****年度****市财政局购买财政监督检查第*
方会计师事务所服务项目（*次）
竞争性磋商文件
项目编号：******-*******
采购人：****市财政局，（盖单位章）
采购代理机构：****（盖单位章）
日期：****年**月
目录
第*章竞争性磋商公告.............................................................................................................................-*-
第*章供应商须知.....................................................................................................................................-*-
第*章响应文件格式...............................................................................................................................-**-
第*章供应商和响应产品的资格、资质性及其他类似效力要求
第*章磋商办法
第*章合同主要条款（仅供参考）
第*章需求方案（实质性要求）
第*章竞争性磋商公告
项目概况:
****年度****市财政局购买财政监督检查第*方会计师事务所服务项目（*次）的潜在
供应商在****（****市****区**镇永久片区梦想小镇*栋*单
元***室）获取竞争性磋商文件，并于****年**月**日**时**分（北京时间）前提
交响应文件。
*、项目基本情况
项目编号：******-*******
项目名称：****年度****市财政局购买财政监督检查第*方会计师事务所服务项目（*
次）
预算金额：******.**元
最高限价：******.**元
采购需求：购买第*方会计师事务所服务
合同履行期限：*年
本项目不接受联合体投标。
*、申请人的资格要求
*.满足《中华人民共和国****法》第***条规定；
*.落实****政策需满足的资格要求：
*.*执行《中华人民共和国****法》、《中华人民共和国****法实施条例》等有
关法律、法规和政策；
*.*《节能产品****实施意见》--财库[****]***号；
*.*《关于进*步加大****支持中小企业力度的通知》的通知--财库[****]**号；
*.*《财政部司法部关于****支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库[****]**号；
*.*《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发[****]**号；
*.*《关于促进残疾人就业****政策的通知》财库[****]***号；
*.*《关于调整优化节能产品、环境标志产品****执行机制的通知》（财库〔****〕
*号）的规定，落实国家节能环保政策；
*.*《商品包装****需求标准（试行）》、《快递包装****需求标准（试行）》
--财办库[****]***号；
-*-
*.*执行《自主创新产品政府财购和订购管理办法》的规定；
*.**执行《关于开展****信用担保试点工作的通知》规定；
*.**《环境标志产品****实施的意见》--财库[****]**号。
本项目是否专门面向中小企业：否
*.本项目的特定资格要求：具有有效的会计师事务所执业证书。
*、获取采购文件
时间：****年**月**日至****年**月**日，每天上午**:**至**:**，下午**:**
至**：**（北京时间，法定节假日除外）
地点：****（****市****区**镇永久片区梦想小镇*栋*单元
***室）
方式：携带报名资料现场购买
售价：***.**元*套，售后不退
*、响应文件提交
截止时间：****年**月**日**时**分（北京时间）
地点：****（****市****区**镇永久片区梦想小镇*栋*
单元***室）
*、开启
时间：****年**月**日**时**分（北京时间）
地点：****（****市****区**镇永久片区梦想小镇*栋*
单元***室）
*、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
*、其他补充事宜
| *.凡有意参加投标者持以下资料原件及复印件购买竞争性磋商文件； |
|
| *.*单位营业执照、法人委托书、法定代表人身份证复印件和被委托人身份证原件。 |
*.*单位营业执照、法人委托书、法定代表人身份证复印件和被委托人身份证原件。 |
| *.本次招标公告在《中国****网》上发布。 |
|
| *.本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见竞争性磋商文件。资格后审不合格的 |
|
-*-
供应商响应文件将按废标处理。
*、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
*.采购人信息
名称:****市财政局
地址:****自治区****市****区**大街**号
联系方式：达娃（***********）
*.采购代理机构信息
名称：****
地址：****市****区**镇永久片区梦想小镇*栋*单元***室
联系方式：****（***********）
*.项目联系方式
项目联系人：****
电话：***********
-*-
第*章供应商须知
供应商须知前附表
| 条款号 |
条款名称 |
编列内容 |
