黄石市妇女联合会2021年度部门决算公开说明

****市妇女联合会 *** * 年度部门决算 编报说明

*、部门职责

*、机构设置

*、****年度部门决算情况说明

（*）收入支出决算的总体情况

（*）决算收入增减变化情况

（*）决算支出增减变化情况

（*）财政拨款收入支出决算情况

（*）*般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（*）“*公”经费支出情况

（*）机关运行经费支出情况

（*）****支出情况

（*）国有资产占用情况

（*）其他情况

*、****年度预算绩效情况的说明

（*）预算绩效管理工作开展情况

（*）部门决算中项目绩效自评结果

（*）绩效评级结果应用情况

*、名词解释

*、部门决算表

（*）收入支出决算总表

（*）收入决算表

（*）支出决算表

（*）财政拨款收入支出决算总表

（*）*般公共预算财政拨款支出决算表

（*）*般公共预算财政拨款基本支出决算表

（*）*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算表

（*）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（*）部门整体支出绩效自评表

*、部门职责

*是贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进****经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。*是突出政治引领、思想引导，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。负责市城乡妇女岗位建功活动领导小组日常活动，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。*是代表妇女参加国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法规、规章和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动落实男女平等基本国策，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。*是依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受害的妇女儿童提供帮助。负责市综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。*是组织开展促进妇女发展、儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究，及时向市委和市政府提出政策建议，开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务。*是坚持党建带妇建，加强基层组织建设和对“妇女之家”建设的指导，扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设，开展网上妇女工作。指导团体会员工作，负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。*是做好党的建设和党风廉政建设工作。*是完成上级交办的其他事项。

*、机构设置

****市妇女联合会内设办公室、组织和宣传部、发展和维权部、家庭和儿童部*个部室及市妇女儿童工作委员会办公室。根据“*定”方案核定编制人数**人，到****年末有干部职工**人，其中行政编制**人，工勤编制*人。有退休人员**人，其中县级干部*人。

*、****年度部门决算情况说明

（*）收入支出决算的总体情况

****年财政预算安排资金合计***.***元，其中人员经费安排***.***元，占总收入的**.**%；公用经费安排**.***元，占总收入的*.**%；项目经费安排***.***元，占总收入的**%。

****年决算支出合计***.***元，其中人员经费支出***.***元，占总支出的**.**%；公用经费支出**.***元，占总支出的*.**%；项目经费支出***.***元，占总支出的**.**%。

（*）决算收入增减变化情况

****年当年预算收入***.***元，其中*般公共预算财政拨款收入***.***元，其他收入*.***元，上年末资金结转和结余*.**元。与年初预算对比，*般公共预算财政拨款收入比年初预算***.***元调增了**.***元，预算增幅为*.**%；与****年决算收入***.***元对比，增加了**.***元，同比增幅为*.**%。原因为：*.*名退休干部逝世，拨付抚恤金**.***元；*.与市委宣传部联合举办庆祝中国共产党成立***周年“党的女儿”群众性宣传教育活动，拨付经费***元；*.其他差值因人员变动造成（*月退休*名县级干部，**月遴选*名科级干部）。

（*）决算支出增减变化情况

****年决算支出合计***.***元，与本年预算总资金收入***.***元对比，预算执行率为**.**%；与****年决算支出***.***元对比增加了**.***元，同比+*.**%。其中，人员经费支出***.***元，比上年***.***元减少*.***元，同比-*.**%；公用经费支出**.***元，比上年**.***元减少*.***元，同比-*.*%；项目经费支出***.***元，比上年***.***元增加**.***元，同比+**.**%。

（*）财政拨款收入支出决算情况

****年财政拨款收入***.***元，其中基本支出收入***.***元，项目支出收入***.***元；****年财政拨款支出***.***元，其中基本支出***.***元，项目支出***.***元，当年收支基本平衡。

（*）*般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

****年*般公共预算财政拨款支出***.***元。按功能分类对比：*般公共服务本年收入***.***元，支出***.***元，预决算执行率为***%；社会保障和就业支出本年收入**.***元，支出**.***元，预决算执行率为***%。按支付性质分类对比：人员经费本年预算收入***.***元，支出***.***元，预算执行率为***%；公用经费本年预算收入**.***元，支出**.***元，预算执行率为***%；项目经费本年预算收入***.***元，支出***.***元，预算执行率为***%。按经济分类对比：工资福利支出收入***.**元，支出***.**元，预算执行率为***%；对个人和家庭的补助收入**.**元，支出**.**元，预算执行率为***%；商品和服务支出收入***.***元，支出***.***元，预算执行率为***%；资本性支出收入*.***元，支出*.***元，预算执行率为***%。

