内蒙古农业大学采购活动内部控制管理办法（试行）（2023年6月）-比地招标网

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****农业大学采购活动内部****办法

（试行）

为进*步推进依法采购，规范采购行为，明晰采购权责，

提高采购效率，压实采购人主体责任，落实《全区统*集中

采购目录及有关政策》《****农业大学招标采购管理办法》

和《****自治区财政厅关于加强预算单位****活动内

部控制制度的通知》等规定，根据国家和自治区有关法律法

规，结合学校采购工作实际，制定本管理办法。

*、总体要求

（*）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落

实党的**大精神，按照****法律法规要求，执行《财

政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》

《财政部关于加强****活动内部****的指导意见》

等规定，坚持以采购结果为导向，建立健全采购工作机制，

明确岗位职责与权限范围，完善采购内部控制措施与办法。

（*）基本原则

*.按照“规范管理、各负其责”的原则，构建权责清晰、

规范高效的采购工作机制。

*.坚持“总体把握与突出重点并举”的原则，严格管控

采购执行与监管的各环节，重在预防各级采购风险点。

*.遵循公开、公平、公正、“无预算不采购”和“全程

可追溯”的原则，进行采购活动。

（*）主要目标

通过制定内控制度，进*步健全采购机制，完善改革措

施，规范具体流程，逐步形成依法合规、运转高效、风险可

控、问责严格的内部采购运转和管控制度。

（*）主要任务

各处级单位（以下称各单位）建立采购活动内控制度，

依据规定程序和方式组织实施纳入其采购范围内的各类项

目的采购活动。内控制度书面报国有资产管理处审定。

*、组织机构、范围标准及采购方式

（*）组织机构及职责

*.组织机构。

各单位设立*人-*人的采购工作组，由主要负责人担任

组长。各单位采购工作组在学校统*领导下，按照国家、自

治区的有关法律法规和学校相关规定，组织实施本单位的采

购活动。建立健全本单位采购内控制度，并接受上级主管部

门、审计部门和资产管理部门的监督检查。

*.主要工作职责。

*是组织论证项目采购需求，组织编制本单位的采购预

算，审核具体采购项目预算的准确性；

*是论证采购项目的必要性，避免大型仪器设备在学校

范围以及*般设备在本单位范围内重复购置的问题；

*是组织论证采购项目参数的合法合规性，组织论证采

购进口设备的必要性；

*是按内控制度组织实施部门采购活动，答复询问质疑、

投诉处理及接受监督检查；

*是拟定采购合同，组织履约验收。归档本单位出具的

采购文件资料等。

（*）范围标准

学校依据自治区统*集中采购目录及有关政策，制定集

中采购、分散采购及自主采购的范围和标准。各单位采购政

府采购目录内和目录外的各类项目及限额标准须严格执行

《****农业大学关于落实&**;全区统*集中采购目录及有关

政策（****年版）&**;的实施意见》最新修订版的相关规定。

（*）采购方式

*、校级采购

校级采购是根据学校制定的限额标准，由国有资产管理

处组织实施的采购活动，采购方式由国有资产管理处根据政

府采购相关法律法规确定。

*、部门采购

部门采购是根据学校规定的限额标准，采购前期环节由

各采购单位组织实施，最终评审环节在国有资产管理处评标

室进行的采购活动。根据采购项目的具体情况，线下采用询

价、****、竞争性磋商、单*来源等方式进行，线上

采用网上竞价、网上比选等方式进行。

询价即满足采购需求的基础上，采用低价中标，适用于

采购的货物规格、标准统*、货源充足且价格变化幅度小的

****项目；****或竞争性磋商，适用于技术复杂，

不能确定详细规格或具体要求等的货物、服务、工程项目。

****是最终报价从低到高排序，报价最低者为成交候

选人；竞争性磋商是磋商小组对供应商进行综合评分，以得

分从高到低排序，得分最高者为成交候选人。

单*来源采购,适用于所购商品的来源渠道单*或发生

了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的情况。

网上竞价，在学校采购管理平台进行，适用于标准规格

比较明确的货物类商品，根据商品品牌型号采购，采取最低

价中标。

网上比选，在学校采购管理平台进行，适用于现有商品

型号无法满足采购需求的货物、服务和工程，供应商响应要

