模、业务分布、关联主体、违规失信风险情况的实时企业大数据报告。

企业情报分析报告
业主版分析报告的作用:

1、帮助您分析招标单位的项目规模趋势和预算节约率,为企业开发客户、投标报价提供参考,让投标更有针对性;

2、帮助您分析招标单位的采购行业品类,帮助企业拓宽相关业务;

3、帮助您分析招标单位的主要合作供应商和合作代理机构,帮助企业了解同行竞争实力水平,结合供应商报告定位自身企业优劣势,找到更多商机;

4、帮助您分析招标单位的违规失信风险,提高自身风险防范能力。

供应商分析报告的作用:

1、帮助您分析同行或者自身的中标金额趋势、项目规模和报价下浮率,为企业投标、报价提供参考,让投标决策更合理;

2、帮助您分析企业的招投标区域优劣势,扬长避短赢得更多市场机会;

3、帮助您分析企业的主要竞争对手、主要合作业主,从竞争对手、合作业主的优劣势比较中,找到自身企业优势和合作商机;

4、帮助您分析企业最新的信用风险记录,为企业投诉,维护自身合法竞争权益提供参考线索。

代理机构版分析报告的作用:

1、帮助您了解代理机构项目概况、业主发展趋势、项目结构等基本情况,为招投标市场拓展提供参考;

2、帮助您了解代理机构的项目分布情况(包括采购系统和地区),分析目标企业的市场占比,寻找更多市场机会;

3、帮助您了解代理机构所代理的项目预算节约度,从而分析与目标企业的服务差距,优化自身服务能力;

4、帮助您了解代理机构的重点客户情况,帮助企业了解同行的合作情况,提高自身竞争力;

5、帮助您了解代理机构的各项经营风险,防范自身信用风险,提高风险防范能力。

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宝安区城管和综合执法局关于落实宝安区公厕建设管理使用情况专项审计调查项目审计发现问题整改工作的报告

项目编号 - 资质要求
招标/采购内容 预算金额
招标单位 招标联系人/电话
代理机构 代理联系人/电话
中标单位
中标联系人/电话
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公告内容:

****区城管和综合执法局关于落实****区公厕建设管理使用情况专项审计调查项目审计发现问题整改工作的报告

  《****市****区公厕建设管理使用情况专项审计调查项目审计发现问题整改工作的函》已收悉。我局高度重视,认真落实《****区****年至****年公厕建设管理使用情况专项审计调查报告》(宝审调报〔****〕*号)涉及我局*个方面的**项问题的整改工作,其中*项问题已完成整改、*项问题正在整改。现将整改情况报告如下:

  *、加强组织领导,确保整改工作落实到位

  *月**日,我局印发了《****区城管和综合执法局落实****区公厕建设管理使用情况专项审计调查项目审计发现问题整改工作方案》,成立了整改工作领导小组,区城管和综合执法局局长韩竞同志任组长,局机关党委专职副书记、纪委书记朱志光同志和副局长梁学明同志、副局长刘宇晖同志任副组长,成员由区市容环境综合管理服务中心主任、区城管工程事务中心主任、区公园管理中心主任、市容管理科主要负责人、计划财务科主要负责人。下设办公室,设在区市容环境综合管理服务中心,负责具体整改工作的跟进落实和监督检查,办公室主任由区城管和综合执法局机关党委专职副书记、纪委书记朱志光同志兼任。

  *、审计查出问题的整改情况

  (*)部分街道未按规定建立“所长制”。

  存在问题:审计调查发现,截至****年*月底,我区除新安、沙井、新桥、松岗、燕罗街道办外其余单位均未建立公共厕所“所长制”,不符合《住房城乡建设部关于做好推进“厕所革命”提升城镇公共厕所服务水平有关工作的通知》(建城〔****〕**号)“*(**)建立公共厕所‘所长制’,将加强公共厕所建设管理工作任务纳入年度环境卫生重点工作任务,压实责任,并做好专项督查”的规定。

  整改完成情况:已完成整改。

  整改措施:*是严格按照《住房城乡建设部关于做好推进“厕所革命”提升城镇公共厕所服务水平有关工作的通知》的有关要求统筹各街道实施、各行业主管部门协助建立公共厕所“所长制”;*是按照属地负责、领导挂点的原则,建立“*长*员”所长制组织体系,按街道辖区划分公厕所长、公厕管理员、保洁员,进*步细化和明确管理责任和监督体系,强化对公厕的精细化管理;*是我局已于*月**日印发《关于落实****区公厕建设管理使用情况专项审计调查项目审计发现问题整改建立公共厕所“所长制”方案的通知》,并督促各街道建立公共厕所“所长制”,已全部完成整改。

