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公告内容：

县医疗集团中西医结合医院重症***项目支出绩效自评报告

******-县卫生健康委员会本级_*********************_县医疗集团中西医结合医院重症***可转换病房改造项目

项目支出绩效自评报告

*、项目概况

（*）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位：县卫生健康委员会本级的项目县医疗集团中西医结合医院重症***可转换病房改造项目属于部门项目

主管部门：县卫生健康委员会

项目负责人为：****

联系电话：************

项目概述如下：改造重症***可病房改造面积约***平方米，包括装修、给排水、电气、暖通、消防以及****购置等安装工程。设置***病床*张，重症可转换负压病房*个，及配套相关功能用房，增设电梯等设施。

（*）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：完成重症***可病房改造面积约***平方米，包括装修、给排水、电气、暖通、消防以及****购置等安装工程。设置***病床*张，重症可转换负压病房*个，及配套相关功能用房，增设电梯等设施。

****年年度目标是完成重症***可病房改造面积约***平方米，包括装修、给排水、电气、暖通、消防以及****购置等安装工程。设置***病床*张，重症可转换负压病房*个，及配套相关功能用房，增设电梯等设施。

当年年度目标完成情况：截至****年**月底，重症***可转换病房改造项目已完成总体工程量**%，已到位的****价值********元，尚未到位设备价值*******元。

*、项目决策及资金使用管理情况

（*）项目决策情况：根据省委常委会审议通过的《中共****省委****省人民政府关于完善重大疫情防控体制机制健全****自由贸易港公共卫生体系的若干意见》（以下简称《若干意见》）的指示精神，我委改造建设重症***可转换病房改造项目。

（*）项目资金：该项目下达抗疫特别国债资金****.***元，****年下达地方政府专项债*****元，合计****.***元。

资金总额-年初预算数*元，资金总额-全年预算数********.**元，

财政资金-年初预算数*元财政资金-全年预算数********.**元，

专户-年初预算数*元，专户全年预算数*元，

单位年初预算数*元，单位全年预算数*元。

（*）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数*******.**元，资金总额-执行率*元

其中：

财政资金-全年执行数*******.**元，财政资金-执行率**.**%

专户全年执行数*元，专户-执行率*

单位全年执行数*元，单位全年执行率*.**%

项目资金管理情况：严格按照国家有关规定使用项目建设资金，实行专款专用。根据项目进度申请拨付使用资金，严格履行规定的审批程序并完善相应支付手续，资金使用管理按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》及****省相关规定执行，落实国库集中支付制度。同时，接受县财政局、审计等各部门对资金使用情况的跟踪监督检查，确保项目资金使用安全有效。

*、项目组织实施情况

（*）项目组织情况：本工程于****年*月份取得项目建议书批复，****年*月份取得可行性研究报告批复，****年**月份取得初步设计及概算批复，****年**月份取得施工图设计文件审查合格书。

****年**月，由****兴乐工程咨询有限责任公司代理进行招标，最终确定施工中标单位为****国诚项目建设有限公司，监理中标单位为福建泉宏工程管理有限公司，并于****年**月份签订了工程施工合同、监理合同。

本项目原计划定于****年*月**日开工建设，由于****年*月**日造成安全事故中止开工，由于春节假期时间，****年*月*日申请中止停工，节后****年*月**日申请复工，后由于意外安全事故原因调查造成项目中止停工，于****年*月开始申请复工，****年*月**日颁发施工许可证，施工单位于****年*月正式进场施工，同年**月至**月，由于设计院图纸变更，造价单位审核施工单位编制的设计变更增加的预算，临时造成项目暂缓施工。****年*月至*月第*次暖通图纸会审。****年*月，合同以外设计变更、漏项增量工程报批,****年**底，因全国疫情防控放开，设备工程师因感染新冠肺炎无法按计划过来安装暖通设备，其项目工程进度已达**%。

项目管理情况：为了该项目顺利进行，尽快的投入使用，由县卫健委王之海为组长、姚苏芹为副组长、规划室工作人员为小组成员的项目领导小组。在该项目建设过程中，严格按照每*步程序进行施工。始终坚持每日巡查工地，联合县质监站到工地现场指导工作，从材料的采购供应、工程质量检测等做到每道工序的施工生产过程进行全过程跟踪监督。认真制定并落实质量管理措施，确保各个分项都达到合格。

*、项目绩效情况

（*）项目绩效目标完成情况：项目的经济性分析：县卫健委严格执行概算总投资控制，在项目实施过程中严格控制项目成本支出，严格执行合同相关条款，严把审核关，厉行节约，有效避免资金浪费的出现。项目的效率性分析：该项目已进入施工环节，截至****年**月底，已完成室内装修及消防、电梯等安装，下*步将开展暖通设备安装工程，整体工程量完成率约**%，整个工期较为滞后，但保证了工程质量及施工安全。项目的有效性分析：****年下达地方政府专项债*****元，已支出****元，支出率**.**%，其中施工方支出***.***元，****服务费*.***元。项目的可持续性分析：通过优化完善***重症病房设置。推进医疗机构建设布局合理、流程科学、规模适度、功能完善、医疗环境舒适的医疗卫生机构。

