****市****区消防救援大队采购电子验收单公示
上级单位:
****市消防救援支队
验收单号:
****************
采购单位:
****市****区消防救援大队
供货单位:
****
中央国家机关政府集中采购电子验收单
【第*联:采购单位(需方)留存】
上级单位: |
****市消防救援支队 |
验收单号:**************** |
验收单号:**************** |
采购单位: |
****市****区消防救援大队 |
供货单位:**** |
供货单位:**** |
采购项目: |
****市****区****项目**************** |
采购预算: |
采购方式:电子卖场直购 |
产品名称 |
品牌 |
规格型号/配置 |
单位 |
单价(元) |
折扣(%) |
成交单价(元) |
数量 |
小计(元) |
爱国者(****)********.**盘****迷你款银色金属车载*盘 |
台电(*******) |
品牌:(详见商品详情图片);型号:(详见商品详情图片);类型:(详见商品详情图片);用途:(详见商品详情图片);描述:(详见商品详情图片);硬盘容量:****;是否是进口产品:否; |
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得力(****)φ****圆形财务快干印台印泥清晰印记财务用品办公用品红色****** |
得力(****) |
品牌:(详见商品详情图片);型号:(详见商品详情图片);类型:(详见商品详情图片);用途:(详见商品详情图片);描述:(详见商品详情图片);是否是进口产品:否; |
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晨光(*&***;*)文具********透明外壳方形快干印台印泥财务专用办公用品红色单个装******** |
晨光(*&***;*) |
品牌:(详见商品详情图片);型号:(详见商品详情图片);类型:(详见商品详情图片);用途:(详见商品详情图片);描述:(详见商品详情图片);是否是进口产品:否; |
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齐心(*****)软抄本文具笔记本子/记事本/作业本***/**张**本装****** |
齐心(*****) |
品牌:(详见商品详情图片);型号:(详见商品详情图片);类型:(笔记本/记事本);用途:(详见商品详情图片);描述:(详见商品详情图片);是否是进口产品:否; |
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得力(****)***高粘度***固体胶水无甲醛快干耐用胶棒**支装办公用品***** |
得力(****) |
品牌:(详见商品详情图片);型号:(详见商品详情图片);类型:(胶棒/胶水);用途:(详见商品详情图片);描述:(详见商品详情图片);是否是进口产品:否; |
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**.*** |
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合计 |
大写金额:*****元*角*分 |
大写金额:*****元*角*分 |
大写金额:*****元*角*分 |
大写金额:*****元*角*分 |
大写金额:*****元*角*分 |
大写金额:*****元*角*分 |
大写金额:*****元*角*分 |
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说明 |
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备注 |
(线上订单号):****************开发票请填写我单位纳税人识别号:****************** |
(线上订单号):****************开发票请填写我单位纳税人识别号:****************** |
(线上订单号):****************开发票请填写我单位纳税人识别号:****************** |
(线上订单号):****************开发票请填写我单位纳税人识别号:****************** |
(线上订单号):****************开发票请填写我单位纳税人识别号:****************** |
(线上订单号):****************开发票请填写我单位纳税人识别号:****************** |
(线上订单号):****************开发票请填写我单位纳税人识别号:****************** |
(线上订单号):****************开发票请填写我单位纳税人识别号:****************** |
注意事项:
*、本验收单为采购单位报销入账凭证。
*、各单位的审计、财务等有关人员可于中央****网(****://***.****.***.**)首页“验收单核查”区域,或联系采购中心,核
查本验收单的真实性。
*、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。
*、*个项目(订单)只出具*份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。
采购单位(盖章): |
采购单位(盖章): |
****市****区消防救援大队 |
服务单位(盖章): |
服务单位(盖章): |
**** |
联系人(签字):***************** |
联系人(签字):***************** |
联系人(签字):***************** |
联系人(签字)::姜* |
联系人(签字)::姜* |
联系人(签字)::姜* |
联系电话:*********** |
联系电话:*********** |
联系电话:*********** |
联系电话:*********** |
联系电话:*********** |
联系电话:*********** |
单位地址: |
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单位地址: |
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服务时间: |
服务时间: |
服务时间: |
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中央国家机关政府集中采购电子验收单
【第*联:供应商(供方)留存】
上级单位: |
****市消防救援支队 |
验收单号:**************** |
验收单号:**************** |
采购单位: |
