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****年部门预算公开
目录
第*部分：部门概况
第*部分：********年部门预算情况说明
第*部分：名词解释
第*部分：********年部门预算报表
*、部门收支总表
*、部门收入总表
*、部门支出总表
*、财政拨款收支总表
*、*般公共预算支出表
*、*般公共预算基本支出表
*、*般公共预算“*公”经费支出表
*、政府性基金预算支出表
第*部分：部门概况
********年*月*日经自治区机构编制委员会批准成立为****医科大学直属附属医院，****年*月**日正式挂牌，同时增挂****医科大学****临床医学院、****市****区人民医院*块牌子。医院大力引进优秀医疗人才，加强学科建设，规范医院管理，是*所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为*体的国家*级综合医院
*、人才梯队建设完善。医院始终致力于以*流的人才队*、雄厚的技术力量服务广大患者。全院在岗职工****人，其中高级职称专家***人（正高**人，副高***人），中级***人；博士**人，硕士***人。近年来，医院广纳英才，引育并重，不断完善医疗服务人才结构；注重优化内部力量，双重打造优质队*；鼓励职工攻读硕士、博士研究生，每年派出专业技术骨干外出进修学习。
*、学科设置齐全。****现设有**个临床科室、*个医技科室，医院还创设区域内首个胸痛中心、卒中中心，诊疗模式不断成熟，并积极启动医学影像及心电诊断中心项目，学科体系日趋完善。
*、服务能力强。我院充分发挥新引进专家、优秀学科带头人的优势，不断开展新技术，近*年来，每年有近*项新技术开展。如******网片在乳房重建中的临床应用、腹腔镜下解剖性肝段切除术、经腹腔镜保胆取石术、胆总管巨大结石****碎石取石术、肝穿刺活检术、经颈静脉肝内门体分流术（*****）、经腹膜外腹腔镜下隐睾切除术、泌尿系恶性肿瘤根治性切除术、压力性尿失禁治疗手术（***-*）、输尿管肾盂镜钬激光碎石术、小儿先天性肠闭锁切除术及小肠吻合造瘘术、椎间孔镜下腰椎间盘髓核摘除术、微创切口关节置换术、微创脊柱内固定术、颅底肿瘤切除术、颅内动脉瘤介入治疗、症状性颅内大动脉慢性闭塞的再通治疗、急性颅脑大动脉闭塞性脑梗死取栓治疗、血管内直接成形术、右心导管术、主动脉球囊联合宫腔压迫球囊阻断的凶险型前置胎盘剖宫产术、肝纤维化及脂肪定量检测、超声胃镜检查、呼吸系统现场快速评价（****）技术、人工肝治疗技术、冰冻切片制作与术中快速病理诊断技术、免疫组织化学染色技术、特殊染色诊断技术、严重低血氧症****患者俯卧位通气技术、壮医经筋疗法配合干扰电治疗技术等新技术。
不断开展区域内独有的多项诊疗技术，如：超声胃镜检查、呼吸系统现场快速评价（****）技术、人工肝治疗技术、冰冻切片制作与术中快速病理诊断技术、免疫组织化学染色技术、特殊染色诊断技术、严重低血氧症****患者俯卧位通气技术、壮医经筋疗法配合干扰电治疗技术等。这些新技术不断填补着区域内多项医疗技术的空白，医院共**个学科先后与****医科大学第*附属医院、第*附属医院等建立了专科联盟，充分满足区域群众在家门口看“大病”的需求。
我院拥有医用美国*****排***层高端螺旋**、医用西门子大*臂悬吊式血管造影*射线机（***）、飞利浦*.**超导磁共振仪、西门子**层螺旋**、瑞士新*代***碎石航母、口腔*射线计算机体层摄影系统（口腔****）、彩色多普勒超声诊断系统、骨密度测定仪、飞利浦乳腺钼靶机、人体成份分析仪等。目前放射治疗设备、核医学影像设备*****/**正在装机待投入使用，高端****为医院精准诊断和治疗奠定坚实的基础，有力地助推医疗技术高水平发展，提升医院技术实力和服务能力。
*、区域领先的教学及科研能力。****年以来，我院获得立项的纵向（***）及横向（**）科研类项目***项。其中，纵向：国家级*项，省级*项，市厅级***项，城区级**项；横向：国家级*项，省级纵向联合*项，省级协作*项，企业资助**项，厅级协作*项。目前全院共承担国家自然科学基金项目*项、****自然科学基金项目*项；获得省级科普荣誉**项，厅级科研成果**项，厅级科研成果奖*项。我院积极开展继续教育项目，成功主办及承办了多项自治区级及以上高水平继续教育项目，如：主办****基层医师肝病及艾滋病诊疗能力培训班、加速康复外科的麻醉管理学习班、胆胰疾病诊治新进展学习班等自治区级继续医学教育项目；成功承办了****年粤桂泌尿外科高峰论坛暨****医学会泌尿外科分会青年委员会****年学术年会、****年****骨与软组织肿瘤诊疗全区巡讲暨骨与软组织肿瘤规范化诊疗高级研讨班等大型学术活动。
*、立足公益，履行社会责任。有效推进医改工作，组建紧密型医共体。我院与****市****区府城中心卫生院、甘圩卫生院、双桥中心卫生院、太平卫生院、仙湖卫生院、更昌医院等*家乡镇医院组建成为****医疗集团。这为辖区居民提供了优质、方便、快捷的医疗、预防、保健、康复、健康教育服务，拓宽服务群体，减轻患者医疗费用负担，缓解“看病难、看病贵”矛盾，同步提高城区、镇、村*级医疗服务能力。