项目绩效目标未完成情况及原因分析：*是因施工场地限制，建设工地位于中西医结合医院*楼，只能在不影响医疗服务情况下才能施工，施工时间短，影响施工进度；*是项目施工单位在****年*月施工期间发现设计图有漏项、缺项等情况，经代建单位组织设计、监理、施工等参建单位多次确认后，于****年*月**日经委党组会议讨论同意，确定设计变更及增量工程量；*是在****年*月至*月期间，因疫情影响，个别班组未能按照原定计划进场施工，影响施工进度；*是因项目设计变更及增加工程量，企业资金压力，无法统筹班组交叉施工，影响施工进度；

*、****需要说明的问题

（*）后续工作计划：*是代建单位要尽快加派专项目管理人员到项目现场做好统筹协调工作，争取在****年*月份完成项目后续收尾工作；*是要督促施工单位在*月份内完成暖通设备的安装及调试运行并组织项目初验；*是要统筹施工、设计、监理等单位尽快完善竣工资料在*月底前报县质监站完成审核；*是督促设备单位尽快将已生产好的****运达并作好后续服务；*是要督促施工与结算审核单位加快审核工作，尽快提供审核报告，*月份完成专项债支出。

（*）主要经验及做法、存在问题和建议

项目存在问题：*是因该项目****年*月**日发生安全生产事故停工，经质监站同意，于*月**日申请复工，*月正式进场施工，影响施工进度；*是因施工场地限制，建设工地位于中西医结合医院*楼，只能在不影响医疗服务情况下才能施工，施工时间短，影响施工进度；*是项目施工单位在****年*月施工期间发现设计图有漏项、缺项等情况，经代建单位组织设计、监理、施工等参建单位多次确认后，于****年*月**日经委党组会议讨论同意，确定设计变更及增量工程量；*是在****年*月至*月期间，因疫情影响，个别班组未能按照原定计划进场施工，影响施工进度；*是因项目设计变更及增加工程量，企业资金压力，无法统筹班组交叉施工，影响施工进度；*是暖通部分室外主机计划****年**月底进行安装以及调试和试运行，由于厂家工程师年前受新冠感染，不能到达现场，需年后到现场进行安装与调试，影响施工进度。

整改措施：*是为了加快项目施工进度，规范项目管理，我委已要求代建单位加派相应的专业工程管理人员（工程管理专业学历或*年现场工程管理经验）驻点项目现场，推动竣工项目的竣工资料及结算审核后续工作。*是督促项目代建单位跟进竣工资料的编制情况，尽快报县质监站审核后报联合验收。

项目支出绩效自评表

项目名称:

*********************-县医疗集团中西医结合医院重症***可转换病房改造项目

填报人:

钟周霞

联系方式:

************

********************************

主管部门:

***-县卫生健康委员会

实施单位:

******-县卫生健康委员会本级

是否公开：

否

网址：

资金构成(元)

年初预算数

全年预算数

执行数

分值

执行率（%）

得分

资金总额：

********.**

*******.**

**.**

*.**

**.*

其中：财政资金：

********.**

*******.**

**.**

单位资金：

财政专户管理资金：

年度目标

年度目标完成情况

完成改造重症***可病房改造面积约***平方米，包括装修、给排水、电气、暖通、消防以及****购置等安装工程。设置***病床*张，重症可转换负压病房*个，及配套相关功能用房，增设电梯等设施。

截至****年**月底，重症***可转换病房改造项目已完成总体工程量**%，已到位的****价值********元，尚未到位设备价值*******元。

*级指标

指标性质

年度指标值

度量单位

实际完成值

完成率

分值

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

建设(改造、修缮)工程量

≥

***

平方米/公里

***

***.**%

**.**

产出指标

数量指标

建设(改造、修缮)工程数量

≥

个

***.**%

**.**

产出指标

质量指标

竣工验收合格率

≥

***

**.**%

**.**

*.*

为****重症***可转换病房改造项目后期的投入使用，需要增加*楼吊顶修复、独立的消防控制柜、室外电梯路面硬化等工程。

产出指标

质量指标

项目设计变更率

≤

***.**%

**.**

产出指标

时效指标

项目按计划开工率

≥

***

***.**%

**.**

产出指标

时效指标

项目按计划完工率

≥

***

**.**%

**.**

*.*

为****重症***可转换病房改造项目后期的投入使用，需要增加*楼吊顶修复、独立的消防控制柜、室外电梯路面硬化等工程。

效益指标

社会效益指标

建筑（工程）综合利用率

≥

*.**%

**.**

因项目尚未竣工验收，无法投入使用

效益指标

社会效益指标

设施正常运转率

≥

*.**%

*.**

因项目尚未竣工验收，无法投入使用

效益指标

社会效益指标

项目受益人数

≥

******

人

******

***.**%

*.**

满意度指标

服务对象满意度

受益群体满意度

≥

***.**%

*.**

成本指标

经济成本指标

项目概算金额

≤

****.**

*元

****.**

***.**%

*.**

因项目尚未竣工验收，无法结算审核

合计

***.**

**.**

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