  (*)公厕专项普查工作开展不到位,部分公厕未纳入监管范围。

  存在问题:经审计调查汇总各街道上报的资料,我区现有公厕****座,但我区纳入“****区环卫信息化监管平台”监管的仅有***座,上述事项不符合《****省城市公厕建设管理*年行动方案(****-****年)》“*(*)各地城市公厕主管部门要开展城市公厕专项普查工作,摸清底数......”和《****市公共厕所管理办法》第*条“本办法所称公共厕所,是指在公共场所独立设置或者附设于其他建筑物设置,供社会公众使用的厕所”和第*条“......区人民政府(含新区管理机构,下同)是本辖区公共厕所管理的责任主体,其所属的城市管理部门(以下简称区主管部门)具体负责公共厕所的下列监督管理工作:(*)负责市政公共厕所的建设和管理;(*)负责对社会公共厕所管理维护的监督检查;(*)负责协议公共厕所的确定和监管”的规定。

  整改完成情况:已完成整改。

  整改措施:根据审计提出的整改意见,目前已完成辖区全部公厕信息录入工作,共有公厕****座,下*步我局将根据我区公厕实际情况不断更新完善****区智慧环卫管理平台数据,建立全区公厕信息库,加强公厕样本框管理,优化信息管理功能,提升公厕精细化管理水平。

  (*)建设计划制定不严谨,落实不到位,建设任务反复调整。

  存在问题:根据****年**月区城管和综合执法局印发的《区*年行动计划》,要求****年全区完成新建和升级改造***座市政、公园和社会公厕的任务。但审计调查发现,我区****年仅完成***座公厕的新建和升级改造任务,完成率**.*%。****年区城管和综合执法局要求各街道办等责任主体继续对****年度尚未完成的***座公厕开展建设,后经****市****区生态文明建设考核工作领导小组办公室同意将该年的公厕建设任务调整为**座,****年我区实际完成**座公厕的建设任务,建设计划不到位,导致建设任务反复调整。

  整改完成情况:已完成整改。

  整改措施:*是在****年开展“厕所革命”**座提升改造公厕工作中加强对项目建设的计划管理,在确定公厕提升任务前充分考虑各种影响因素,目前该项工作正在有序推进;*是加强和各街道办等责任单位的沟通协调,同时开展现场检察督办工作,对未完成改造、进度滞后的公厕进行倒排工期,对施工中、已完成的公厕现场督导,检察发现问题专项致函涉及街道要求整改,加强专项督办沟通协调;*是每天跟踪提升改造工作开展情况,每周更新工作推进进度,每月通报全区工作进展情况。

  (*)部分社会公厕未按规定合理确定资金来源。

  存在问题:审计调查发现,新安街道办将其辖区范围内的*座加油站公厕(社会公厕)分别列入了****年和****年的改造任务(****年和****年各*座),****年*月改造完成后移交产权单位进行管养,改造和管养费用均由政府全额投资。上述事项不符合《****市公共厕所管理办法》(****市人民政府令第***号)第**条“......鼓励社会公共厕所进行达标改造,其改造由产权单位负责,区人民政府可以对社会公厕改造予以适当补贴。”以及《****市****区人民政府办公室关于印发****区进*步加强环境卫生管理工作方案的通知》(深宝府办〔****〕*号)“对农贸市场、加油站等社会公厕采取政府补贴方式,由产权单位按标准改造,区城管和综合执法局和辖区街道办验收合格后予以补贴,区城管和综合执法局牵头协调市主管部门制定出台补贴标准和方式。”的规定。

  整改完成情况:正在整改。*是根据审计提出的整改意见,我局立即指导督促新安街道加快整改,严格按照《****市公共厕所管理办法》(****市人民政府令第***号)的有关规定执行;*是具体完成整改时间以新安街道办完成整改时间为准。

  整改措施:*是根据《****市公共厕所管理办法》“第*条 协议公共厕所,是指城市管理部门与有关单位签订服务协议,对其内部厕所进行改造升级,达标后对外开放供社会公众使用的公共厕所。”“第**条 在公共厕所严重不足又难以规划新建公共厕所的地段、人口密集的城中村等区域,区主管部门可以根据实际需要与有关单位签订服务协议,对其内部厕所进行改造升级或者给予适当补贴,达标后对外开放供社会公众使用。”“第***条 区人民政府应当保障市政公共厕所的维护管理经费、现有社会公共厕所达标改造以及协议公共厕所运营补贴经费。”相关规定,结合《****市城市管理和综合执法局关于印发 和 的通知》的有关规定,充分与兄弟区相关部门沟通与交流,我局组织相关单位研究协议公厕的实施路径、协议范本等操作事项;*是新安街道*座加油站公厕相关费用问题以新安街道整改措施为准。 公共厕所管理规范(试行)&**; 公共厕所建设规范(试行)&**;