医院承担政府赋予的公共卫生职能，认真履行****市****区人民医院职责，主动服务区域群众。深入开展国家农村肝癌早诊早治项目、国家心血管筛查项目，履行艾滋病防控和抗病毒定点治疗单位职责，为区域医疗机构及乡镇卫生院医务人员提供业务培训和指导，提升其服务能力和水平。
*、机构设置情况
医院现共设有**个临床科室、*个医技科室，其中临床科室：呼吸内科、血液内科、消化内科、心血管内科、肾内风湿免疫科（含血液透析室）、神经内科（神经内科*病区、神经内科*病区）、内分泌科、老年病学科、肝胆外科、胃肠外科、泌尿外科、骨科（创伤手外病区、关节运动医学病区、脊柱骨病病区）、神经外科、心胸甲状腺外科、乳腺外科、小儿外科、烧伤整形外科、妇科、产科、妇科内分泌代谢中心（含计划生育）、儿科（含新生儿科）、儿童保健科（门诊）、肿瘤科（放疗、化疗、介入）、急诊医学科、感染性疾病科、重症医学科（重症医学科*病区、重症医学科*病区）、全科医疗科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤性病科、康复医学科、中医科、麻醉手术科、疼痛科、结核病科、心理卫生科（门诊）、健康体检中心、高压氧科、营养学科；医技科室有：放射诊断科、超声诊断科、心电诊断科、医学检验科、病理科、核医学科（*****诊断中心）、药学部（含临床药学科、药剂科）、输血科；****：消毒供应室、内镜诊疗部等。
****党群部
门组织机构图
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中共****委员会 |
中共****委员会 |
中共****委员会 |
中共****委员会 |
中共****委员会 |
中共****委员会 |
中共****委员会 |
中共****委员会 |
中共****委员会 |
中共****委员会 |
中共****委员会 |
中共****委员会 |
中共****委员会 |
中共****委员会 |
中共****委员会 |
中共****委员会 |
中共****委员会 |
中共****委员会 |
中共****委员会 |
中共****委员会 |
中共****委员会 |
中共****委员会 |
中共****委员会 |
中共****委员会 |
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党委办公室（医德医风管理办公室） |
党委办公室（医德医风管理办公室） |
党委办公室（医德医风管理办公室） |
党委办公室（医德医风管理办公室） |
党委办公室（医德医风管理办公室） |
党委办公室（医德医风管理办公室） |
党委办公室（医德医风管理办公室） |
党委办公室（医德医风管理办公室） |
党委办公室（医德医风管理办公室） |
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| 中共****纪律委员会 |
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党委办公室（医德医风管理办公室） |
党委办公室（医德医风管理办公室） |
党委办公室（医德医风管理办公室） |
党委办公室（医德医风管理办公室） |
党委办公室（医德医风管理办公室） |
党委办公室（医德医风管理办公室） |
| 中共****纪律委员会 |
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党委办公室（医德医风管理办公室） |
党委办公室（医德医风管理办公室） |
党委办公室（医德医风管理办公室） |
党委办公室（医德医风管理办公室） |
党委办公室（医德医风管理办公室） |
党委办公室（医德医风管理办公室） |
党委办公室（医德医风管理办公室） |
党委办公室（医德医风管理办公室） |
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| 纪律检查委员会办公室 |
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纪检监察室 |
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组织人事科 |
组织人事科 |
组织人事科 |
组织人事科 |
组织人事科 |
组织人事科 |
组织人事科 |
组织人事科 |
组织人事科 |
| 纪律检查委员会办公室 |
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纪检监察室 |
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| 纪律检查委员会办公室 |
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纪检监察室 |
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工会办公室 |
工会办公室 |
工会办公室 |
工会办公室 |
工会办公室 |
工会办公室 |
工会办公室 |
工会办公室 |
工会办公室 |
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共青团委员会 |
共青团委员会 |
共青团委员会 |
共青团委员会 |
共青团委员会 |
共青团委员会 |
