云南水利水电职业学院2021年度财务预算公开-比地招标网

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公告内容：

****水利水电职业学院 ****年度财务预算公开

****水利水电职业学院

****年度财务预算公开

第*部分****水利水电职业学院****年部门预算编制说明

第*部分****水利水电职业学院****年部门预算表

*、部门财务收支预算总表

*、部门收入预算表

*、部门支出预算表

*、财政拨款收支预算总表

*、*般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

*、*般公共预算“*公”经费支出预算表

*、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

*、部门项目支出预算表（****运转类、特定目标类项目）

*、部门项目绩效目标表（本次下达）

*、部门项目绩效目标表（另文下达）

**、政府性基金预算支出预算表

**、部门****预算表

**、政府购买服务预算表

**、省对下转移支付预算表

**、省对下转移支付绩效目标表

**、新增资产配置表

附件：

****水职院****年部门预算编制说明（预算公开）*.**.****

****水利水电职业学院****年部门预算表.****

*、部门财务收支预算总表第*部分****水利水电职业学院****年部门预算表第*部分****水利水电职业学院****年部门预算编制说明****年度财务预算公开****水利水电职业学院

*、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）*、*般公共预算“*公”经费支出预算表*、*般公共预算支出预算表（按功能科目分类）*、财政拨款收支预算总表*、部门支出预算表*、部门收入预算表

**、政府购买服务预算表**、部门****预算表**、政府性基金预算支出预算表*、部门项目绩效目标表（另文下达）*、部门项目绩效目标表（本次下达）*、部门项目支出预算表（****运转类、特定目标类项目）

****年部门预算编制说明****水利水电职业学院**、新增资产配置表**、省对下转移支付绩效目标表**、省对下转移支付预算表

*是负责全省水利水电行业人才培养和教育教学课题研究工作，开展水利水电行业新技术、新工艺、新材料的开发与推广。开展各类短期培训和授权范围的职业资格鉴定。*是负责全省水利水电行业职工继续教育培训、函授学历教育、职业技能培训和职业技能鉴定工作，大力提升水利水电行业能力建设。*是培养大、中专学历水利水电高素质劳动者和技术技能人才，为****水利水电事业发展提供人才保障和智力支撑。****水利水电职业学院是****年经****省人民政府批准、教育部备案设立的全日制公办普通高等职业院校，隶属于****省教育厅（****年**月前隶属于****省水利厅），****年*月开始招收专科层次学生。****年**月，经中共****省委批准，将创建于****年的****省水利水电学校整体并入****水利水电职业学院，保留****省水利水电学校牌子，从而开启了****水利水电职业教育崭新的*页。单位主要职责为：（*）单位主要职责*、基本职能及主要工作

学校现有富民和蓝龙潭*个校区，总占地面积近***亩，校舍面积**.***平方米，拥有*流、崭新、完善的教育教学设施和设备。学校先后荣获“全国****先进集体”“全国水利文明单位”“省级文明学校”等荣誉称号，为****经济建设和社会发展做出了重要贡献。学校坚持以立足****，面向行业、面向基层、服务“兴水强滇”和国家“*带*路”战略为目标定位，依托水利电力行业优势，以****水利水电职业教育集团为平台，走产教融合、校企合作的办学之路，积极探索和创新“下得去、留得住、干得好”的职业人才培养模式，着力培养水利、电力、土木等建设、运行、管理的第*线的高素质技术技能型人才。学校预计****年在校生规模达*****人，形成以水利工程、电力工程、土木工程、人工智能、管理工程等为主的若干专业群，成为特色鲜明、国内*流的现代高等职业院校。*、单位基本情况*是抓实党建工作责任制，全面推进从严治党，着力解决把党的领导贯穿办学治校，教书育人全过程不到位的问题；把“不忘初心、牢记使命”主题教育中形成的好经验、好做法用制度形式运用好、坚持好，切实推动学校转变作风、真抓实干，全面提高能力本领，把学校党委既定目标任务及学校的发展规划*步*步变为美好现实。*是进*步加强产教融合、校企合作，以创新模式拓宽专业设置，整合和强化实践性教学资源，打造办学特色，完善规章制度，从教学、管理、服务师生水平等全方位不断增强学校软实力，培育更多更优秀的高素质技术技能人才，实现学校科学发展、和谐、可持续发展。*是进*步积极争取增加人员编制，解决人员短缺问题。由于政策利好和行业需求旺盛，学校招生就业形势大好，近期****人、远期*****人的招生规模目标已提前实现，根据教育部*:**的师生比要求，继续报请省教育厅帮助协调省编办增加编制至***名，破解制约学校办学发展的最大桎梏。*是****年学校将扩规模、促发展，现有学生宿舍及实训用房严重不足，请求教育厅安排教育卫生补短板*期资金支持学校学生宿舍和育训大楼建设，补上发展的短板。（*）重点工作概述****水利水电职业学院有蓝龙潭、富民*个校区，共设有**个内设机构，其中，内设党政管理机构**个：办公室（党委巡察办）、组织部、宣传部、统战部、纪检处、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、招生就业处、后群基建资产处；群团组织*个：校工会、校团委；教学机构*个：水利工程学院、电力工程学院、土木工程学院、管理工程学院、人工智能学院、基础体育部、思政部。（*）机构设置情况