  预计完成整改时间:措施*****年*月**日;措施*以新安街道办完成整改时间为准。

  (*)部分路段设置的公厕间距较远,难以满足民众出行的如厕需求。

  存在问题:审计调查根据专业地图软件的查询结果发现,作为我区车流量和人流量均较大的****大道沿线共设置**座公厕,部分公厕距离较远,其中间距超过***米的公厕共计**座,不利于解决民众“如厕难、难如厕”问题。上述事项不符合《****市城市规划标准与准则》(****市人民政府,****年*月*日施行)表*.*.*.*-*“道路*侧公共厕所设置间距:位于其他市政道路的公共厕所间距为***-***米”的规定。

  整改完成情况:正在整改。*是计划今年建成**座****区街头特色移动式公厕,该项目于*月**日取得概算批复,现已完成招标需求书及评分表编制,计划*月份开展采购挂网招标工作,**月份完成采购招标,年底完成安装并投放使用,其中部分公厕用于补齐****大道现有距离超过***米的公厕,解决民众“如厕难、难如厕”问题;*是组织相关街道针对****大道沿线**座间距超过***米的公厕,现场查看摸排间距之间存在具备上下水管道、照明用电等必备条件,且****涉及城市更新、****影响重点工程项目等适合新增设置移动公厕条件的预选点位;*是经过初步摸排,审计发现的间距超过***米的公厕之间大部分存在****上下水管道、照明用电或****适合建设的用地等必备条件。

  整改措施:*是按照《****市城市规划标准与准则》(****市人民政府,****年*月*日施行)的有关规定,针对****达到沿线**座间距超过***米的公厕,会同相关街道制定整改措施,通过****区街头特色移动式公厕新建工程,优先在设置间距超过***米的范围内进行选址,确保符合标准要求;*是按照市、区权责清单的有关规定,开展我区环卫设施的规划研究,结合现场实际,合理布局公厕等环卫公配设施。

  预计完成整改时间:措施*****年**月**日;措施*****年**月**日。

  (*)部分新建和改造公厕任务完成不到位。

  存在问题:*.审计调查发现,***区环保公厕和***区环保公厕均列入《市*年行动计划》****年“新建*座小型公厕”的任务名单,责任单位为区城管和综合执法局。上述*个项目均未在****年建设完成。上述事项不符合《市*年行动计划》附件*《****年“*、*、*”计划任务表》“*、新建*座小型公厕。***区环保公厕、***区环保公厕责任单位为****区城管局”的要求。

  *.部分区属公园公厕建设进度严重滞后,未按合同工期建成。项目共包含**座公厕,建设内容主要包括新建、拆除重建、改扩建以及现状改造。该项目的合同工期为***日历天,按照合同的约定应于****年**月**日完工,但截至****年*月底,该项目尚未进行竣工验收,超合同工期***天。上述事项不符合《****市****区城市管理和综合执法局建设工程施工合同》(合同编号:施工********-***)“……*、施工工期合同工期总日历天数***天。”的相关约定。

  整改完成情况:正在整改。*是***公厕现已进入接电的收尾工作,计划**月份完工;*是区属公园公厕项目已完成分部分项验收,并全部投入试运营,并对运营发现的问题进行整改完善,基本已具备了竣工验收条件,*月*日已向区住建局办理变更备案手续,备案后即可完成竣工验收;*是工程事务中心组织了项目延迟进行了专题研究,严格落实整改措施,举*反*,加强各项目的工期管理。

  整改措施:*是加强推进***区环保公厕项目及区属公园公厕建设项目完工。***公厕预计**月完工;区属公园公厕项目已全部完工并投入试运营,正在办理变更备案和竣工验收手续,*月**日整改时限内完成;*是组织对项目工期延迟问题进行专题研究,制定措施加强项目管理工作,主要措施:*、加强项目前期工作力度,多组织专家专业论证和征咨公众意见对方案把关,提高项目方案质量和落地性;*、设计阶段加强现场踏勘,避免对现场踏勘、场地复杂性考虑不足,导致实施阶段设计变更较多影响工期;*、科学合理设置工期,充分针对工程专业特点、施工难度、工期时间段、绿化养护期等因素核定工期。*、加强施工组织方案论证和审核,科学优化工序,有效减少工期的影响;*、加强项目进度管理,提高设计变更处置效率,综合运用履约评价、合同约定等措施倒逼按工期计划推进。