****市****区消防救援大队 |
供货单位:**** |
供货单位:**** |
采购项目: |
****市****区****项目**************** |
采购预算: |
采购方式:电子卖场直购 |
产品名称 |
品牌 |
规格型号/配置 |
单位 |
单价(元) |
折扣(%) |
成交单价(元) |
数量 |
小计(元) |
爱国者(****)********.**盘****迷你款银色金属车载*盘 |
台电(*******) |
品牌:(详见商品详情图片);型号:(详见商品详情图片);类型:(详见商品详情图片);用途:(详见商品详情图片);描述:(详见商品详情图片);硬盘容量:****;是否是进口产品:否; |
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得力(****)φ****圆形财务快干印台印泥清晰印记财务用品办公用品红色****** |
得力(****) |
品牌:(详见商品详情图片);型号:(详见商品详情图片);类型:(详见商品详情图片);用途:(详见商品详情图片);描述:(详见商品详情图片);是否是进口产品:否; |
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**.*** |
*.** |
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**.** |
晨光(*&***;*)文具********透明外壳方形快干印台印泥财务专用办 |
晨光(*&***;*) |
品牌:(详见商品详情图片);型号:(详见商品详情图片);类型:(详见商品详情图片);用途:(详见商品详情图片);描述:( |
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**.* |
**.* |
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**.* |
公用品红色单个装******** |
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详见商品详情图片);是否是进口产品:否; |
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齐心(*****)软抄本文具笔记本子/记事本/作业本***/**张**本装****** |
齐心(*****) |
品牌:(详见商品详情图片);型号:(详见商品详情图片);类型:(笔记本/记事本);用途:(详见商品详情图片);描述:(详见商品详情图片);是否是进口产品:否; |
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*.* |
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**.* |
得力(****)***高粘度***固体胶水无甲醛快干耐用胶棒**支装办公用品***** |
得力(****) |
品牌:(详见商品详情图片);型号:(详见商品详情图片);类型:(胶棒/胶水);用途:(详见商品详情图片);描述:(详见商品详情图片);是否是进口产品:否; |
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**.*** |
**.* |
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合计 |
大写金额:*****元*角*分 |
大写金额:*****元*角*分 |
大写金额:*****元*角*分 |
大写金额:*****元*角*分 |
大写金额:*****元*角*分 |
大写金额:*****元*角*分 |
大写金额:*****元*角*分 |
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说明 |
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备注 |
(线上订单号):****************开发票请填写我单位纳税人识别号:****************** |
(线上订单号):****************开发票请填写我单位纳税人识别号:****************** |
(线上订单号):****************开发票请填写我单位纳税人识别号:****************** |
(线上订单号):****************开发票请填写我单位纳税人识别号:****************** |
(线上订单号):****************开发票请填写我单位纳税人识别号:****************** |
(线上订单号):****************开发票请填写我单位纳税人识别号:****************** |
(线上订单号):****************开发票请填写我单位纳税人识别号:****************** |
(线上订单号):****************开发票请填写我单位纳税人识别号:****************** |
注意事项:
*、本验收单为采购单位报销入账凭证。
*、各单位的审计、财务等有关人员可于中央****网(****://***.****.***.**)首页“验收单核查”区域,或联系采购中心,核
查本验收单的真实性。
*、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。
*、*个项目(订单)只出具*份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。
采购单位(盖章): |
采购单位(盖章): |
****市****区消防救援大队 |
服务单位(盖章): |
服务单位(盖章): |
**** |
联系人(签字):***************** |
联系人(签字):***************** |
联系人(签字):***************** |
联系人(签字):姜* |
联系人(签字):姜* |
联系人(签字):姜* |
联系电话:*********** |
联系电话:*********** |
联系电话:*********** |
联系电话:*********** |
联系电话:*********** |
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单位地址: |
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单位地址: |
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服务时间: |
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