山南市科学技术局2018年度部门决算

目 录

第*部分 ****市科学技术局概况

*、部门预算单位构成

*、部门职责和机构设置

第*部分 ****科学技术局****年度部门决算明细表

*、财政拨款收支总表

*、*般公共预算支出表

*、*般公共预算基本支出表

*、*般公共预算“*公”经费支出表

*、政府性基金预算支出表

*、部门收支总表

*、部门收入总表

*、部门支出总表

第*部分****科学技术局****年度部门决算情况说明

第*部分 名词解释

第*部分

****市科学技术局概况

*、****市科学技术局决算单位构成

****年纳入****市科学技术局决算的只有****市科学技术局*个。

*、部门职责和机构设置

（*）部门职责

*、贯彻执行国家、自治区关于科技工作的方针政策和法律法规，牵头拟定全地区科技发展规划。

*、负责拟定全地区重点基础研究计划、高新技术研究发展计划、科技支撑计划，负责统筹协调全地区基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

*、会同有关部门组织科技专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套方案，对科技专项实施中的重大调整提出建议。

*、负责申报、编制实施地区科技基地计划，会同有关部门拟定重大科研基地建设规划，提出科研条件保障的规划和建议，推荐全地区科技基础条件平台建设和科技资源共享。

*、会同有关部门拟定高新技术产业化规划，推动高新技术产业相关技术服务体系建设；负责全地区火炬计划、星火计划等政策引导类科技计划的制定并指导实施。

*、组织拟定全地区科技促进农牧区和社会发展的相关方案、措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

*、会同有关部门拟定促进产学研结合的相关方案、科技成果推广措施，指导科技成果推广措施，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。 *、提出科技体制改革和重大措施建议，推挤科技体制改革工作；负责自治区科技技术奖的申报工作，负责地区科学技术进步奖的资质工作，参与拟定全地区科技人才队*建设规划；拟定科普规划和科普工作计划病组织实施；负责自治区级科技成果的申报工作；负责科技保密、评估和统计等管理工作。

*、负责归口管理的各类科技经费决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的措施建议，优化科技资源配置。

**、负责组织协调全地区保护知识产权工作，推动知识产权保护工作体系建设；承担规划专利管理基本秩序的责任。

**、组织指导科技方面的对外合作与交流。

**、承办行署交办的****事项。

（*）部门机构设置

****市科学技术局内设*个行政机构（正科级）分别为：办公室、科技管理综合科（星火计划办公室、高新技术管理办公室）、知识产权局、科学技术普及科（科协办公室），现核定编制总数为**人，其中：行政编制**名机关后勤编制*名、后勤事业编制*名，核定事业编制*名。局领导职数*名，行政机构科级领导职数*名。现有在职机关干部**人，其中正县级*名，副县级*名，正科级*名，副科级*名。事业人员*名，工人*名，公益性*名，临时工*名，其中驻村和选派第*支部书记*人。车编制数*台，年末公务用车保有量*台。

第*部分

****市科学技术局****年度决算明细表

（详见附表）

第*部分

****市科学技术局****年度决算情况说明

*、****年度财政拨款收支决算情况总体说明

****年,财政拔款收支总决算****.***元，其中：当年财政拔款收入****.***元,上年结转***.**元，收入全部为*般公共预算拔款收入,无政府性基金预算拔款收入,无****收入。支出包括：科学技术支出****.***元，社会保障和就业支出**.***元，住房保障支出**.***元，医疗卫生与计划生育支出**.***元。

****年财政拨款收支总决算与****年财政拨款收支总决算相比，增加***.**元，增加**.**%。其中：当年财政拨款收入比上年增加***.***元，增加**.**%；年初结转比上年的年初结转增加**.***元，增加**.**%。决算收支增减变化的主要原因是：****年人员经费有所增加，****年年底结转金额较大,主要原因是有部分科技项目未完工,资金未拨付。

*、关于部门收入决算情况说明

****年度收入预算总计****.***元。其中：当年财政拨款收入****.***元，占**.**%；上年结转***.**元，占**.**%。

*、关于部门支出决算情况说明

****年支出合计****.***元。其中：基本支出***.***元，占**.*%；项目支出***.**元，占**.*%。

*、****年度*般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(*)*般公共预算当年财政拨款支出规模变化情况

****年*般公共预算财政拨款支出****.***元，比上年财政拨款支出增加***.***元，增加**.**%。增加的主要原因是****年项目经费增加了。

(*)*般公共预算当年财政拨款支出结构情况说明

****市科学技术局****年*般公共预算当年财政拨款****.***元，其中：科学技术支出****.***元，占**.**%；社会保障和就业支出**.***元，占*.**%；住房保障支出**.***元，占*.**%；医疗卫生与计划生育支出**.***元，占*.**%。

