重庆市农业农村委员会2020年部门预算情况说明

****市农业农村委员会****年部门预算情况说明

1. 单位基本情况

   （*）职能职责。

   市农业农村委主要负责综合管理和统筹协调全市农业和农村工作，贯彻执行农业和农村工作方针政策；承担引导农业产业结构调整、完善农村经营管理体制的责任，制定农业产业化经营的有关政策；牵头组织全市生态农业和农业可持续发展工作、承担农产品和农业生产资料的质量安全监管等工作，并与市农业农村工委合署办公，负责市级农村工作系统党的建设工作。

   按照市委、市政府关于印发《****市机构改革方案的通知》要求，将原市农委、市农业综合开发办公室的职责，以及市发改委的农业投资项目管理、市国土资源和房屋管理局的农田整治、市水利局的农田水利建设项目管理职责等整合，重新组建市农业农村委员会，作为市政府组成部门。

（*）单位构成。市农业农村委预算机构共有**个，分别是*个行政单位****市农业农村委员会；*个参公事业单位：****市农村合作经济经营管理站、****市种子站、****市渔政渔港监督管理处、****市动物卫生监督所、****市农业行政执法总队、****市农机安全监理所；*个公益*类事业单位：****市农业生态与资源保护站、****市农业广播电视学校、****市水产技术推广总站、****市农业技术推广总站、****市畜牧技术推广总站、****市农业信息中心、****市农产品质量安全中心、****市动物疫病预防控制中心、****市农业机械化技术推广总站；*个公益*类事业单位：****市农业学校、****市农业机械鉴定站、****市农业机械化学校、****市农业农村委员会干部学校、****市农村土地整治中心。直属事业单位中有另市农业科学院、市畜牧科学院为市财政*级预算单位，因此本说明不包含市农业科学院、市畜牧科学院收入支出预算安排相关数据。

（*）本轮机构改革相关情况。根据市委、市政府关于印发《****市机构改革方案的通知》要求，原****市农业综合开发办公室整体划转至市农业农村委，涉及财政拨款收支预算经费****.***元，****年上半年数含划入****.***元。

1. 部门收支总体情况

   （*）收入预算：****年年初预算数**,***.***元，其中：*般公共预算拨款**,***.***元，事业收入*,****元，事业单位经营收入***.***元，其他收入***.***元。收入预算较去年减少****.***元，主要是*般公共预算拨款减少****.***元，国有资本经营预算拨款减少****元，事业收入增加****.***元，事业单位经营收入减少***元，其他收入减少****.***元，上年结转减少*****元。

   （*）支出预算：****年年初预算数**,***.***元，其中：教育支出**,***.***元，社会保障和就业支出*,***.***元，卫生健康支出*,***.***元，农林水支出**,***.***元，住房保障支出*,***.***元。支出预算较去年减少****.***元，主要是基本支出增加****.***元，项目支出减少****.***元。

2. 部门预算情况说明

   ****年*般公共预算财政拨款收入**,***.***元，*般公共预算财政拨款支出**,***.***元，比****年减少*,***.***元（含原农综办）。其中：基本支出**,***.***元，比****年增加****.***元，主要原因是由于单位机构改革人员经费增加，公益*类事业单位中职学校招生人数大幅上涨。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出**,****元，比****年减少****.***元，主要原因是加大了对区县转移支付支持力度，主要用于农业服务体系建设、动物疫病防控、农业资源与生态保护、农业产业发展等重点工作。

   ****市农业农村委员会****年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

3. “*公”经费情况说明

   ****年“*公”经费预算***.***元，比****年减少**.**元。其中：因公出国（境）费用****元，比****年增加***元，主要原因是出国（境）任务量增加；公务接待费****元，比****年减少**.**元，主要原因是加强了内部控制，压减了接待费；公务用车运行维护费***.***元，比****年减少**.**元，主要原因是例行节约，严格执行公车管理；公务用车购置费***元，比****年增加***元；主要原因是****报废*辆，预计在****年进行购置更换。

4. 其他重要事项的情况说明

   *、机关运行经费。****年*般公共预算财政拨款运行经费*,****元，比上年减少**.***元，主要原因是建设节约型单位。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

   *、****情况。所属各预算单位****预总额**,***.**元，其中：****货物预算*,***.***元、****工程预算****元、****服务预算*,***.***元；其中*般公共预算拨款******,***.***元，****货物预算*,***.***元、****工程预算****元、****服务预算*,***.***元。

   *、绩效目标设置情况。****年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及*般公共预算当年财政拨款**,****元。

   *、国有资产占有使用情况。截至****年**月，所属各预算单位共有******辆，其中*般公务用车**辆、执勤执法用车**辆。****年*般公共预算安排购置*般公务用车*辆。

5. 专业性名词解释

   以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（*）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括*般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（*）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（*）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（*）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（*）“*公”经费：指用*般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含****购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：****联系方式：***-********。

附件：****市农业农村委员会****年部门预算表（表*-表**）

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