（*）“*公”经费支出情况

****年“*公”经费支出总额*.***元，与年初预算数对比情况：本年“*公”经费预算*.**元，决算*.***元，预决算执行率**.*%。其中因公出国（境）费预算**元，决算**元，预决算执行率*%；公务用车购置及运行维护费预算**元，决算*.***元，预决算执行率**.**%；公务接待费预算*.**元，决算*.***元，预决算执行率***%。与上年决算数*.***元对比变动情况：比上年决算数减少*.***元，同比-**.**%。其中因公出国（境）费**元，比上年增加**元，同比+*%；公务用车购置及运行维护费*.***元，比上年*.***元减少*.***元，同比-**.**%；公务接待费*.***元，比上年*.***元减少*.***元，同比-**.**%。公务接待公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况：本年因公出国*批次，共*人；本年我单位无公车购置，公务用车保有量*辆，车辆运行维护费*.***元，车辆费用在预算规定之内。

本年度公务接待决算数，其中公务接待*.**元，招商接待*.***元。较预算数超出*.***元，较上年度决算数减少*.***元，其中公务接待减少*.**元，招商接待减少*.***元。原因为：*.公务接待预算数不含招商接待指标，但决算数含招商接待支出，故决算数超出预算数。*.从****年开始，市政府对我会下达了招商引资任务。为完成招商引资任务，****年我会严格按照有关标准接待了多批次客商来黄洽谈考察。

（*）机关运行经费支出情况

****年机关运行经费**.***元，比上年减少*.***元，同比-*.**%。比年初预算数增加*.***元，同比+**.**%。

（*）****支出情况

****年****支出合计*.***元，全部为****货物支出。授予中小企业合同金额*.***元，占****支出总额的***%。

（*）国有资产占用情况

截至****年**月**日，本部门共有*般公务用车*辆。本单位无价值***元以上通用设备和单价****元以上专用设备。较上年无变化。

（*）其他情况

****年度本单位无举借政府债务、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付等情况。

*、****年度预算绩效情况的说明

（*）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会组织对****年度*般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目*个，年初预算资金****，实际拨付到位***.**元。其中****市妇女专项经费年初预算****，实际拨付到位***.**元。****市婚姻家庭纠纷人民调解委员会工作经费***元，实际拨付到位**.**元。*个项目占*般公共预算项目支出总额的**.**%。从评价情况来看，*个项目属于经常性、连续性项目，产出收益效果良好。

我会组织开展****年度部门整体支出绩效评价，年初财政预算***.***元，全年支出***.***元，预算执行率***.*%。从评价情况来看，年初根据实际情况科学编制经费预算；在执行过程中，采取切实可行的措施进行控制和监督，定期分析检查，发现问题及时解决；年终对执行的过程和结果进行总结，并在实施过程中严格做到资金专项专用。市妇联****年****市部门整体支出绩效自评为“优”，总得来说市妇联的各项工作推进较好。

（*）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为****元，执行数为***.**元，完成预算的**.**%。主要产出和效果：

*是该项目资金坚持量入为出的原则，资金使用总额控制在预算金额之内。*是该项目全年按计划季度完成，所有支出符合相关财务会计管理规定；资产采购按程序审批，有合法的****手续。做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。*是*年来，在市委市政府的坚强领导下，市妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的**大和**届历次全会精神，紧紧围绕开局“***”、开启新征程，以党史学习教育为契机，以“思想破冰引领发展”主题活动为抓手，忠诚履职尽责，勇于担当作为，妇联工作取得新成效。市妇联机关党支部获评全市先进基层党组织，被省妇联推荐为全国**红旗集体（地市级妇联仅*家）。全年共*个集体和**名个人受到省级以上表彰，工作成效及经验被“学习强国”《人民日报》《****日报》等主流媒体宣传报道**篇次。

（*）绩效评价结果应用情况

绩效评价结果是预算安排的重要依据,下*步市妇联将把绩效管理与部门发展目标结合起来，将绩效评价结果与财政资金管理结合起来，逐步建立科学、规范的项目资金分配使用约束机制，参考上*年的预算执行情况和年度的收支预测等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算,编制范围尽可能的全面，不漏项；提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

*、名词解释

（*）*般公共服务支出：反映政府提供*般公共服务的支出。

（*）群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

（*）行政运行（*******）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。*是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。*是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。

（*）*般行政管理事务（*******）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（*）“*公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。

*、部门决算表

（*）收入支出决算总表

（*）收入决算表

（*）支出决算表

（*）财政拨款收入支出决算总表

（*）*般公共预算财政拨款支出决算表

（*）*般公共预算财政拨款基本支出决算表

（*）*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算表

（*）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（*）部门整体支出绩效自评表