求后，采取最低价中标。

各单位可按照有利于项目实施的原则选择采购方式，分

类逐级申请审批。如因项目特殊确需采用其他采购方式的由

采购单位报国有资产管理处审批。

*、*星采购的采购方式

由各单位采购工作组按照其内控制度自行确定，也可采

用网上竞价、网上比选方式采购。关于采购的会议纪要及采

购程序等采购档案由各单位自行存档备案。

*、紧急采购的采购方式由各单位按照紧急采购流程执

行，在满足采购需求，进行充分调研的基础上，采取比价、

邀请招标的方式进行采购，也可委托国有资产管理处组织进

行。

*、组织实施

（*）编制采购项目预算。按照厉行节约的原则，科学

合理确定****预算。学校审定的采购项目预算应同时报

国有资产管理处，除上级主管部门规定的可不予意向公开的

情形外，须进行采购意向公开的项目应提前申报国有资产管

理处，公开时间应当尽量提前，原则上不得晚于采购活动开

始前**日。

（*）确定采购需求和实施计划

在采购活动开始前，通过咨询、论证、问卷调查等其他

方式向不少于*个具有代表性的市场主体开展调研，根据

采购项目预算、资产配置标准和调研情况，结合采购目标确

定采购需求，主要包括拟采购项目及其需满足的技术要求和

商务要求等，应当符合国家强制性标准，遵循预算、资产和

财务等相关管理制度规定；应当符合采购项目特点和实际需

要，不得超标准编制采购需求。充分考虑采购活动所需时间

和可能影响采购活动进行的因素，合理安排采购实施计划，

确定评审规则和采购方式，并按规定预留面向中小企业的采

购份额。以项目采购方式采购的，原则上至少在项目预计实

施前*个月开展****活动，坚决杜绝突击花钱、突击

采购和因预算资金被收回发生的“无预算”采购，对于预算

收回节点前*个月申请的采购计划，自治区财政厅不予备案

或审核。

（*）采购项目论证及审查

各单位组织论证采购项目的必要性、准确性和科学性，

包括仪器设备重复购置论证，特别是***以上大型仪器设

备在学校范围的购置情况；进口仪器设备论证；单*来源采

购方式论证；技术、服务参数合理合规性论证。归口管理部

门应对采购项目进行复核论证；国有资产管理处聘请校外专

家对校级采购及****项目进行最终论证。各阶段论证结

果需由主要负责人审查并签署意见，对于审查不通过的，须

修改采购需求和采购实施计划的内容并重新进行审查。

（*）编制采购文件

采购文件应按照采购需求和采购实施计划编制，包括采

购项目的采购预算、投标人的资格条件、投标报价要求、评

分办法、评分标准、验收标准、商务要求（质保期、售后服

务等）和付款方式等内容（附采购文件模板）。

委托代理机构编制的采购文件，由国有资产管理处审核，

采购单位确认后签订《****农业大学采购文件发布确认

函》。采购单位编制的采购文件，报国有资产管理处审核备

案。网上竞价、网上比选文件由采购单位自行审核。

（*）发布采购公告

采购公告根据项目分类在指定采购信息发布媒体公告，

其中，****、工程建设招标在****自治区****网、

****自治区公共资源交易网发布公告；校级采购在国有资

产管理处网站、****自治区限额以下采购信息发布专区、

云采通（高校联盟采购）网站；部门采购在采购单位、国有

资产管理处网站，云采通（高校联盟采购）网站发布公告；

有条件、采购量较大的单位应在网站设立采购专栏。

（*）提供采购文件

校级采购由社会代理机构在采购公告规定的时间内接

受报名，时间原则上参考****方式确定，如因项目特殊

确需缩短采购时间报分管校领导及国有资产管理处审批。不

得向投标供应商收取文件费用。

部门采购由采购单位在采购公告规定的时间内接受报

名，报名时间不少于*个工作日，网上竞价或网上比选的采

购的公告期不少于*个工作日。不得向投标供应商收取文件

费用。从采购文件开始发出之日起至供应商首次提交响应文

件截止之日止不少于*个工作日。

如遇报名时间截止，满足资格条件的供应商不足*家的

应当延长报名时间。报名时间延期*次或者重新发布采购公

告*次后，始终只有*家供应商参加报名，经论证采购内容

及要求没有倾向性或者排他性条款，可以由采购单位根据项

目实际提出变更采购方式的申请，由其分管校领导审核同意，

国有资产管理处审批通过后采购。如始终只有相同*家供应

商报名参加，可转为****方式采购。

（*）接收响应文件或报价

在采购公告要求的截止时间前以采购文件规定的方式

接收供应商递交的密封响应文件或报价。

（*）组成评审小组

评审小组由采购单位代表和有关专家组成，人数*般为