共青团委员会 |
共青团委员会 |
共青团委员会 |
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神经内科党支部 |
呼吸内心血管内科党支部 |
呼吸内心血管内科党支部 |
肿瘤与综合介入科党支部 |
重症医学科党支部 |
重症医学科党支部 |
消化内科党支部 |
风湿免疫与肾内科党支部 |
风湿免疫与肾内科党支部 |
风湿免疫与肾内科党支部 |
康复医学科党支部 |
康复医学科党支部 |
内科联合党支部 |
儿科党支部 |
儿科党支部 |
妇产科党支部 |
妇产科党支部 |
普通外心胸腺体外科党支部 |
泌尿外小儿与烧伤整形外科党支部 |
泌尿外小儿与烧伤整形外科党支部 |
骨外、神经外科党支部 |
口腔耳鼻咽喉头颈外科，，眼科党支部 |
手术室麻醉科党支部 |
手术室麻醉科党支部 |
医技*党支部 |
医技*党支部 |
医技*党支部 |
医技*党支部 |
急诊科党支部 |
急诊科党支部 |
财务管理党支部 |
医务管理党支部 |
医务管理党支部 |
医务管理党支部 |
护理管理党支部 |
护理管理党支部 |
行政管理党支部 |
行政管理党支部 |
后勤管理党支部 |
后勤管理党支部 |
退休职工党支部 |
退休职工党支部 |
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****行政职
| 能部门组织机构图 |
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院长 |
院长 |
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副院长、总会计师 |
副院长、总会计师 |
副院长、总会计师 |
副院长、总会计师 |
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护医务科理部 |
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门诊部保卫科 |
门诊部保卫科 |
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| 组织人事科 |
护医务科理部 |
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离退休职工管理科武华院区建设办公室 |
离退休职工管理科武华院区建设办公室 |
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审计科医院等级评审办公室 |
医院感染管理科质控科教务科科研科预防保健科医疗保险管理办公室****科总务科病案科外联部信息中心红岭宿舍管理办公室财务科绩效管理办公室 |
门诊部保卫科 |
门诊部保卫科 |
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医院办公室
医疗集团管理办公室国有资产
设备维修组
行
*收统计室母收
印档管
室理
办公室
室
****临床医
技科室组织机构图
内科呼吸内科
外科普通外科肝胆外科血液内科
小儿外科泌尿外科胃肠外科消化内科
妇产科心血管内科烧伤整形外科
儿科肾内科血液透析室
骨科
肿瘤科神经内科神经内科*区
神经外科
儿童保健科门诊内分泌科神经内科*区
心胸腺体外科
| 院长副院长 |
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急诊医学科感染性疾病科重症医学科全科医疗科眼科耳鼻咽喉科口腔科皮肤性病科康复医学科中医科麻醉手术科疼痛科门诊结核病科心理卫生科门诊健康体检中心高压氧科营养学科 |
|
|
医学影像科医学检验科输血科病理科药学部消毒供应室内镜诊疗部 |
妇科组
产科组
妇幼信息组
院前急救司机组
视光部
核医学科
超声诊断科
心电诊断科
放射诊断科
药剂科
临床药学科
第*部分：********年部门预算情况说明
*、部门收支总体情况说明
****年医院预算总收入*****.***元，比****年收入预算调整数*****.***元增长*.**%。主要原因是我院划拨****医科大学近*年来大量引进高层次人才，诊疗水平大幅提高，业务量有所增长，但是受新冠肺炎疫情影响，增幅不大。目前医院科室配备齐全，实际开放床位数****张。****年预算收入是结合医院实际情况做出的合理预估。****年部门预算支出*****.***元，比****年支出预算调整数*****.***元增长*.**%。医院目前基础设施建设、设备更新仍需较大投入，因此预计支出有所增长。
（*）收入预算*********.***元。包括：*.*般公共预算拨款收入***.***元。*.无政府性基金收入预算。*.事业收入******元，比上年预算调整数增加*****元，增长*.**%。
（*）支出预算*********.***元。卫生健康支出*****.***元，主要基本支出和项目支出。主要原因医院规模逐步扩大，人员增加，各项支出增长；医院日常运行所需的药品和卫生材料购置及****日常开支；医院发展所需的房屋修缮、设备购置等资本性支出。
*、部门收入总体情况说明