| *.*.* |
采购人 |
名称：****市财政局地址：****自治区****市****区**大街**号联系人：达娃电话：*********** |
| *.*.* |
招标代理机构 |
名称：****地址：****市****区**镇永久片区梦想小镇*栋*单元***室联系人：****电话：*********** |
| *.*.* |
项目名称 |
****年度****市财政局购买财政监督检查第*方会计师事务所服务项目（*次） |
| *.*.* |
项目编号 |
******-******* |
| *.*.* |
招标方式 |
竞争性磋商 |
| *.*.* |
资金来源 |
国家资金 |
| *.*.* |
出资比例 |
***% |
| *.*.* |
资金落实情况 |
已落实 |
| *.*.* |
评标方法 |
综合评分法 |
| *.*.* |
合同履行期限 |
*年 |
| *.*.* |
供应商资格条件 |
*、满足《中华人民共和国****法》第***条规定*、具有有效的会计师事务所执业证书。 |
| *.*.* |
是否接受联合体投标 |
■不接受□接受。 |
| *.*.* |
限制投标的情形 |
除供应商不得存在的**种情形外，供应商存在下列情形之*的，不得参加本项目投标：（*）为国家投资及地方财政资金建设项目的第*成交候选人，以资金、技术、工期等非正当理由放弃成交的，在*年内不得参加本项目投标；（*）在以前的项目中违法违规的企业和个人，被有关行政主管部门行政处罚的，在*年内不得参加本项目投标； |
-*-
|
|
（*）近*年内在所有招投标和合同履行过程中被监督部门行政处罚的；（*）近*年内在招投标和合同履行过程中有腐败行为并被司法机关认定为犯罪的；（*）近*年内，在采购人（包括与本项目采购人有股权或隶属关系的采购人）的既往项目合同履行过程中，被监督部门或司法机关认定供应商不履行合同、项目负责人被采购人撤换的；（*）供应商与采购人相互参股或相互任职。有下列情形之*，不得在同*项目中同时投标：①法定代表人为同*人；②母公司与其子公司；③母公司与其控股公司（直接或间接持股不低于**%）；④被同*法人直接或间接持股不低于**%的*个及*个以上法人；⑤具有投资参股关系的关联企业；⑥相互任职或工作的。 |
| *.*.* |
踏勘现场 |
□组织■不组织 |
| *.**.* |
投标预备会 |
□召开■不召开 |
| *.** |
分包 |
□允许■不允许 |
| *.* |
构成竞争性磋商文件的其他材料 |
澄清函（或答疑函）、补遗、补充通知等 |
| *.*.* |
供应商要求澄清竞争性磋商文件的截止时间 |
投标截止时间*天前 |
| *.*.* |
投标截止时间 |
****年**月**日**时**分 |
| *.*.* |
采购人对竞争性磋商文件澄清、修改的截止时间 |
投标截止时间*天前 |
| *.*.* |
供应商对竞争性磋商文件提出问题的截止时间 |
投标截止时间*天前 |
| *.*.* |
构成响应文件的其他材料 |
（*）响应文件真实性和不存在限制投标情形的声明；（*）供应商提供的澄清说明、补正说明等。 |
-*-
| *.*.* |
投标有效期 |
投标截止之日起**日内有效。 |
| *.*.* |
投标保证金 |
投标保证金的提交方式：保单、保函。投标保证金的金额：*****.**元（大写：**元整）。注：供应商在编制响应文件时，将提交投标保证金的保单、保函单据复印件封装在竞争性磋商文件指定位置。 |
| *.*.* |
投标保证金不予退还的情形 |
（*）供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其响应文件；（*）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按竞争性磋商文件规定足额提交履约保证金的；（*）明示不与采购人签订合同；或没有明示但不按照竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件、成交通知书要求与采购人签订合同的；（*）供应商在投标活动中串通投标、弄虚作假的。 |
| *.*.* |
近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 |
提供参加本次****活动前*年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函。 |
| *.* |
是否允许递交备选投标方案 |
□允许■不允许 |
| *.*.* |
响应文件格式 |
（*）供应商可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为响应文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按响应文件格式在空格（下划线）由供应商填写的内容，不得与竞争性磋商文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。（*）响应文件应对竞争性磋商文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。（*）响应文件应内容完整，字迹清晰可辨。响应文件字迹或印章模糊导致无法确认关键技术方案、关键日期、关键质量保证措施、投标价格的，牵涉到得分内容的，均按*分计。（*）整体响应文件不得超过***页。 |
| *.*.* |
签字或盖章要求 |