*人，性质特殊、技术复杂或采购金额较大的项目评审小组

人数为*人。采购单位可委派*名代表参与评审，其他专家

由国有资产管理处在专家库中抽取。各单位应根据采购项目

特点，确定委派采购人代表名单，评审前报国有资产管理处

备案。评审小组成员信息在开标前及评标过程中对外严格保

密，与投标人有利害关系的人员不得进入相关采购项目的评

审小组。

（*）进行评审

评审小组根据采购文件和供应商的响应文件进行评审，

如出现并列排名由评审小组投票确定成交供应商。评审小组

成员应当编写评审报告并签字，对自己的评审意见承担法律

责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意

见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（*）发布成交公告、发出中标通知书

评审完成后*个工作日内，在采购公告发布媒体发布成

交公告。公告期限为*个工作日，公告期满采购单位向中标

供应商发出中标通知书。

（**）签订合同

校级采购成交公告期满**日内签订采购合同，部门采

购成交公告期满**日内签订采购合同。

采购合同由采购单位拟定，国有资产管理处审核后，与

供应商在采购管理平台签订。在合同履行中，确需追加与原

合同标的相同的货物、工程或者服务的，在预算有保障及不

改变合同其他条款的前提下，可根据****法相关规定，

履行申请审批程序后，签订不超过原合同采购金额**%的补

充合同。符合续期采购条件的项目，原则上应在上期合同到

期前**个工作日进行续期合同的签订，并完成续期采购备

案等工作，确保项目顺利实施。

（**）履约验收

各单位要严格按照合同进行履约验收，并按照《****

农业大学国有资产管理办法（试行）****版》有关规定执行

验收程序。

（**）采购资料归档备案

采购过程中形成的项目申请资料、审批资料、评审资料

及供应商的响应文件为必须存档的采购资料，签订的采购合

同、采购结果等采购的原始记录等按照采购资料备案列表要

求归档备案，部门采购档案由采购单位于评标完成后**日

内整理送达国有资产管理处，网络平台采购以平台留存电子

档案为准，文件存档方式和保存期限应按国家规定执行。

*、相关责任

采购单位按照本单位的内控制度组织采购，对采购需求、

采购过程及采购结果负责。各单位采购工作组应加强对内部

采购项目的履约监管，对于采购过程中出现的问题应及时处

理，承担相应责任，重大问题应及时上报学校。校级采购及

部门采购的质疑由国有资产管理处会同采购单位进行解答。

*星及紧急采购的质疑由采购单位解答。

采购单位或相关人员在采购过程中违反****相关

法律法规的，依照有关规定追究责任。

*、其他说明

（*）学校采购工作信息公开程序。信息公开工作由各

单位负责，学校限额范围内的单位采购项目计划应经单位集

体研究决定，确定采购项目时，应充分考虑采购的必要性、

可行性。

（*）同*个预算年度内，*个预算项目下的同*品目

或者类别的采购项目预算总额达到学校规定的采购限额标

准的，不得采用化整为*多次采购，有意规避采购政策和制

度，*经发现报学校招标采购工作领导小组和相关部门处理。

（*）岗位设置须按照不相容岗位分离原则，合理设置

采购人员岗位分工，明确岗位职责、权限和责任主体，包括

预算编制与审定分离、需求参数制定与内部审查分离。

（*）维护公平竞争、优化营商环境。不设置歧视性和

排他性条件，排斥潜在供应商；不违规给予特定供应商优惠

待遇；为供应商减负，推行用承诺代替证明，供应商书面承

诺符合参与采购活动资格条件且没有失信记录，即可参加采

购活动;及时、足额支付合同款项、专家评审费、代理服务

费，按时退还履约保证金。

（*）本管理办法由学校招标采购领导小组办公室负责

解释。学校原有相关规定与本意见不*致的，以本办法为准。

职业技术学院参照本办法执行。

（*）本管理办法自印发之日起生效，第***条《关

于实行采购活动内部****办法的通知》及其修订文件同

时废止，如遇政策变化调整后按照修订内容执行。

附件：

*.采购设备论证表

*.采购文件（模板）

*.采购人代表委托函（模板）

*.评委承诺书（模板）

*.开标时供应商各类表（模板）

*.资格性、符合性审查表（模板）

*.开评标流程（模板）

*.评审报告（模板）

*.打分表（模板）

**.成交公告（模板）

**.中标通知书（模板）

**.采购资料备案列表（模板）

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