(*)*般公共预算当年财政拨款支出具体情况说明

*、科学技术支出(类)科学技术管理事务 (款)行政运行（项）***.***元、****科学技术管理事务支出(项)***.***元，*项合计****.***元，比****年增加***.***元，增长**.**%，主要原因是****年科技项目经费增加。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行（项）**.***元、科普活动(项）**.***元、****科学技术普及支出（项）****元，*项合计***.***元，比****年增加了**.***元，主要是****年科技项目经费增加。

*、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）*.**元，比****年减少*.***元，减少了**.**%，主要经济科目有所调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**.***元，比****年增加了*.***元，增加了**.**%，主要是****年职工养老保险金缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）财政对****社会补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）*.***元、财政对生育保险基金的补助（项）*.***元，*项合计*.***元，比****年减少了*.***元，减少*.**%，主要原因是****年职工人数减少*人（调出）。

*、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**.***元。比****年减少*.***元，减少*.**%，主要原因是****年职工人数减少*人（调出）。

*、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**.***元，比****年增加了*.***元，增加**.**%，主要是****年职工医疗保险金缴费基数增加。

*、****年度*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

****年*般公共决算基本支出***.***元, 其中：

*、人员经费***.***元,主要包括基本工资. 津贴补贴.奖金. 伙食费. 失业保险. 工伤保险. 生育保险. 医疗保险.养老保险金 住房公积金. 退休人员护工费. 烤火防寒费. 独生子女费. 水电费补贴. 加班补助费.高海拔工龄折算. 住房补贴.休假探亲费. 未休假探亲费. 维稳值班补助费. 通讯补助费. 独生子女包干费及****工资福利支出.

*.公用经费**.***元，包括办公费. 印刷费. 水费.电费.邮电费. 取暖费. 差旅费. 培训费. 公务接待费. 离退休人员公用经费.工会经费. 福利费. 公务用车运行维护费.办公设备购置.专用设备购置及****商品和服务支出。

*、****年“*公”经费支出决算情况说明

****年我局“*公”经费预算*.***元，全年实际支出**.***元，超预算数*.***元。其中公务车辆运行维护费超预算*.***元。超预算原因主要是：车辆老化，运行维护费高；项目多，下乡任务繁重，费用开支大。

*、****年公务接待共支出*.***元，比上年同期减少了*.***元，主要原因是因为我局加强了管理，缩减接待费。

*、公务用车购置和运行维护费**.***元，比上年同期减少了**.**元，其主要原因为：自治区下拨了项目管理费，列支了部分费用。

*、因公出国（境）费*元，比去年持平。

****年公务用车编制数*台，年末公务用车保有量*台，无车辆购置经费决算支出，接待批次*次**人。

*、****年度政府性基金决算支出情况说明

****年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

*、****年度收支决算情况总体说明

****年收支总决算****.***元，收入包括：*般公共预算财政拨款收入****.***元，上年结转***.**元；支出包括：科学技术支出****.***元，社会保障和就业支出**.***元，住房保障支出**.***元，医疗卫生与计划生育支出**.***元。

*、****重要事项的情况说明

（*）机关运行经费支出情况说明

****年机关运行经费财政拨款支出**.***元，较****年预算减少**.***元，减少**.**%。减少的主要原因是严格执行“*公”经费的有关管理规定等。

（*）****情况说明

****年本单位****经费支出总额**元，其中，****货物**元。

（*）国有资产占有使用情况说明

截至****年**月**日，市科技局共有车辆*辆，其中*般公务用车*辆，特种专业用车（科普大篷车）*辆，****用车*辆。单价***元以上通用设备*台（套）。

（*）预算绩效情况说明

****年，本单位有*个科技项目纳入绩效目标管理项目。

*、 科技*项费：预算资金****元，实际支出***.**，结余资金**.***元，因项目未完工、未验收，资金未拨付。

*、 科普经费：预算资金****元，实际支出**.***元，结余资金**.***元，因项目未完工、未验收，资金未拨付。

第*部分 名词解释

*、*般公共预算拨款收入指中央财政当年拨付的资金。

*、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

*、专业性较强的名词解释：

（*）、科技*项经费：用于支持科技事业发展而设立的新产品试制费、中间试验费和重大科研项目补助等*项费用。

（*）、科普活动经费：主要进行科学普及，提高全民科学素质，推动经济社会发展。建设科普画廊、橱窗、电子屏幕和科普活动站等科普基础设施。

（*）、科协事业费：主要用于科协进行科技学术交流，日常办公经费，改善办公条件，加强科普宣传力度。