（*）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。（*）所有要求盖章的地方及所有复印件都应加盖供应商单位章（法定名称鲜章），不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（*）响应文件格式中要求供应商“法定代表人或其委托代理人”签字的， |
-*-
|
|
如法定代表人亲自投标而不委托代理人投标，由法定代表人亲笔签字；如法定代表人授权委托代理人投标，由委托代理人亲笔签字。 |
| *.*.* |
响应文件份数 |
（*）提供*正*副纸质响应文件，其内容必须跟开标现场提供的电子*盘文件*致，否则视为自动放弃。（*）电子文档*份（电子*盘内容为响应文件正本扫描件，电子*盘须粘贴项目名称、公司名称并加盖公章）（*）开标*览表*份（开标*览表内须包含：投标函、开标*览表、营业执照扫描件、法定代表人授权书、投标保证金凭证、中小企业（监狱企业）声明函”等内容）。 |
| *.*.* |
响应文件的包装和密封 |
响应文件：正本*份，副本*份，密封在*个封袋。开标*览表、电子文档：密封在*个封袋。（开标*览表内须包含：投标函、开标*览表、营业执照扫描件、法定代表人授权书、投标保证金凭证、中小企业（监狱企业）声明函”等内容）。 |
| *.*.* |
封签上写明 |
项目名称：采购人名称：采购人地址：响应文件或开标*览表在年月日时分前不得开启供应商名称：（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签名）供应商地址：日期： |
| *.*.* |
递交响应文件地点 |
****（****市****区**镇永久片区梦想小镇*栋*单元***室） |
| *.*.* |
是否退还响应文件 |
□是■否 |
| *.* |
开标时间和地点 |
开标时间：同投标截止时间开标地点：同递交响应文件地点 |
| *.* |
开标程序 |
(*)密封情况检查：由监督部门与供应商代表检查确认。(*)开标顺序：按接收响应文件的先后顺序。 |
| *.*.* |
磋商小组的组建 |
磋商小组：*人，其中采购人代表*人（限采购人在职人员，且应当具备评标专家相应的或者类似的条件），专家*人。 |
-*-
| *.* |
是否授权评标委员会确定成交人 |
□是■否，推荐的成交候选人数：*家 |
| ** |
需要补充的其他内容 |
需要补充的其他内容 |
| **.* |
编排页码及目录 |
响应文件需要编制目录并逐页编制页码。 |
| **.* |
招标代理服务费 |
成交单位在领取《成交通知书》时向代理机构交纳成交服务费，数额按照国家发改委“发改价格[****]***号”文件规定并结合****行情计取，成交价的*.*%，供应商在投标报价时应考虑该项费用。 |
| **.* |
报价唯* |
只能有*个有效报价。即：（*）单价和总价都只允许有*个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。（*）开标记录表中记录的投标报价、响应文件中投标书的投标总报价（大写）应完全*致（按要求小数点后*舍*入的除外）。 |
| **.* |
投标报价要求 |
以人民币元为单位，*舍*入保留*位小数点。 |
| **.* |
成交价 |
*、以成交的供应商在投标函中的投标总报价为准。按竞争性磋商文件规定对投标报价进行修正的，以供应商接受的修正价格为成交价。*、成交价即为合同价，本项目采用综合评分法，不保证报价最低的供应商成交，也不解释原因。 |
| **.* |
确定成交供应商 |
评标委员会推荐成交供应商。 |
| **.* |
服务时间、服务地点 |
服务时间：*年服务地点：****市财政局指定地点 |
| **.* |
合同备案 |
合同按有关规定备案。双方当事人就合同产生纠纷时，以备案的合同作为根据。 |
| **.* |
响应文件的真实性要求 |
供应商必须承诺所提供的响应文件等资料全部真实有效，*经发现提供虚假材料应标，则按《中华人民共和国****法》第***条及《中华人民共和国****法》第***条进行处理。 |
| **.** |
合同授予 |
*、当成交人以资金、技术、工期等非正当理由放弃成交，没收投标保证金，采购人依法重新组织招标。*、采购人不接受放弃过成交的供应商的投标。 |
| **.** |
知识产权 |
构成本竞争性磋商文件各组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交供应商响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并 |
-**-
*.磋商专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律：
（*）遵行《中华人共和国****法》第**条和《中华人共和国政府采
购法实施条例》第*条及财政部关于回避的规定。
（*）磋商前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由磋商采购单位统*保
管。
（*）磋商过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外
界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
（*）磋商过程中，不得干预或者影响正常磋商工作，不得发表倾向性、引
导性意见，不得修改或细化竞争性磋商文件确定的磋商程序、磋商方法、磋商因
素和磋商标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的
意见，不得协商评分，不得违反规定的磋商格式评分和撰写磋商意见，不得拒绝
对自己的磋商意见签字确认。