  预计完成整改时间:****年**月**日。

  (*)部分公厕拆除后未按照规定进行还建,且未经主管部门审批。

  存在问题:审计调查发现,截至****年底,我区因城市建设或城市更新等原因共拆除公厕**座,但只有*座经区城管和综合执法局审批同意,有*座未进行还建;另外,根据专业地图软件的查询结果发现,进行还建的新燕景市场公厕距离已拆除的燕景市场南公厕***米,距离较远,不利于解决利用原公厕如厕的需求。上述事项不符合《住房和城乡建设部关于加强城市公共厕所建设和管理的意见》(建城〔****〕***号)“*(*)因旧城改造、道路拓宽等原因拆除公厕的,须报经环境卫生主管部门审批,应坚持先建后拆,特殊情况要落实重建资金还建措施,确保公厕的重建。在拆迁和重建过程中,应设立临时公厕,明确公厕还建日期,并向社会公示”和《****市公共厕所管理办法》第***“......因城市建设需要拆除公共厕所的,建设单位应当先提出还建方案,征求区主管部门意见后,按规定程序报批。”的规定。

  整改完成情况:正在整改。*是**区*季公园公厕已还建;*是已发文督促西乡、新桥、燕罗、石岩街道制定还建计划和措施,并跟踪抓紧推进落实还建工作,并跟踪落实。由我局环境卫生主管部门落实还建计划的审批,我局工程事务中心落实还建公厕的设计方案技术审查,严格按现行的建设标准进行还建。

  整改措施:*是涉及西乡、新桥、燕罗、石岩街道对城市建设或城市更新等原因拆除公厕的*座公厕按《住房和城乡建设部关于加强城市公共厕所建设和管理的意见》、《****市公共厕所管理办法》文件要求完善拆除和还建工作;*是针对*座已拆除公厕提出的还建方案进行技术审查和技术指导;*是印发《关于落实****区环境卫生设施拆除和还建工作的通知》规范****区公共厕所拆除和还建工作。

  预计完成整改时间:以西乡、新桥、燕罗、石岩街道办完成整改时间为准。

  (*)部分新建、改扩建公厕未按规定进行设置。

  存在问题:*.部分新建、改扩建公厕的女性、男性厕位比例未达到规定标准*:*。审计调查发现,部分新建、改扩建公厕的女、男厕位比未达到相关标准要求。如****区属公园内公厕品质提升工程的**座新建、改扩建公厕女、男厕位比例均未达到*:*,改扩建的凤凰山森林公园*栋公厕女、男厕位比例仅为*.**:*(女**男**)。上述事项不符合《住房城乡建设部关于做好推进“厕所革命”提升城镇公共厕所服务水平有关工作的通知》(建城〔****〕**号)“*(*)提高女性厕位比例。在新建和改建公共厕所时,要严格执行《城市公共厕所设计标准》(*****-****),确保人流集中场所女性厕位和男性厕位的比例不小于*:*......”的要求。

  *.部分公厕未按概算批复的要求进行建设。审计调查发现,部分新建、拆除重建公厕的女、男厕位比未达到概算批复的要求。如****区属公园内公厕品质提升工程的*座新建、拆除重建公厕中,除****公园南门公厕外,其余*座均未达到区发展和改革局批复的概算文件“女、男厕位比为*.*:*”的要求,其中****公园新建公厕男、女厕位比例仅为*.**:*(女*男*)。上述事项不符合《****区发展和改革局关于****区属公园内公厕品质提升工程项目总概算的批复》(宝发改概算〔****〕*号)“*、(*)根据《****市高品质公共厕所建设与管理标准》,要求男女厕位比例不小于*:*.*-*。本工程改造完后,新建、拆除重建公厕男女厕位比例为*:*.*,可达到标准要求,......”的要求。

  *.部分改造公厕未设置第*卫生间。审计抽查发现,部分改造公厕未设置第*卫生间。如****区属公园内公厕品质提升工程的**座新建、改扩建公厕中,共有**座未设置第*卫生间,其中*类公厕*座、*类公厕**座。上述事项不符合《城市公共厕所设计标准》(*****-****,****年**月*日实施)“表*.*.*《固定式公共厕所类别及要求》*类公共厕所需要有第*卫生间、****障碍厕位,*类公共厕所需要有****障碍厕位、视条件定是否有第*卫生间”的规定。

