广西江滨医院2019年部门预算

****江滨医院****年部门预算

目录

第*部分：部门概况

*、主要职能

*、机构基本情况

*、人员构成情况

*、车辆情况

第*部分：****江滨医院****年部门预算报表

*、部门收支总表

*、部门收入总表

*、部门支出总表

*、财政拨款收支总表

*、*般公共预算支出表

*、*般公共预算基本支出表

*、*般公共预算“*公”经费支出表

*、政府性基金预算支出表

第*部分：****江滨医院****年部门预算情况说明

*、部门收支预算情况说明

*、部门收入预算情况说明

*、部门支出预算情况说明

*、财政拨款收支预算情况说明

*、*般公共预算支出情况说明

*、*般公共预算基本支出情况说明

*、*般公共预算“*公”经费情况说明

*、政府性基金预算情况说明

*、****预算安排情况说明

第*部分：名词解释

第*部分：部门概况

*、主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务和卫生医疗，按照《医疗机构执业许可证》的规定从事相关疾病诊断、治疗活动，负责自治区本级干部医疗、预防、康复、保健工作。

*、机构基本情况

****壮族自治区江滨医院暨****壮族自治区第*人民医院，前身是****年成立的****省人民政府干部疗养院，****年医院更名为****壮族自治区江滨医院，****年增挂****壮族自治区第*人民医院牌子。医院直属于****壮族自治区卫生计生委管理，是有**余年*所集医疗、康复、科研、教学于*体的*级甲等医院。

****壮族自治区江滨医院位于****市河堤路**号，面临风景秀丽的邕江，环境优美，是****市花园式单位和自治区、****市环保医院。全院占地面积***亩，业务用房面积*.**平方米，目前实际开放床位****张。职工****人，其中高级职称***人，中级职称***人，博士、硕士研究生***人。（事业单位人员编制***人，在职在编人员***人，在职合同制人员****人，离退休人员***人。）医院长期承担区内高级干部及老干部的医疗和保健任务，并面向社会开放，服务****区内外广大群众。

医院临床医技科室齐全，重点科室技术显著。设神经内科（*个病区）、心血管内科（*个病区）、内分泌科（*个病区）、康复医学科（*个病区）、中医科（中医脑病科）、呼吸内科、消化内科、肾内科、普外科、神经外科、骨科、妇产科、儿科、重症医学科等**个病区。其中，康复医学科是****医疗卫生重点学科，拥有*个病区及*个治疗区，共***张病床，专业技术人员***人，形成了以脑卒中、颅脑损伤为核心的卒中康复病区，与骨科紧密结合的脊髓损伤康复病区，以肌肉骨骼康复为核心的骨与关节康复病区及以认知心理康复及痉挛治疗为特色的中西医结合康复病区等亚专科，同时涵盖了儿童康复、心肺疾病康复、呼吸康复，并在疑难重症疾病康复方面形成了明显的治疗优势。康复服务范围遍及全区各地，辐射至周边省份和港澳台等地区。康复治疗区面积****多平方米，设有物理治疗科、作业治疗区、言语治疗区、心肺康复治疗中心、认知康复中心、水疗中心等*个治疗单元，是****实力最雄厚的康复医学基地，近年来每年收治脑卒中等各类康复病人****多人次，康复服务范围遍及全区各地，辐射至周边省份和港澳台等地区。建立了“****江滨医院”康复专科联盟，发展成员单位**多家。

医院设备先进，诊治技术实力雄厚。拥有*.**核磁共振成像仪、**排**、心血管成像系统（***）、**、**、*臂机、腹腔镜系统、***气压弹道碎石系统、等离子前列腺电切系统、骨关节腔镜、膀胱镜、全自动生化分析仪、大型高压氧舱群等先进设备。开展介入性诊断治疗、腹腔镜微创手术、***弹道碎石取石术、**仿真内镜成像、骨*维成像、**/***血管成像、脑灌注成像和非侵入性的功能性磁共振成像技术等项目，为急危重症及疑难杂症患者的诊治和医院科研创新打下了坚实的基础。配有康复机器人、神经康复机器臂、平衡测试仪和步态分析仪等*批先进康复设备，建成了****唯*的康复医学实验室。拥有全国规模最大的高压氧舱群，每年可治疗脑卒中等康复病人**多人次。