****年预算总收入*****.***元，其中*般公共预算拨款***.***元，占总预算收入的*.**%；无政府性基金拨款；事业收入******元，****收入****.***元。*般公共预算拨款基本与上年持平。事业收入、****收入随着医院业务量逐步增长而增加。
*、部门支出总体情况说明
****年部门预算总支出*****.***元，其中：基本支出****.***元，占总支出*.**%；项目支出*****.***元，占总支出**.**%。
****年部门支出*****.***元，比上年增长*.**%。
*、财政拨款收支总体情况说明
****年财政拨款收入***.***元，为*般公共预算拨款。
*、*般公共预算支出情况说明
****年*般公共预算支出***.***元，其中基本支出***.***元，项目支出***.***元。项目支出共*个，分别是：****年中央财政医疗服务与保障服务能力提升(卫生健康人才培养)补助资金***元、****年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)***元、****年中央财政重大传染病防治项目***元、重大疾病预防及卫生监测专项经费***元、公立医院能力建设补助资金*.**元、中医药民族医药事业传承与发展专项资金**元、医药卫生体制改革补助资金***.***元、医药卫生体制改革补助资金***元、医药卫生人才队*建设专项资金**元。
*、*般公共预算基本支出情况说明
我院****年*般公共预算基本支出***.***元，用于住房公积金。本年为首次获批*般公共预算基本支出。
*、*般公共预算“*公”经费支出情况说明
****年我院没有*般公共预算安排的“*公”经费支出，与上年对比无增减。
****年我院事业性收入安排“*公”经费支出预算**.***元，比上年减少*.***元。其中公务接待费*.***元，比上年减少*.***元；公务用车运行维护费**.***元，比上年减少*.***元；公务用车购置费**.***元，与上年对比无增减，上年安排的公务用车购置费因故未实施采购。无因公出国（境）经费，与上年对比无增减。
*、政府性基金预算支出情况说明
****年我院没有政府性基金预算支出。
*、国有资本经营预算支出情况说明
****年我院没有国有资本经营预算支出。
*、****重要事项情况说明
（*）机关运行经费安排情况说明
****年我院事业单位相关运行经费*****.***元，同比增加****.***元，增长**.**%，均为单位资金安排的预算支出，无*般公共预算安排的支出。其中主要包括专用材料******元，同比增加*****元，增长**.**%，包括医疗业务开展所需的药品和卫生材料购置费用；维修维护费*****元，同比增加***.***元，增长**.**%，主要是上年放疗设备、核医学设备等大型设备相继投入使用，本年维保费增加；物业管理费***.***元，减少**.***元，下降*.*%，包括医疗废物处置、保洁、保安、电梯司机等费用；电费*****元，同比增加***元，增长*.**%；水费****元，同比增加***元，增长*.**%。
（*）****预算安排情况说明
****年****预算安排支出*****.***元。其中货物类采购****.***元、服务类采购****.***元、工程类采购****.***元。
（*）国有资产占用情况说明
单位价值***元以上通用设备*台（套），价值****元以上******台（套）。
（*）重点项目预算绩效目标等情况说明
根据预算编制有关规定，我院所有的预算项目均编制了预算绩效目标，我院将大于****元的*般公共预算项目列为重点项目。****年我院*般公共预算***.***元，共*个项目。其中，大于****元的项目*个，为公立医院取消药品加成补偿资金***.***元。项目绩效目标见《****年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表》。
| ****年度部门预算****壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 |
|
| 项目名称 |
公立医院取消药品加成补偿资金 |
项目编码 |
********************* |
| 项目实施单位 |
**** |
项目主管单位 |
***-****壮族自治区卫生健康委员会 |
| 项目属性 |
*-经常性项目 |
| 资金总额 |
资金来源 |
金额(元) |
|
合计 |
|
*,***,*** |
|
其中：*般公共预算拨款 |
其中：上级 |
* |
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本级 |
*,***,*** |
|
政府性基金 |
|
* |
|
****资金 |
|
* |
| 项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) |
该项目是****自治区人民政府明确提出要求安排的项目，来源于《****壮族自治区人民政府办公厅关于城市公立医院综合改革试点的实施意见》（桂政办发〔****〕**号）。文中明确规定：区直公立医院同步取消药品加成政策，在补偿机制中，财政补偿资金部分由自治区财政承担，调整医疗服务价格补偿部分与市属公立医院实行同样政策。为达到我院创建*级甲等综合医院的目标，我院将自治区人民政府对我院取消药品加成所给付的补偿款用于采购临床治疗需要的药品，贯切落实为人民服务的宗旨。 |