（*）在磋商过程中和磋商结束后，不得记录、复制或带走任何磋商资料，
除因规定的义务外，不得向外界透露磋商内容。
（*）服从磋商现场磋商采购单位的现场秩序管理，接受磋商现场监督人员
的合法监督。
（*）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有
关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。
第*章合同主要条款（仅供参考）
甲方：，（采购人）
乙方：，（成交/成交人）
见证方：，（代理机构名称）
甲方委托，对，进行采购，于****年月日通
过竞争性磋商采购，确定乙方为，成交/成交人。为了
保护甲乙双方的合法权益,根据《中华人民共和国****法》、《中华人民共
和国民法典》等相关法律、法规的规定，并严格遵循采购项目采购文件的相关规
定,经甲乙双方协商*致，订立本合同。
*、项目清单及合同金额（详见报价表，附后）
*.项目编号：
*.项目名称：
*.具体内容：。(详见乙方报价表)
*.合同金额：人民币元(大写：)。
*、付款方式及期限
服务工作完成后*次性支付合同金额的***%。
*、合同期限/交货时间、服务地点及交付方式
*.服务时间：
*.服务地点：
*.服务方式：
*、服务内容与质量标准（本部分具体条款应来源采购文件、响应文件）
（*）
（*）……
*、履约验收
*、乙方保证所提供的服务整体或其任何*部分均不会侵犯任何第*方的专利权、
商标权或著作权。
*.乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕
疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约，乙方应负担由此而产生的*切损失。
*、甲方按国家相关标准和本竞争性磋商文件的相关要求自行组织有关专业人员
验收。
(*)验收标准：按国家有关规定以及甲方采购文件的服务质量要求和技术指标、
乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对服务质量要求
和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在甲方采购文件与乙方
响应文件中按服务质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进
行验收；
(*)验收方法：采购人审查验收。
(*)验收时如发现乙方提供的服务不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做
出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，由此产生的时间延误与有关费用
由乙方承担，验收期限相应顺延。
*、甲方应自乙方履行完合同义务之日起**个工作日内组织验收，甲方无故逾期
不进行验收工作的，视同验收合格。
*、乙方在响应文件中的其它服务承诺。
*、
*、……
*、相关权利及义务
*、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，定期核对乙方
提供服务过程中所配备的人员、设备等情况，对不符合规定的部分有权下达整改
通知书，并要求乙方限期整改。
*、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评
结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额减付应付款项或扣除履约保证
金。
*.甲方负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。
*.甲方有义务并指派专人积极配合乙方进行服务。
指派人员：，电话：
*.甲方应在合同规定期限内履行付款责任。
*.乙方有义务按响应文件中的承诺提供良好的服务。
*.乙方对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。
*.乙方有权按照合同约定要求甲方及时支付相应合同款项。
*.乙方应及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理
投诉。
**.乙方应接受项目行业管理部门及有关部门的指导，接受甲方的监督。
**.乙方须指派专人负责与甲方联系服务事宜。
指派人员：，电话：
**.甲方、见证方有义务对因本项目而知悉的乙方的技术及商业机密予以保密。
**.国家法律、法规所规定甲、乙各方应承担的其它责任。
*、违约责任
*.甲乙双方均应遵守本合同，非因不可抗力而单方面终止执行合同的，将赔偿因
违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额**%的违约金；如因乙方
原因造成的，除不予退还履约保证金外，并由甲方提请项目同级财政部门将其列
入不良行为记录。
*、若因乙方原因在合同规定期限内无法提供服务/交货，甲方有权终止合同，并
请示项目同级财政部门（采购科/股）取消其成交资格，不予退还履约保证金且
由乙方向甲方支付**%的违约金，按照当地供应商诚信管理规定进行记分；或经
甲、乙双方协商同意继续履行合同，不予退还履约保证金，甲方视情况在延迟服
务/交货期内每天按合同总额*‰的标准收取违约金，并按照当地供应商诚信管
理规定进行记分。因不可抗拒力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和
国合同法》有关条文及本合同第*条处理。
*、乙方提供的服务质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的*%的