与上年对比增加*****元，其中*般公共预算财政拨款增加*****元，事业收入减少**.**元，****收入减少**.**元，财政专户管理资金收入增加****.**元，事业单位经营收入增加**.**元。主要原因分析：*是****年计划招生规模扩大，财政生均拨款和学宿费收入增加。*是随着函授联合办学生源规模缩减，事业收入有所下降；*是****年社会培训办班计划增加，经营收入有所增加。****年单位财务预算总收入*****.***元，其中：*般公共预算财政拨款****.***元，其中：本年收入****.***元上年结转***.***元；财政专户管理资金收入****.**元；事业收入**.**元；事业单位经营收入***.**元，****收入**.***元。（*）部门财务预算收入情况*、预算单位收入情况车辆编制*辆，实有车辆*辆。我校编制****年部门预算单位共*个。截止****年**月**日，我校人员编制***人，其中：行政编制*人，事业编制***人。实有行政编制*人，事业编制***人。离退休人员**人，其中：离休*人，退休**人。

教育支出-职业教育-高等职业教育*****.***元，主要用于保障学校正常运行的人员工资、公用经费开支等基本支出，发放给学生的国家奖助学金等项目支出。（*）财政拨款安排支出按功能科目分类情况****年部门预算总支出*****.***元。财政拨款安排支出****.***元，其中：基本支出****.***元，与上对比增加*****元，主要原因是随着办学规模扩大，相应的人员支出和公用支出等增加；项目支**元。财政专户管理的收入安排的支出****.**元；事业收入安排的支出**.***元；事业单位经营收入安排支出***.**元；****收入安排的支出**.***元；上年结转安排的支出***.***元。预算单位支出情况****年部门财政拨款收入****.**元，其中:本年收入****.***元，上年结转收入***.***元。本年收入中，*般公共预算财政拨款****.***元（本级财力****.***元，收费成本补偿**元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿**元），政府性基金预算财政拨款*.***元，国有资本经营收益财政拨款*.***元。财政拨款收入情况

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助**.***元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗***.***元，主要用于缴纳职工医疗保险缴费支出。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出***.**元，主要用于职业年金缴费（单位部分）。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出****元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费（单位部分）。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休**.***元，主要用于离退休人员公用等方面开支。教育支出-职业教育-中等职业教育**.***元，主要用于发放给学生的国家奖助学金等项目支出。

资本性支出-办公设备采购、专用设备采购、信息网络软件购置更新支出***.***元。商品和服务支出****.***元（其中*般公用经费****.***元，工会经费***元，公车购置及运维费**.**元，公务接待费***元。）工资福利支出****.***元（其中基本支出****.***元，项目支出**元）。（*）财政拨款安排支出按经济科目分类情况住房保障支出-住房改革支出-住房公积金****元，用于缴纳职工住房公积金缴纳。卫生健康支出-行政事业单位医疗-****行政事业单位医疗支出*.***元，主要用于****医疗保险缴费支出。