| 项目起始时间 |
**** |
项目终止时间 |
**** |
| 项目实施进度安排 |
使用补偿款采购临床科室治疗所需的药品。 |
| 年度绩效目标 |
按时按量完成采购并及时全额支付。 |
| 中期绩效目标 |
按规定完成使用补偿款采购临床科室诊疗所需的药品。 |
| 项目年度绩效目标衡量指标 |
*级指标 |
*级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
满足临床科室使用数量 |
＝**个科室 |
|
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质量指标 |
药占比 |
约**% |
|
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时效指标 |
按月采购 |
*-*月 |
|
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成本指标 |
年度采购金额 |
＝***.**元 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障医院诊疗活动所需的药品 |
有效保障药品量 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
患者满意度 |
≥**% |
第*部分：名词解释
*、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
*、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
*、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
*、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
*、****收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
*、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
*、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
*、“*公”经费：指部门用*般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
*、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用*般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及****费用。
*、政府性基金预算支出：指财政预算部门用政府性基金预算收入安排的支出。“政府基金指的是根据相关法律法规，在规定的时间内向特定对象收取资金，并用于公共事业发展。政府基金又叫政府性基金
**、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算，主要用于国有企业资本性支出、费用性支出和调入*般公共预算等。资本性支出包括结构调整和产业发展支出、前瞻性和科技创新支出、公益和基础设施支出等；费用性支出包括国有企业政策性补贴、国有企业改革成本支出和国资监管费等。
第*部分：********年部门预算报表
| 部门收支总体情况表 |
|
|
|
单位： *元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
| *、*般公共预算拨款 |
***.** |
*、*般公共服务支出 |
|
| （*）上级补助 |
***.** |
*、外交支出 |
|
| （*）本级 |
***.** |
*、国防支出 |
|
| （*）*般债券 |
|
*、公共安全支出 |
|
| *、政府性基金预算拨款 |
|
*、教育支出 |
|
| （*）上级补助 |
|
*、科学技术支出 |
|
| （*）本级 |
|
*、文化旅游体育与传媒支出 |
|
| （*）专项债券 |
|
*、社会保障和就业支出 |
|
| *、国有资本经营预算拨款 |
|
*、卫生健康支出 |
**,***.** |
| （*）上级补助 |
|
*、节能环保支出 |
|
| （*）本级 |
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**、城乡社区支出 |
|
| *、财政专户管理资金收入 |
|
**、农林水支出 |
|
| *、事业收入 |
**,***.** |
**、交通运输支出 |
|
| *、事业单位经营收入 |
|
**、资源勘探工业信息等支出 |
|
| *、上级补助收入 |
|
**、商业服务业等支出 |
|
| *、附属单位上缴收入 |
|
**、金融支出 |
|
| *、****收入 |
*,***.** |
**、援助****地区支出 |
|
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**、自然资源海洋气象等支出 |
|
| |