违约金并限期日内整改，否则，视作乙方无法提供合格的服务违约，按第*
条第*款进行处理。
*、乙方保证本合同服务的权利无瑕疵，保证所提供的服务的所有权完全属于乙
方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约，除应向甲
方返还已收款项外，还应另按合同总价的**%向甲方支付违约金并赔偿因此给甲
方造成的*切损失。
*.乙方应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给甲方造成的经济损
失。如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失
原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的
甲方对任何第*方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任，并按照当
地供应商诚信管理规定进行记分。
*．甲方应在合同约定的付款期限内及时支付合同款项，如因甲方原因造成付款
延误的，乙方视情况在延迟付款期内每天按合同总额*‰的标准收取违约金。
*、不可抗力
甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方和见证方、项目同级财
政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行
合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方和见证方、项目同级财政部门通报不
能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履
行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约
责任。
*、争议
*、因服务的质量问题发生争议，由具有法定资格条件的质量技术监督（检测）
机构进行质量鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合质量标准
的，鉴定费由乙方承担。
*、合同履行期间,若双方发生争议，双方本着友好合作的态度，对合同履行过程
中发生的违约行为进行及时的协商解决或由有关部门调解解决，如不能协商解决
可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。
**、合同标的减少与追加处理
*.如因在合同履行过程中有变更，存在减少服务的情况，经甲乙双方书面确认，
报项目同级财政部门（采购科/股）审核同意后，按乙方成交时的固定单价对总
价进行调减，并按有关规定签订补充合同。
*.如因在合同履行过程中，需追加与本合同标的相同的服务的总价不得超过本合
同金额的**%，在不改变合同条款的前提下，经甲乙双方书面确认，报项目同级
财政部门（采购科/股）审核同意后，按乙方成交时的固定单价对总价进行调增，
并按有关规定签订补充合同。
*．如因在合同履行过程中有变更，甲、乙双方其中*方不同意进行变更的，经
双方协商无法达成*致，导致合同无法继续履行的，视为提出变更方违约。
**、其它事项
*、甲、乙双方约定其他事项：
（*）
（*）……
*、本合同*式*份，甲方、乙方、见证方各执*份，项目同级财政部门执*份。
*、本合同自签订之日起生效。
*、本项目的采购文件、响应文件等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效
力。
*、其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有
关条款执行。
附：乙方报价表。
甲方（印章）：，乙方（印章）：
甲方代表签字:，乙方代表签字：
地址：，地址：
电话：，电话：
见证方（印章）：
代表签字:
地址：
第*章需求方案
*、检查目的
为严肃财经纪律，加强财政监督，确保财政资金安全、高效、规范使用，夯
实会计基础，提高财务管理水平和财政资金防风险能力，加强单位预算管理和会
计核算工作规范，根据年度监督检查计划，特制定如下方案。
*、检查对象
墨脱县、波密县、米林县、****区、察隅县、工布江达县、朗县、市生态环
境局、市妇联、市民政局、市教育局、市林草局、农业农村局、市职业技术学校、
****市第*小学、经开区、国资委、信访局、乡村振兴局、卫健委、应急管理局、
市水利局、市藏医院、市妇保院、市疾控中心、市人民医院、市政府、市商务局、
市发改委、工布粮油公司、市科技局、市公安局、市交警支队、市检察院、市法
院、市司法局、消防支队、市政法委、旅游局、市场监管局、鲁朗管委会、农牧
学院、市城投公司、扶贫开发公司等。
*、检查内容
会计监督科根据各科室报送的检查内容进行了汇总，由于检查工作专业性强、
工作量大，为顺利完成我局的****年度监督检查工作，拟通过向社会购买会计审
计服务方式开展。
（*）对墨脱县、波密县、米林县，市生态环境局、市妇联、民政局、教育
局、林草局、农业农村局、经开区、国资委、信访局、乡村振兴局、卫健委、市
职业技术学校、****市第*小学**家部门和单位，开展****年度会计信息质量
检查。
（*）对****区、米林县开展****年度政府（部门）决算公开及****年度
政府（部门）预算公开情况进行监督检查。
（*）对波密县古乡嘎朗村旅游基础设施建设项目、民宿改造提升项目和玉
许乡海定村雅江雪牛养殖项目，开展****年度衔接资金使用情况及效益；
（*）对市消防支队、市应急管理局、市林草局、市水利局，开展****年度