  整改完成情况:已完成整改。

  整改措施:*是对公厕男女厕位比例问题,****年*月市城管局制定的《公共厕所建设规范(征求意见稿)》,女男厕位比例未作强制规定,主要根据男女如厕人数需求因子确定。我局工程事务中心开展了****公园公厕试运营情况的现场调研,未发现女厕因厕位不足造成拥挤情况,女厕厕位满足女同志如厕需求。根据****公园的男女游客人数比例相近的实际情况及改造公厕受改造原公厕建设结构限制。暂维持现状比例;*是工程事务中心对未按概算批复实施问题组织专题研讨,本项目是因市民反馈男厕位不足,按实际情况增加了男厕位所导致。研讨自查中强调今后在施工图设计阶段及施工期间严格落实概算批复要求,如因客观情况造成与概算批复存在差异的,在充分论证且保证品质下,严格按项目投资管理办法完善设计变更等审批程序;*是对未按规范设置第*卫生间的公厕进行了复核,为*类公厕的海滨广场*号公厕因建筑主体为异型结构,****法开设第*卫生间单独门,****法设计第*卫生间。其他*类公厕主要位于山顶或登山道旁,设计单位根据公厕位置和建筑情况没有设立第*卫生间。工程事务中心对该问题进行了专题研讨,规范今后的公厕新建和改扩建项目,严格按照公厕建设标准和规范进行设计和实施,确保符合建设规范。

  (*)部分公厕检查监督不到位。

  存在问题:自****年*月**日起,区城管和综合执法局根据《****市环境卫生管理处关于开展大检查大执法*日行动之“周*查厕所”行动的通知》,每周*开展“周*查厕所”行动对****区辖区内公厕进行检查。但审计调查发现,部分公厕连续几周进入公厕测评“黑榜”,未能及时对相关问题进行整改。上述事项不符合《****市公共厕所管理办法》第***条“主管部门应当建立公共厕所维护管理监督检查和考核制度。对不符合维护管理要求的,主管部门应当督促产权单位及时改正。”的规定。

  整改完成情况:已完成整改。

  整改措施:*是采取区城市管理和综合执法局随机抽查、**个街道和各行业单位全面自查的“组合拳”方式,以《****市公共厕所环境指数测评方案》为考核标准,开展“周*查厕所”工作,对各街道、各行业检查点位存在问题扣分并进行排名,根据每周检查情况制作“红黑榜”,并以****区城市管理工作联席会议办公室名义进行通报;*是加强对“黑榜”公厕的监管力度,将每周“*差”公厕名单发给相关单位,联合行业主管部门及各街道办督促产权单位落实整改并报送整改台账,及时改正,确保问题不回潮,并落实长效管理。

  (*)部分公厕设施设备不齐全。

  存在问题:审计调查发现,部分由区城管和综合执法局负责管养的*座****公园公厕的第*卫生间均未提供洗手液,且母婴室均未提供冷热饮水机及*人座沙发。另外,****公园和平峦山公园的*座高品质改造公厕未按要求提供*次性马桶坐垫纸盒及足够的洗手液。上述事项不符合《公共厕所建设规范》第*.*.*条“洗手区必须免费提供洗手液,鼓励配备消毒液,且用量充足”和第*.*.*条“内部设施应符合以下要求配备:至少可供*人使用的沙发、冷热饮水机”以及《****市高品质公共厕所建设与管理标准》第*.**.*条“每*个洗手龙头之间应提供*个皂液器”和第*.**.*条“设有坐厕位的公共厕所应在所有坐厕间设坐垫纸盒,提供*次性马桶坐垫纸”的规定。

  整改完成情况:已完成整改。

  整改措施:****年*月,我中心按《****市****区公厕建设管理使用情况专项审计调查项目审计报告》的要求,*是****公园*座公厕的第*卫生间已全部提供洗手液;*是****公园、平峦山公园的*座高品质改造公厕已全部提供*次性马桶坐垫纸盒和洗手液;*是****公园西门公厕冷热饮水机及双人位已配备到位,其余*个公厕(东、南、北门公厕)因受母婴室接管现状空间限制,暂****法按规范要求配置冷热饮水机及双人位沙发,已配备简易烧水壶和*张坐凳。

  *、审计决定执行情况、建议采纳情况、责任追究情况

  (*)审计决定执行情况

  *.高度重视,加大统筹协调力度。

  我局高度重视区审计局反馈意见整改落实工作,积极协调指导各街道办及行业主管部门贯彻落实国家、省、市有关公厕建设管理及使用的相关政策、标准及规范,督促公厕产权单位规范化建设、高标准管理。

  *.明确责任,对照问题逐项整改到位。

  实行整改问题清单制,建立整改问题台账,逐项形成问题清单、责任清单、任务清单,明确责任单位、责任人和整改时限,细化分解任务,及时报送整改工作动态,落实整改措施。

  *.强化监管,建立公厕建设长效管理机制。

  建立完善统筹指导和监督管理制度,规范公厕建设管理体系,将通报督办整改等工作纳入常态化管理,强化对公厕软硬件的后续监管,形成长效管理机制。

  (*)建议采纳情况

  区审计局提出*条宝贵的建议均采纳,我局将在开展公厕建设管理工作过程中认真落实,充分发挥区城市管理工作联席会议制度的主导作用,明确各阶段公厕建设管理工作的责任主体,加强各部门协调联动,规范化建设,高标准、精细化管理,全面改观****区公厕形象,建立长效机制,强化后续监管。