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**、住房保障支出 |
|
| |
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**、粮油物资储备支出 |
|
| |
|
***、国有资本经营预算支出 |
|
| |
|
***、灾害防治及应急管理支出 |
|
| |
|
***、****支出 |
|
| |
|
***、债务还本支出 |
|
| |
|
***、债务付息支出 |
|
| |
|
***、债务发行费用支出 |
|
| 本 年 收 入 合 计 |
**,***.** |
本 年 支 出 合 计 |
**,***.** |
| 上年结转结余 |
*,***.** |
结转下年支出 |
|
| 收 入 总 计 |
**,***.** |
支 出 总 计 |
**,***.** |
| 部门收入总体情况表 |
|
|
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单位：*元 |
| 部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|
|
|
小计 |
*般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
小计 |
*般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
| ** |
** |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
** |
** |
** |
** |
| |
合计 |
**,***.** |
**,***.** |
***.** |
|
|
|
**,***.** |
*,***.** |
|
|
|
|
*,***.** |
| *** |
****壮族自治区卫生健康委员会 |
**,***.** |
**,***.** |
***.** |
|
|
|
**,***.** |
*,***.** |
|
|
|
|
*,***.** |
| ****** |
**** |
**,***.** |
**,***.** |
***.** |
|
|
|
**,***.** |
*,***.** |
|
|
|
|
*,***.** |
| 部门支出总体情况表 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
单位：*元 |
| 科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称(功能分类科目名称) |
本年支出 |
|
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
小计 |
其中： |
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事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
| |
|
|
|
合计 |
**,***.** |
*,***.** |
**,***.** |
|
|
|
| |
|
|
*** |
****壮族自治区卫生健康委员会 |
**,***.** |
*,***.** |
**,***.** |
|
|
|
| |
|
|
****** |
**** |
**,***.** |
*,***.** |
**,***.** |
|
|
|
| *** |
** |
** |
|
综合医院 |
**,***.** |
*,***.** |
**,***.** |
|
|
|
| *** |
** |
** |
|
重大公共卫生服务 |
***.** |
|
***.** |
|
|
|
| *** |
** |
** |
|
中医（民族医）药专项 |
**.** |
|
**.** |
|
|
|
| *** |
** |
** |
|
****卫生健康支出 |
**.** |
|
**.** |
|
|
|
| 财政拨款收支总体情况表 |
|
|
|
单位： *元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
| *、本年收入 |
***.** |
*、本年支出 |
***.** |
| （*）*般公共预算拨款 |
***.** |
（*）*般公共服务支出 |
|
| *、上级补助 |
***.** |
（*）外交支出 |
|
| *、本级 |
***.** |
（*）国防支出 |
|
| *、*般债券 |
|
（*）公共安全支出 |
|
| （*）政府性基金预算拨款 |
|
（*）教育支出 |
|
| *、上级补助 |
|
（*）科学技术支出 |
|
| *、本级 |
|
（*）文化旅游体育与传媒支出 |
|
| *、专项债券 |
|
（*）社会保障和就业支出 |
|
| （*）国有资本经营预算拨款 |
|
（*）卫生健康支出 |
***.** |
| *、上级补助 |
|
（*）节能环保支出 |
|
| *、本级 |
|
（**）城乡社区支出 |
|