医院科研氛围浓厚，积极开展国际交流合作。****年以来，在医学领域的立项课题达到**项，其中，国家自然科学基金和国家“***”科技支撑计划课题*项，****自然科学基金重点课题*项, ****自然科学基金课题**项，自治区卫生厅重点课题及自筹经费课题**项。发表研究报告及医学论文***篇，其中，***论文*篇,科技核心及中文核心期刊***篇。近年来，获得****医药卫生适宜技术推广奖*项，其中*等奖*项，*等奖*项，****科学技术进步奖*等奖*项。先后与日本、澳大利亚、美国及俄罗斯等国家的医疗机构建立了友好合作关系，派出各专业人员出国深造，常年聘请国外著名的医学专家来院讲学和指导临床工作，每年主办国际学术交流会*-*次，医院学术水平取得很大提高。

医院是连年****壮族自治区文明单位，多次荣获********行风建设先进单位等光荣称号。是国家工伤康复定点医院及****社会保险工伤康复定点医院，是****康复医学会、****康复医学质量控制中心、****康复医学保健中心挂靠单位，是中国****-日本熊本中日友好康复康复医学培训中心，全国康复护理专科护士培训基地，****康复护理和老年护理专科护士培训基地，中欧国际医院管理中心****培训基地和神经系统疑难病脑立体定向手术治疗基地，中国卒中中心联盟单位。

医院几年来不断创新，锐意进取，事业取得蓬勃发展。医院规模不断扩展，资源得到更好整合，学科建制更齐全，诊治范围更广，业务承载量更大，服务功能更强，就医环境更优越。医院将以更高的起点和崭新的精神风貌，精诚团结，开拓创新，逐步建设成为****第*，全国领先的康复医院。

*、人员构成情况

我院差额事业单位人员编制数***人，至****年，在职在编人员***人，在职合同制人员****人，离退休人员***人。

*、车辆情况

我院核定*般公务用车编制数**辆，实有车辆**辆。其中：*辆救护车、*辆*般业务用车。

第*部分：****江滨医院****年部门预算报表

（注：由于表格较多，附表头于后，网上链接公开全表）

*、部门收支总表

*、部门收入总表

*、部门支出总表

*、财政拨款收支总表

*、*般公共预算支出表

*、*般公共预算基本支出表

*、*般公共预算“*公”经费支出表

*、政府性基金预算支出表

第*部分：****江滨医院****年部门预算情况说明

*、部门收支预算情况说明

****年收入总预算*****.******，同比上年*****.******增加*****.******，同比增长**.**%；****年支出总预算*****.******，同比上年*****.******增加*****.******，同比增长**.**%。增长的主要因素是：（*）政府性基金预算拨款较上年增加较多；（*）科研立项经费收入增多；（*）****年年末因机关事业单位工资津贴调整，导致人员经费支出较上年有所增长；（*）随着医疗卫生事业的发展，医院支出规模日渐加大，医疗卫生业务项目经费随之增加；（*）安排的基建项目较上年增多。

*、部门收入预算情况说明

****年收入总预算*****.******，同比上年*****.******增加*****.******，同比增长**.**%。其中：

（*）*般公共预算拨款****.*****，同比上年****.******减少***.******，降低**.**%。降低的主要因素是：（*）区直公立医院的能力建设项目资金****，****年年中时才分配下拨，从而导致设备购置经费、房屋更新改造及修缮经费、健康体检项目经费减少；（*）重大疾病预防及卫生监测专项经费略有增加。

（*）政府性基金预算拨款********，同比上年*******增加*******，增长***%。增长的主要原因是中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金自治区本级项目经费增加。

（*）未纳入财政专户管理的收入安排的资*****.******，同比上年*****.******增加*****.*****，增长**.**%。其中：*.事业收入安排的资金*****.******，同比上年*****.******增加*****.** 元，增长**.**%； *.****收入安排的资金********，同比上年****.******增加***.******，增加**.**%。增长的主要原因是：医疗收入占医院未纳入财政专户管理的收入最大比重，医疗收入的增减是左右未纳入财政专户管理的收入的变化的主要因素。医院有意识去激发门诊的潜力潜能，门诊收入比重逐步提高，更好为医院的长期发展谋划;医院采取有效措施进*步优化收入结构，临床科室业务可以做到稳中有升，业务收入规模将有所增长。

*、部门支出预算情况说明

****年支出总预算*****.******，同比上年*****.******增加*****.******，同比增长**.**%。

（*）按支出功能分类科目划分。分为 “***社会保障和就业支出”、“***卫生健康支出”、“***住房保障支出”、“*******支出”*类，其中：

（*）***社会保障和就业支出***.******，占支出总预算*.**%，同比上年***.******增加**.******，增长**.**%。

（*）***卫生健康支出*****.******，占支出总预算**.**%，同比上年*****.******增加****.******，增长**.**%。主要是业务收入增长，因此支出也相应增长。