  (*)责任追究情况

  ****。

  特此报告。

  附件:****市****区公厕建设管理使用情况专项审计调查项目审计发现问题整改情况表

  ****市****区城市管理和综合执法局

  ****年*月**日

  (联系人:****;联系电话:********)



附件:

*.附件:****市****区公厕建设管理使用情况专项审计调查项目审计发现问题整改情况表.****附件:****市****区公厕建设管理使用情况专项审计调查项目审计发现问题整改情况表.****

说明:*.“审计发现问题”、“审计处理意见或建议”、“审计整改措施”等列的填写应当与审计报告问题部分**对应,细化到最小项目。被审计单位:****市****区城市管理和综合执法局联系人:****联系方式:********审计发现问题整改情况表****市****区公厕建设管理使用情况专项审计调查项目附件:
序号 审计发现问题 审计处理意见或建议 审计发现问题整改措施 审计发现问题整改结果(被审计单位填写) 尚未整改到位的原因、后续整改措施及预计完成整改时间 审计发现问题整改金额情况(单位:元) 建章立制及责任追究情况 审计整改结果(审计机关填写)
序号 审计发现问题 审计处理意见或建议 审计发现问题整改措施 审计发现问题整改结果(被审计单位填写) 尚未整改到位的原因、后续整改措施及预计完成整改时间 审计发现问题涉及金额 已按要求上缴财政资金 已归还原渠道资金 已调账处理金额 已整改其他问题金额 制定或完善规章制度名称 处理有关责任人员(人) 处理方式 初步判定(审计组) 核查结果(科室负责人)
* 部分街道未按规定建立“所长制”。 区城管和综合执法局应统筹各街道、各行业主管部门建立公共厕所“所长制”,并强化对公厕的精细化管理。 *是严格按照《住房城乡建设部关于做好推进“厕所革命”提升城镇公共厕所服务水平有关工作的通知》的有关要求统筹各街道实施、各行业主管部门协助建立公共厕所“所长制”;*是按照属地负责、领导挂点的原则,建立“*长*员”所长制组织体系,按街道辖区划分公厕所长、公厕管理员、保洁员,进*步细化和明确管理责任和监督体系,强化对公厕的精细化管理;*是我局已于*月**日印发《关于落实****区公厕建设管理使用情况专项审计调查项目审计发现问题整改建立公共厕所“所长制”方案的通知》,并督促各街道建立公共厕所“所长制”,已全部完成整改。 已整改 / / / / / / / / /
* 公厕专项普查工作开展不到位,部分公厕未纳入监管范围。 区城管和综合执法局应统筹各街道、各行业主管部门开展公厕专项普查,建立公厕基本信息数据库并编号,摸清准确底数,根据实际变化情况及时更新。 根据审计提出的整改意见,目前已完成辖区全部公厕信息录入工作,共有公厕****座,下*步我局将根据我区公厕实际情况不断更新完善****区智慧环卫管理平台数据,建立全区公厕信息库,加强公厕样本框管理,优化信息管理功能,提升公厕精细化管理水平。 已整改 / / / / / / / / /
* 建设计划制定不严谨,落实不到位,建设任务反复调整。 区城管和综合执法局应加强对项目建设的计划和进度管理,在确定公厕建设任务前应充分考虑项目建设的各种影响因素,加强和各街道办等责任单位的沟通协调,同时在项目的建设过程中要加强对各责任单位公厕建设的进度检查。 *是在****年开展“厕所革命”**座提升改造公厕工作中加强对项目建设的计划管理,在确定公厕提升任务前充分考虑各种影响因素,目前该项工作正在有序推进;*是加强和各街道办等责任单位的沟通协调,同时开展现场检察督办工作,对未完成改造、进度滞后的公厕进行倒排工期,对施工中、已完成的公厕现场督导,检察发现问题专项致函涉及街道要求整改,加强专项督办沟通协调;*是每天跟踪提升改造工作开展情况,每周更新工作推进进度,每月通报全区工作进展情况。 已整改 / / / / / / / / /
