杭州市下城区机关事务中心2020年部门预算编制说明

　　*、部门主要职责

承担全区机关事务管理、保障、服务的具体事务性工作；承担全区机关事业单位办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障的具体事务性工作；承担区行政中心及区政府各综合大楼的安全保卫工作；承担区委、区政府公务接待，全区性大型活动、重要会议的接待服务工作；承担区行政中心及区政府各综合大楼的卫生保洁、绿化养护、设备设施维护修理、会场管理和会议服务、餐饮服务、固定资产及办公用品管理的具体事务性工作；承担区领导办公室及区外地交流领导宿舍的日常服务保障工作；负责区公务用车平台日常管理并承担重要公务、应急和机要用车保障任务；承办区委、区政府领导交办的其它事项。

*、部门机构设置情况

本部门共有预算单位*家，其中行政单位*家，事业单位*家。具体为：****区机关事务中心。

*、****年部门预算情况

（*）收支预算情况总体说明

按照综合预算原则，****区机关事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

****区机关事务中心****年度收、支总计****.******，与上年相比，收、支总计减少***.******，下降*.**%。主要原因是项目支出及人员经费支出下降。

****区机关事务中心****年收入预算****.******，比上年下降*.**%,其中：上年结转*****，*般公共预算收入****.******，****收入*****。

****区机关事务中心****年支出预算****.******，比上年下降*.**%,其中：基本支出***.******，占*.**%;项目支出****.******，占**.**%。

（*）财政拨款收支预算情况说明

****区机关事务中心****年度财政拨款收、支总预算****.******，与上年相比，财政拨款收、支预算总计减少***.******，下降*.**%。主要原因是项目支出及人员经费支出下降。

****区机关事务中心****年财政拨款收入总预算****.******，与上年相比减少***.******，下降*.**%。主要原因是项目支出及人员经费支出下降。其中:*般公共预算收入****.******,政府性基金预算收入*****。

****区机关事务中心****年财政拨款支出总预算****.******，与上年相比减少***.******，下降*.**%。主要原因是项目支出及人员经费支出下降。其中：*般公共服务支出****.******，社会保障和就业支出**.******，卫生健康支出*.******，住房保障支出**.******。

　　（*）*般公共预算当年拨款情况说明

　　****区机关事务中心****年*般公共预算财政拨款预算****.******。按功能分类科目分，*般公共服务支出****.******，占**.**%；社会保障和就业支出**.******，占*.**%；卫生健康支出*.******，占*.*%；住房保障支出**.******，占*.**%。

　　（*）*般公共预算基本支出情况说明

****区机关事务中心****年*般公共预算基本支出***.******。其中：工资福利支出***.******，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、****社会保障缴费、住房公积金、****工资福利支出；商品和服务支出**.******，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、****交通费用、****商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出*.******，主要包括：退休费、生活补助、奖励金、****对个人和家庭的补助支出。

（*）*般公共预算“*公”经费情况说明

****区机关事务中心****年*般公共预算“*公”经费***.*****，比上年增加**.**%，主要原因是预计因工作需要，公务接待费、公务用车购置及运行费均有所增长。

因公出国（境）经费*****，与上年相同，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，增减变化主要原因是****年未安排因公出国（境）事项。

公务接待费******，比上年增加***.**%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，增减变化主要原因为实际工作需要。

公务用车购置及运行维护费***.*****，比上年增加**%，主要用于单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，增减变化主要原因为因工作需要较****年有所增长。其中，公务用车购置费******, 比上年减少**.**%，增减变化主要原因为购置费用相对****年有所下降;公务用车运行维护费***.*****, 比上年增加**.**%，增减变化主要原因为因工作需要较****年有所增长。

（*）政府性基金预算情况说明

****区机关事务中心****年政府性基金预算*****，比上年增长*%，主要原因是无政府性基金预算。按功能分类科目分，*般公共服务支出*****，占*%；社会保障和就业支出*****，占*%；住房保障支出*****，占*%。

（*）****事项说明

机关运行经费支出情况：****年度****区机关事务中心的机关运行经费*般公共预算安排**.******,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、****交通费用、****商品和服务支出等内容。

****安排情况：****年****预算安排*****，其中：****货物支出安排******、****工程支出安排*****、****服务支出安排********。采购内容为办公设备购置、公务用车购置及餐饮、物业等服务外包委托业务费、管理费等。

国有资产占用使用情况：截止 ****年 ** 月 ** 日，本部门共有公务用车**辆，其中，*般公务用车**辆、*般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、****用车*辆。单位价值 ** ****以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备*台。****年部门预算安排购置公务用车*辆，单位价值 ** ****以上的通用或专用设备*台（套）。

重点项目绩效目标设置情况：**** 年，本部门重点项目财政性资金安排的项目实现绩效目标管理，设置重点项目绩效目标*个，涉及当年*般公共预算资金*****，占项目资金预算总额的*%。

*、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金，包括*般公共预算收入、政府性基金预算收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

****收入：指除财政拨款、事业收入之外的收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出预算，包括人员经费和公用经费*部分。

项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标编制的年度项目支出预算。

“*公”经费：纳入中央财政预决算管理的“*公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用*般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

****年部门预算公开报表-事务中心.*******年部门预算公开报表-事务中心.***

附件：表*、****年部门收支预算总表

表*、****年部门收入预算总表

表*、****年部门支出预算总表

表*、****年部门财政拨款收支预算总表

表*、****年部门*般公共预算支出预算表

表*、****年部门政府性基金预算支出预算表

表*、****年部门*般公共预算基本支出预算表

表*、****年部门 “*公”经费财政拨款预算表