（*）***住房保障支出***.******，占支出总预算*.**%，同比上年***.******增加**.******，增长**.**%。

（*）*******支出********，占支出总预算*.**%，同比上年*******增加*******，增长***%。主要是中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金自治区本级项目经费增加。

（*）按支出结构分类划分。分为基本支出预算和项

目支出预算。

*、基本支出预算

基本支出****.******，占支出总预算*.**%，同比上年****.******增加***.******，同比增长**.**%。其中：

工资福利支出预算****.******，占基本支出预算**.**%，同比上年****.******增加***.******，同比增长*.**%。增长的主要原因是：在职人员数增加，政策性调增工资。

商品和服务支出预算***.******，占基本支出预算**.**%，同比上年***.******增加**.******，同比增长**.**%。增长的主要原因是：部分商品服务支出在基本支出列支，支出定额有所提高。

对个人和家庭的补助支出预算***.******，占基本支出预算*.**%，同比上年**.******增加***.******，同比增长***.**%。增长的主要原因是：****年编制要求对个人和家庭补助支出标准提高，增加了物业服务补贴及离退休人员生活补助。

项目支出预算。

项目支出*****.******，占支出总预算**.**%，同比上年*****.******增加*****.******，增长**.**%。其中：

工资福利支出预算*****.******，占项目支出**.**%，同比上年*****.******增加****.******，增长**.**%。增长的主要原因是：在职人员数增加及政策性调增工资。

商品和服务支出预算*****.******，占项目支出**.**%，同比上年*****.******增加****.******，增长**.**%。增长的主要原因是：随着医院的发展，医院支出规模日渐加大，所需安排的医疗卫生业务项目经费随之增加。

对个人和家庭补助支出预算***.******，占项目支出*.**%，同比上年***.******增加*.******，同比增长 *.**%。

资本性支出预算****.******，占项目支出*.**%，同比上年****增加***.******，增长**.**%。主要是中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金自治区本级项目经费增加，下拨经费用于我院残疾人康复治疗中心项目建设。

*、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入****.*****，同比上年****.******增加***.******，增长*.**%。财政拨款支出****.*****，同比上年****.******增加***.******，增长*.**%。增长的主要原因是中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金自治区本级项目经费增加。

*、*般公共预算支出情况说明

****年*般公共预算支出****.*****，同比上年****.******减少***.******，降低**.**%。其中：*.基本支出***.******，同比上年***.******增加**.******，增长*.**%。增长主要原因是：在职人员数增加，政策性调增工资。*.项目支出***.******，同比上年****.******减少***.******，减少**.**%。减少的主要原因是：区直公立医院的能力建设项目资金****，****年年中时才分配下拨，从而导致设备购置经费、房屋更新改造及修缮经费、健康体检项目经费减少。

*、*般公共预算基本支出情况说明

****年*般公共预算基本支出***.******，同比上年***.**增加**.******，增长*.**%。增长主要原因是：在职人员数增加，政策性调增工资。

*、*般公共预算“*公”经费情况说明

****年预算（全口径）安排的“*公”经费支出预算******，其中：因公出国（境）经费支出预算******，公务接待费支出预算******，公务用车运行维护费支出预算******。预算金额与上年预算数*致。

按财厅要求，原则上将不再用财政拨款资金安排公益*类单位“*公*费”经费。所以医院****年未安排有*般公共预算拨款的“*公”经费支出预算。

*、政府性基金预算情况说明

****年政府性基金预算拨款********，同比上年*******增加*******，增长***%。增长的主要是中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金自治区本级项目经费增加。

*、****预算安排情况说明

****年****预算*****.*****，同比上年*****.******增加****.******，增长**.**%。增长的主要原因是加大了基本建设及医疗机构能力建设方面的投入，其中：*、加大设备购置、病房修缮等机构能力建设方面的投入；*、随着医疗业务扩大，药品、医用卫生材料采购增加。

****资金类型划分：*般公共预算拨款***.******，同比上年****.******减少***.*****，减少**.**%；政府性基金预算拨款********，同比上年*******增加*******，增加***%；未纳入财政专户管理的收入安排的资金*****.******，同比上年*****.******增加****.******，增加**.**%。

****项目类型划分：集中采购预算*****.******，占采购预算**.*%，同比上年*****.******增加****.******，增长**.**%；分散采购预算****.******，占采购预*.*%，同比上年****.******增加****.******，增长***.**%。

第*部分：名词解释

*、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

*、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

*、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*、****收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

*、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

*、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

*、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

*、“*公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“*公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：****年部门预算公开表.****