* 部分社会公厕未按规定合理确定资金来源。 区城管和综合执法局应尽快制订出台社会公厕的补贴标准和方式,结合《****市公共厕所管理办法》(****市人民政府令第 *** 号)第**条“公共厕所的日常维修养护和清扫保洁工作由其产权单位负责。”的规定合理确定补贴比例,以指导各相关单位后续开展对加油站等社会公厕的改造和管养工作;待补贴标准出台后,新安街道办应就该*座加油站公厕相关费用问题商区城管和综合执法局处理。 根据《****市公共厕所管理办法》“第*条 协议公共厕所,是指城市管理部门与有关单位签订服务协议,对其内部厕所进行改造升级,达标后对外开放供社会公众使用的公共厕所。”“第**条 在公共厕所严重不足又难以规划新建公共厕所的地段、人口密集的城中村等区域,区主管部门可以根据实际需要与有关单位签订服务协议,对其内部厕所进行改造升级或者给予适当补贴,达标后对外开放供社会公众使用。”“第***条 区人民政府应当保障市政公共厕所的维护管理经费、现有社会公共厕所达标改造以及协议公共厕所运营补贴经费。”相关规定,结合《****市城市管理和综合执法局关于印发&**;公共厕所建设规范(试行)&**;和&**;公共厕所管理规范(试行)&**;的通知》的有关规定,充分与兄弟区相关部门沟通与交流,我局组织相关单位研究协议公厕的实施路径、协议范本等操作事项;*是新安街道*座加油站公厕相关费用问题以新安街道整改措施为准。 正在整改 *是根据审计提出的整改意见,我局立即指导督促新安街道加快整改,严格按照《****市公共厕所管理办法》(****市人民政府令第***号)的有关规定执行;*是具体完成整改时间以新安街道办完成整改时间为准。预计完成整改时间:措施*****年*月**日;措施*以新安街道办完成整改时间为准。 / / / / / / / /
* 部分路段设置的公厕间距较远,难以满足民众出行的如厕需求。 区城管和综合执法局应加强对相关街道办等公厕建设主体的统筹协调,强化公厕选址和布局,督促各街道办按照相关规范的要求合理设置公厕,以满足民众出行如厕的需求。 *是按照《****市城市规划标准与准则》(****市人民政府,****年*月*日施行)的有关规定,针对****达到沿线**座间距超过***米的公厕,会同相关街道制定整改措施,通过****区街头特色移动式公厕新建工程,优先在设置间距超过***米的范围内进行选址,确保符合标准要求;*是按照市、区权责清单的有关规定,开展我区环卫设施的规划研究,结合现场实际,合理布局公厕等环卫公配设施。 正在整改 *是计划今年建成**座****区街头特色移动式公厕,该项目于*月**日取得概算批复,现已完成招标需求书及评分表编制,计划*月份开展采购挂网招标工作,**月份完成采购招标,年底完成安装并投放使用,其中部分公厕用于补齐****大道现有距离超过***米的公厕,解决民众“如厕难、难如厕”问题;*是组织相关街道针对****大道沿线**座间距超过***米的公厕,现场查看摸排间距之间存在具备上下水管道、照明用电等必备条件,且****涉及城市更新、****影响重点工程项目等适合新增设置移动公厕条件的预选点位;*是经过初步摸排,审计发现的间距超过***米的公厕之间大部分存在****上下水管道、照明用电或****适合建设的用地等必备条件。预计完成整改时间:措施**年*月*日;措施*以新安街道办完成整改时间为准。 / / / / / / / /
* 部分新建和改造公厕任务完成不到位。 区城管和综合执法局应加强公厕建设的统筹及管理力度,积极推进项目建设,在项目前期合理安排交叉施工时间,确保按期保质完成工作任务,同时要尽快组织相关单位对****区属公园内公厕品质提升工程项目进行竣工验收。 *是加强推进***区环保公厕项目及区属公园公厕建设项目完工。***公厕预计**月完工;区属公园公厕项目已全部完工并投入试运营,正在办理变更备案和竣工验收手续,*月**日整改时限内完成;*是组织对项目工期延迟问题进行专题研究,制定措施加强项目管理工作,主要措施:*、加强项目前期工作力度,多组织专家专业论证和征咨公众意见对方案把关,提高项目方案质量和落地性;*、设计阶段加强现场踏勘,避免对现场踏勘、场地复杂性考虑不足,导致实施阶段设计变更较多影响工期;*、科学合理设置工期,充分针对工程专业特点、施工难度、工期时间段、绿化养护期等因素核定工期。*、加强施工组织方案论证和审核,科学优化工序,有效减少工期的影响;*、加强项目进度管理,提高设计变更处置效率,综合运用履约评价、合同约定等措施倒逼按工期计划推进。 正在整改 *是***公厕现已进入接电的收尾工作,计划**月份完工;*是区属公园公厕项目已完成分部分项验收,并全部投入试运营,并对运营发现的问题进行整改完善,基本已具备了竣工验收条件,*月*日已向区住建局办理变更备案手续,备案后即可完成竣工验收;*是工程事务中心组织了项目延迟进行了专题研究,严格落实整改措施,举*反*,加强各项目的工期管理。预计完成整改时间:****年**月**日 / / / / / / / /
