2020年度福建技术师范学院部门预算说明

****年度****技术师范学院部门预算说明

****年部门预算经省会议审议通过，现将我单位****年部门预算说明如下:

*、学校主要职责

学校的主要职责是：履行高等教育职能，承担人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作任务，为经济社会发展提供人才保障和智力支持。

*、学校构成

从预算单位构成看，学校设有*个*级学院，**个本科专业，*个省级*流专业、*个省级应用型学科、*个省级示范性应用型专业群和*个省级服务产业特色专业。其中：列入****年学校预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
****技术师范学院	财政全额拨款	***	***

*、部门主要工作任务

****年，学校主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的**大、**届*中、*中、*中全会和全国教育大会精神，深入贯彻落实中央以及省委省政府、教育主管部门的有关决策部署，坚持和加强党对学校工作的全面领导，围绕落实学校****-****年建设目标责任书任务，立足新目标、谋求新发展，提升学校治理能力和治理水平，坚持稳中求进，坚持立德树人，坚持高质量发展，坚决打赢疫情防控阻击战，保持校园和谐稳定，努力开创学校事业发展新局面。

*、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。****年,学校收入预算为*****.***元，比上年增加****.***元，主要原因是*般公共预算拨款和财政专户拨款增加。其中：*般公共预算拨款*****.***元，财政专户拨款*****元。相应安排支出预算*****.***元，比上年增加****.***元，其中：人员支出****.***元，对个人和家庭补助支出***.**元，公用支出****.***元，项目支出*****元。

*、*般公共预算拨款支出情况

****年度*般公共预算拨款支出*****.***元，比上年增加***.***元，主要原因是商品和服务支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（*）工资福利支出*****.***元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、****社会保障缴费、住房公积金支出。

（*）商品和服务支出****.***元。主要用于****商品和服务支出等日常维持。

（*）对个人和家庭的补助***.***元。主要用于离休费、退休费、生活补助支出。

*、财政拨款预算基本支出情况

****年度财政拨款基本支出*****.***元，其中：

（*）人员经费****.***元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、****社会保障缴费、****工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、****对个人和家庭的补助支出。

（*）公用经费****.***元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、****交通费用、税金及附加费用、****商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、****资本性支出。

*、*般公共预算“*公”经费支出情况

（*）因公出国（境）经费
　　 ****年预算安排***元。主要用于国（境）外交流与合作办学支出。与上年预算相比持平。

　 （*）公务接待费
　　****年预算安排***元。主要用于校友、兄弟单位往来、服务地方转型发展和对台交流与合作等方面的接待活动。与上年预算相比持平。

（*）公务用车购置及运行费
　 ****年预算安排***元，其中：公车运行费***元。与上年相比下降*.**%，主要原因是:切实落实政府过“紧日子”要求，严格控制公务用车运行费。

*、****重要事项说明

（*）国有资产占用使用情况

截至****年底，学校共有*般公务用车*辆，单位价值***元以上通用设备**台（套），单位价值****元以上专用设备*台（套）。

附表：*.****年度收支预算总表

　　 *.****年度收入预算总表

　　 *.****年度支出预算总表

　　 *.****年度财政拨款收支预算总表

　　 *.****年度*般公共预算拨款支出预算表

　　 *.****年度政府性基金财政拨款支出预算表

　　 *.****年度*般公共预算支出经济分类情况表

　　 *.****年度*般公共预算基本支出经济分类情况表

　　 *.****年度*般公共预算“*公”经费支出预算表