| *、上年结转结余 |
|
（**）农林水支出 |
|
| （*）*般公共预算拨款 |
|
（**）交通运输支出 |
|
| （*）政府性基金预算拨款 |
|
（**）资源勘探工业信息等支出 |
|
| （*）国有资本经营预算拨款 |
|
…… |
|
| |
|
（***）债务发行费用支出 |
|
| |
|
*、结转下年支出 |
|
| 收 入 总 计 |
***.** |
支 出 总 计 |
***.** |
| *般公共预算支出情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：*元 |
| 科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称(功能分类科目名称) |
本年*般公共预算支出 |
|
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| ** |
** |
** |
** |
** |
* |
* |
* |
* |
* |
| |
|
|
|
合计 |
***.** |
***.** |
***.** |
|
***.** |
| |
|
|
*** |
****壮族自治区卫生健康委员会 |
***.** |
***.** |
***.** |
|
***.** |
| |
|
|
****** |
**** |
***.** |
***.** |
***.** |
|
***.** |
| *** |
** |
** |
|
综合医院 |
***.** |
***.** |
***.** |
|
***.** |
| *** |
** |
** |
|
重大公共卫生服务 |
***.** |
|
|
|
***.** |
| *** |
** |
** |
|
中医（民族医）药专项 |
**.** |
|
|
|
**.** |
| *** |
** |
** |
|
****卫生健康支出 |
**.** |
|
|
|
**.** |
| *般公共预算基本支出情况表 |
|
|
|
|
|
单位：*元 |
| 部门预算支出经济分类科目 |
本年*般公共预算基本支出 |
| 类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| ** |
** |
** |
* |
* |
* |
| |
|
合计 |
***.** |
***.** |
|
| *** |
|
工资福利支出 |
***.** |
***.** |
|
| *** |
** |
住房公积金 |
***.** |
***.** |
|
| 财政拨款“*公”经费、会议费和培训费支出情况表 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
单位：*元 |
| 部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
资金性质 |
**** |
“*公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|
|
|
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
小计 |
本级资金安排 |
上级补助资金安排 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| * * |
* * |
* * |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
** |
** |
我院****年部门预算无财政拨款“*公”经费、会议费和培训费预算支出。
| 政府性基金预算支出情况表 |
|
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|
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|
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|
单位：*元 |
| 科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称(功能分类科目名称) |
本年政府性基金预算支出 |
|
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
* |
* |
* |
我院****年部门预算无政府性基金预算支出。
| 国有资本经营预算支出情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：*元 |
| 科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称(功能分类科目名称) |
本年国有资本经营预算支出 |
|
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
* |
* |
* |
我院****年部门预算无国有资本经营预算支出。
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