* 部分公厕拆除后未按照规定进行还建,且未经主管部门审批。 区城管和综合执法局应加强对公厕拆除和还建工作的统筹力度,督促相关街道办因地制宜做好拆除公厕的还建工作。 *是涉及西乡、新桥、燕罗、石岩街道对城市建设或城市更新等原因拆除公厕的*座公厕按《住房和城乡建设部关于加强城市公共厕所建设和管理的意见》、《****市公共厕所管理办法》文件要求完善拆除和还建工作;*是针对*座已拆除公厕提出的还建方案进行技术审查和技术指导;*是印发《关于落实****区环境卫生设施拆除和还建工作的通知》规范****区公共厕所拆除和还建工作。 正在整改 *是**区*季公园公厕已还建;*是已发文督促西乡、新桥、燕罗、石岩街道制定还建计划和措施,并跟踪抓紧推进落实还建工作,并跟踪落实。由我局环境卫生主管部门落实还建计划的审批,我局工程事务中心落实还建公厕的设计方案技术审查,严格按现行的建设标准进行还建。预计完成整改时间:以西乡、新桥、燕罗、石岩街道办完成整改时间为准 / / / / / / / /
* 部分新建、改扩建公厕未按规定进行设置。 区城管和综合执法局应加强对项目的前期工作特别是设计方案的审核把关,在后续的公厕建设项目中须严格按照相关规范标准及概算批复等文件进行规划建设,确保厕位比例、第*卫生间配置符合要求。 *是对公厕男女厕位比例问题,****年*月市城管局制定的《公共厕所建设规范(征求意见稿)》,女男厕位比例未作强制规定,主要根据男女如厕人数需求因子确定。我局工程事务中心开展了****公园公厕试运营情况的现场调研,未发现女厕因厕位不足造成拥挤情况,女厕厕位满足女同志如厕需求。根据****公园的男女游客人数比例相近的实际情况及改造公厕受改造原公厕建设结构限制。暂维持现状比例;*是工程事务中心对未按概算批复实施问题组织专题研讨,本项目是因市民反馈男厕位不足,按实际情况增加了男厕位所导致。研讨自查中强调今后在施工图设计阶段及施工期间严格落实概算批复要求,如因客观情况造成与概算批复存在差异的,在充分论证且保证品质下,严格按项目投资管理办法完善设计变更等审批程序;*是对未按规范设置第*卫生间的公厕进行了复核,为*类公厕的海滨广场*号公厕因建筑主体为异型结构,****法开设第*卫生间单独门,****法设计第*卫生间。其他*类公厕主要位于山顶或登山道旁,设计单位根据公厕位置和建筑情况没有设立第*卫生间。工程事务中心对该问题进行了专题研讨,规范今后的公厕新建和改扩建项目,严格按照公厕建设标准和规范进行设计和实施,确保符合建设规范。 已整改 / / / / / / / / /
* 部分公厕检查监督不到位。 区城管和综合执法局、各街道办应加强对市政公厕和社会公厕的检查监督,特别是对于部分反复出现问题的社会公厕,应列入重点检查对象,并建立长效管理机制,确保问题不回潮。 *是采取区城市管理和综合执法局随机抽查、**个街道和各行业单位全面自查的“组合拳”方式,以《****市公共厕所环境指数测评方案》为考核标准,开展“周*查厕所”工作,对各街道、各行业检查点位存在问题扣分并进行排名,根据每周检查情况制作“红黑榜”,并以****区城市管理工作联席会议办公室名义进行通报;*是加强对“黑榜”公厕的监管力度,将每周“*差”公厕名单发给相关单位,联合行业主管部门及各街道办督促产权单位落实在整改并报送整改台账,及时改正,确保问题不回潮,并落实长效管理。 已整改 / / / / / / / / /
** (*)部分公厕设施设备不齐全。 区城管和综合执法局应加强对区属公园公厕的管理维护,根据相关规范和实际条件尽快补全缺失的设施,提高民众如厕的满意度。 ****年*月,我中心按《****市****区公厕建设管理使用情况专项审计调查项目审计报告》的要求,*是****公园*座公厕的第*卫生间已全部提供洗手液;*是****公园、平峦山公园的*座高品质改造公厕已全部提供*次性马桶坐垫纸盒和洗手液;*是****公园西门公厕冷热饮水机及双人位已配备到位,其余*个公厕(东、南、北门公厕)因受母婴室接管现状空间限制,暂****法按规范要求配置冷热饮水机及双人位沙发,已配备简易烧水壶和*张坐凳。 已整改 / / / / / / / / /
*.对于审计整改采取的措施(如资金上缴或调账处理、制定完善相关制度、对相关人员进行问责处理等),应提供相应的佐证资料*并报送。*.审计整改结果按已整改/正在整改/未整改填写。
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2024-03-29

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