*、预算收支增减变化情况说明根据《中华人民共和国****法》的相关规定，编制了****预算，共涉及采购项目**个，采购预算资金****.***元，其中****货物预算***.***元，****工程预算****.**元，按照资金来源：********.***元，财政专户管理的收入****.**元，单位自筹**.***元。*、****情况预算。无*、省对下转项转移支付情况对个人和家庭补助-离退休费、医疗费***.***元（其中基本支出***.***元，项目支出**元）。

围绕中央和省级有关教育事业发展规划，学院****年绩效目标是：*、重点项目预算绩效目标情况*、公务接待费。****年公务接待费预算**.***元，较****年减少*.***元。*、公务用车购置及运行维护费。****年公车运行维护费预算**.**元，较****年减少*.***元。减少的主要原因是：****年我校按上级要求实行公务用车改革，黄标车报废后尚未购置新车，目前采用租用部分通勤车和公务用车方式解决交通需求，故公务用车运行维护费下调。****年我校“*公”经费预算**.***元，其中：因公出国（境）预算**元、公务接待费**.***元、公车运行维护费**.**元。“*公”经费预算总额较****年的**.***元减少了*.***元。（*）部门“*公”经费增减变化情况及原因说明：

*、****公开信息*是实施育训工程。“***”期间，围绕年均*****人的成人教育、继续教育和职业技能培训目标，切实加强专升本、职业技能培训、成人继续教育，努力提升学校社会服务能力和水平。*是实施“*教”改革工程。做好做实师资队*建设规划，大力推进理实*体建设、校企合作共编实践教材，积极开发智慧智能教程。*是通过校企合作共建实验实训基地，共办特色班和技能大赛，建立“双师型”教师培养基地，探索开展“*+*”证书制度和现代学徒制，着力打造知行合*的高素质技术技能人才。*是实施“大思政”工程。通过思想政治理论课、心理健康课程及课程思政的第*课堂；志愿者、“双创”及社团实践活动的第*课堂；互联网思想教育平台的第*课堂和有形无形的水文化、校园文化等以文化人的第*课堂，合力形成*全育人的立德树人人才培养格局。*是“***”期间学校将努力提高办学水平和教育教学质量，建设成为特色鲜明、国内*流的现代高等职业院校。开设水利、电力、土木、管理和人工智能*个*级学院；专业数量由现有的**个发展至**个，年均新增*—*个专业，力争建成省级骨干专业*—*个；全日制在校生规模达到*****人以上；继续教育、成人函授和职业技能培训等每年*****人左右，形成以水利、电力类专业为主导，土木、管理和人工智能类专业为辅助的总体办学格局。

财政专户管理资金支出是指：政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。国有资本经营预算本级支出是指：政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。政府性基金预算本级支出是指：政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。*般公共预算本级支出是指：政府财政管理的由本级政府使用的列入*般公共预算的支出。财政预算收入是指：国务院税收主管部门和****部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、****收入等收入的总和。（*）专业名词解释

（*）机关运行经费安排：无机关运行经费是指：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用*般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。项目支出是指：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。基本支出是指：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。对下转移支付是指：本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。专用基金支出是指：政府财政用专用基金收入安排的支出。

****年*月**日****水利水电职业学院我单位会在今年的项目申报中进*步强化预算绩效管理，以绩效目标为导向，****年部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照省财政厅的绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目实施单位制定自身项目的绩效管理考核方案，各预算项目有明确的项目目标，同时设定了*级、*级、*级绩效指标，设置了产出、效益和满意度全覆盖绩效指标，设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理，对绩效指标值设定依据及数据来源进行了详细的说明，通过绩效管理，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，针对学校绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。具体绩效情况详见项目支出绩效目标表。（*）本单位预算绩效情况说明鉴于截至****年**月**日的国有资产占有使用情况，需在完成****年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开****年度部门决算时*并公开。（*）国有资产占用情况

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