阿拉善右旗曼德拉苏木人民政府2020年部门预算公开报告

****曼德拉苏木人民政府

****年部门预算公开报告

****年*月 **日

目 录

第*部分 部门概况

*、部门主要职能、职责

*、机构设置及预算单位构成情况

第*部分 ****年部门预算安排情况说明

*、部门预算收支总体情况说明

*、*般公共预算财政拨款收支情况说明

*、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

*、财政拨款“*公”经费预算情况说明

第*部分 ****公开事项说明

*、机关运行经费安排情况说明

*、****预算情况说明

*、国有资产占有使用情况说明

*、项目支出绩效目标情况说明

第*部分 名词解释

第*部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第*部分 ****年部门预算公开表

*、财政拨款收支预算总表

*、*般公共预算财政拨款支出预算表

*、*般公共预算财政拨款基本支出预算表

*、部门收支预算总表

*、部门收入预算总表

*、部门支出预算总表

*、政府性基金预算财政拨款支出预算表

*、财政拨款“*公”经费支出预算表

*、****预算表

*、项目支出绩效目标申报表

第*部分 部门概况

*、主要职能

（*）部门职能

我单位是促进经济发展，加强社会管理，搞好公共服务，维护农牧区稳定，加强基层政权建设的综合部门。

（*）部门主要职责

*、负责上级各项方针政策、法律法规的传达、落实工作。承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和基层党建、社会治安综合治理、社会稳定、信访、财务、经管、人武、团委、妇联等工作，负责各项中心工作的组织和综合协调以及经济社会发展情况统计分析工作，抓好依法行政工作，督促检查有关工作的落实。

*、负责工业、农业、林业、经济和第*产业的发展，制定经济发展，做好招商引资、国有资产管理、市场监管、安全生产、经济可雪展等工——为企业提供各项政策服务，协调与经济相关的****工作。

*、负责人口与计划生育、教育卫生、民族宗教、文化旅游、科技发展、劳动和社会保障、民政优抚等工作。搞好*个文明建设和宣传教育，搜集、整理、保护民族和民间文化遗产，活跃群众文化生活，协调与社会事务相关的****工作。

*、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，苏木部门预算单位由人大、政府、教育、综合、文化、计划生育６个部门组成。

（*）苏木部门机构及人员基本情况

我苏木独立编制机构*个，其中行政机构*个、事业单位*个（农牧业服务中心、文化体育服务中心），行政编制数为**人，实有人数**人，退休人数**人（其中社保退休*人），遗属*人；农牧业服务中心编制数为**人，实有人数**人，退休人数**人（其中社保退休*人）；文化体育服务中心编制数为*人，实有人数*人，退休人数*人（其中社保退休*人）。

（*）苏木单位设置及人员情况

纳入****年部门预算编制范围的*级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	阿右旗曼德拉苏木人民政府	财政拨款的行政单位
*	曼德拉苏木农牧业服务中心	事业单位
*	曼德拉苏木文化体育服务中心	事业单位

第*部分 ****年部门预算安排情况说明

*、部门预算收支总体情况说明

收入预算***.***元，比****年预算增加***.***元，增长**.**%，增加主要原因是：*、由于公务费由原来的每人*.**元的标准增长到每人**；*、新增每人*.**元标准的工会经费。

支出预算***.***元，比****年预算增加***.***元，增长**.**%，增加主要是由于业务活动增加，所以支出增加。

（*）部门预算收入情况说明

部门预算收入***.***元，其中：*般公共预算收入***.***元，占比***%；政府性基金收入**元，占比* %；****财政资金收入**元，占比*%；收回存量资金收入**元，占比*%；事业收入**元，占比*%；事业单位经营收入**元，占比*%；****收入**元，占比*%；用事业基金弥补收支差额**元，占比*%；上年结转**元，占比*%。

（*）部门预算支出情况说明

部门预算支出***.***元，其中：基本支出***.***元，占比***%；项目支出**元，占比*%。

基本支出中，人员经费***.***元，占比**.**%；公用经费**.***元 ，占比*.**%。项目支出中，本级部门支出**元，占比*%；对下转移支付支出**元，占比*%。

*、*般公共预算财政拨款收支情况说明

（*）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算***.***元，包括：*般公共预算财政拨款***.***元，政府性基金预算财政拨款**元，上年结转 **元。

（*）*般公共预算财政拨款具体使用安排情况

*.*般公共服务类***.***元，比上年预算数增加**.***元。主要用于政府提供*般公共服务的支出。

*、教育类*.***元，比上年预算数增减**元。主要用于反映各部门举办的小学教育支出。

*、文化体育与传媒类**.***元，比上年预算数增加*.** *元。主要用于反映群众文化方面的支出，包括基层文化站、群众艺术馆支出等。

*、社会保障和就业类**.***元，比上年预算数增加*.***元。主要用于反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费。

*、医疗卫生与计划生育类**.***元， 比上年预算数增加*.**元。主要用于反映****医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

*、农林水类***.***元，比上年预算数增加**.***元。主要用于反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资金产维护等方面的支出。

*、住房保障类**.***元，比上年预算数增加*.***元。主要用于反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

*、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

*、财政拨款“*公”经费预算情况说明

****年，我单位财政拨款“*公”经费支出预算***元，比上年预算增加*.**元，增长*.*%；本年预算比上年执行数增加*.**元，增长*.*%。其中：

*、因公出国（境）费用**元，比上年预算数增减**元，增降*%，本年预算比上年执行数增减**元，增降*%。

　　*、公务接待费**元，比上年预算数增加**元，增长**%，本年预算比上年执行数增加**元，增长**%。增加主要是由于业务活动增多，接待次数增多。

*、****购置及运行维护费***元，比上年预算增加*.**元，增长*.*%，本年预算比上年执行数增加*.**元，增长*.* %。其中，****购置**元，比上年预算增减**元，增降*%，本年预算比上年执行数增减**元，增降*%；****运行维护费***元，本年预算比上年预算增加*.* *元，增长*.*%，比上年执行数增加*.**元，增长*.*%。增加主要是由于业务活动增多，****维护及燃油费增多。

第*部分 ****公开事项说明

*、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、****运行维护费以及****费用。

****年，我苏木机关运行经费财政拨款预算***元，比上年增加**元，增长**%。主要原因是公务费标准由原来的*.**元/人增长到**元/人。

*、****预算情况说明

****预算总额***元，其中：****货物预算***元，****工程预算**元，****服务预算**元。

*、国有资产占有使用情况说明

截至****年末，我单位共有*****辆， 其中：*般*****辆、机要应急*****辆、应急保障车*辆、特种专业技术车*辆、****用车*辆；单位价值****元以上大型设备*台。

*、****年度项目支出绩效目标情况说明

我单位****年无重点项目预算。

第*部分 名词解释

*、*般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

*、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

*、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*、****收入 ：是指除上述“*般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

*、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“*般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“****收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

*、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

*、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

*、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

*、“*公”经费：纳入财政预决算管理的“*公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、****购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；****购置费反映单位公务员车购置支出（含****购置税）；****运行维护费反映单位按规定保留的****燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

*、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、****运行维护费以及****费用。

**、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第*部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：**** 联系电话：***********