安全生产专项资金检查。
（*）对****区、市卫健委、市藏医院、市妇保院、市疾控中心、市人民医
院、市政府、市商务局*个部门和单位，开展****年度疫情防控资金使用情况。
（*）对市发改委、工布粮油公司、墨脱县、察隅县、波密县、米林县、工
布江达县、朗县涉粮企业，开展****-****年度粮食企业财务收支情况。
（*）对市生态环境局开展自治区及本级安排的环保专项资金使用情况。
（*）对经开区开展****-****年度项目资金使用情况；
（*）对市科技局、农牧学院开展****-****年度国家可持续发展及科技专
项经费使用情况。
（*）对市公安局、市交警支队、市检察院、市法院、市司法局、消防支队、
市政法委*家单位开展****年度业务专项经费使用情况。
（**）对米林县和里龙乡，开展****年度边民补助是否存在超范围、超标
准、漏发等情况。
（**）对察隅县、波密县开展****年度*公经费有无超预算情况。
（**）对米林县、旅游局、交警支队、市场监督管理局、信访局、鲁朗管
委会、生态环境局、经开区*家部门和单位，开展****年度国有资产管理情况。
（**）对市城投公司、扶贫开发公司和经开区开展（*）核实****-****
年度隐债还款情况；（*）****-****年度还款利息核算情况；(*)****-****年度
经开区专项资金使用及****-****年度政府债券专项资金使用情况。
（**）其他检查内容等。
****市****年监督检查计划表
| 序号 |
项目名称 |
检查对象 |
检查内容及项目明细 |
检查依据及相关文件标准 |
| * |
会计信息质量检查 |
墨脱县、波密县、米林县，市生态环境局、市妇联、民政局、教育局、林草局、农业农村局、市职业技术学校、****市第*小学,经开区、国资委、信访局、乡村振兴局、卫健委。 |
****会计年度：*.是否严格执行财政预算管理和财经法规制度；*.是否存在挪用专项资金、虚报预算支出、使用假发票等违反财经纪律问题；*.是否建立健全并实施规范的内控制度；*.是否定期进行资产清查；*.是否存在账外设账和私设“小金库”现象。 |
《会计法》、《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《行政事业单位财务规则》《行政事业单位内部控制制度规范》 |
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预决算公开检查 |
****区、米林县 |
检查****年度政府（部门）决算公开及****年度政府（部门）预算公开情况。 |
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专项资金 |
市消防支队、市应急管理局、市林草局、市水利局 |
****年度自治区及本级安排的安全生产专项资金使用情况。 |
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专项资金 |
察隅县、工布江达县、农牧学院、市科技局 |
****-****年度国家可持续发展和科技创新专项经费使用及项目效益情况。 |
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专项资金 |
市发改委、工布**公司、墨脱县、察隅县、波密县、米林县、工布江达县、朗县**企业、市生态环境局 |
*.****-****年**企业财务收支情况；*.自治区及本级安排的环保专项经费使用情况。 |
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****区、市卫健委、市藏医院、市妇保院、市疾控中心、市人民医院、市政府、市商务局 |
****年度疫情防控资金使用情况。 |
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市公安局、市交警支队、市检察院、市法院、市司法局、消防支队、市政法委 |
****年度政法部门业务专项经费使用情况。 |
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****资金及经开区专项资金核查 |
市城投公司、扶贫开发公司 |
*.核实****-****年度**还款情况；****-****年度还款利息核算情况；*.****-****年度经开区专项资金使用及****-****年度政府**专项资金使用情况 |
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巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金 |
波密县古乡嘎朗村旅游基础设施建设项目、民宿改造提升项目，玉许乡海定村雅江雪牛养殖项目 |
****年度衔接资金使用情况及效益 |
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**补助 |
米林县 |
****年度**补助是否存在超范围、超标准、漏发等情况 |
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*公经费 |
察隅县、波密县 |
****年度*公经费有无超预算情况 |
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国有资产管理情况 |
米林县、旅游局、交警支队市场监督管理局、信访局、鲁朗管委会、生态环境局、经开区 |
****年度国有资产管理情况。 |
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