116安福县公共资源交易中心2022年度部门决算公开-比地招标网

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公告内容：

*******县公共资源交易中心****年度部门决算公开

*******县公共资源交易中心****年度部门决算公开(*).***

****县公共资源交易中心****年度部门

决算

第*部分****县公共资源交易中心部门概况

*、部门主要职责

*、部门基本情况

第*部分****年度部门决算表

*、收入支出决算总表

*、收入决草表

*、支出决草表

*、财政携款收入支出决算总表

*、*般公共预算财政拨款支出决算表

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算表

*、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

*、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

*、财政拨款“*公”经费支出决算表

*、国有资产占用情况表

第*部分****年度部门决算情况说明

*、

—**—

收入决算情况说明

*、支出决算情况说明

*、财政拨款支出决算情况说明

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

*、财政拨款“*公”经费支出决算情况说明

*、机关运行经费支出情况说明

*、****支出情况说明

*、国有资产占用情况说明

*、预算绩效情况说明

第*部分名词解释

第*部分附件

—**—

第*部分****县公共资源交易中心

部门概况

*、部门主要职能

****县公共资源交易中心是全额拨款事业单位。

主要职责:为各类项目招标投标活动提供设施齐全服务规

范的场所，收集存贮和发布招标投标、政策法规等各类信息，

为政府相关主管部门实施对招标投标活动的监督和管理提供条

件，对进入中心的招标投标活动进行程序性监管和现场跟踪，

发现违法违规行为及时向有关主管部门或管委会报告。

*、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个，包括：****县

公共资源交易中心。本部门设立*个内设机构，分别是：建设

工程交易股、****产权交易股、综合信息股。

本部门****年年末实有人数**人，其中在职人员**人;

离休人员*人，退休人员*人（不含由养老保险基金发放养老

金的离退休人员）；年末其他人员*人；年末学生人数*人；

由养老保险基金发放养老金的离退休人员*人。

—**—

第*部分****年度部门决算表

收*入	收*入	收*入	支出	支出	支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		*	栏次		*
、*般公共预算财政拨款收入	*	*	、*般公共服务支出	**	*
*、政府性基金预算财政拨款收入	*	*、外交支出	*、外交支出	**	*
*、国有资本经营预算财政拨款收入	*		*、国防支出	**	*
*、上级补助收入	*		*、公共安全支出	**	*
*、事业收入	*		*、教育支出	**	*
*、经营收入	*		*、科学技术支出	**	*
*、附属单位上缴收入	*		*、文化旅游体育与传媒支出	**	*
*、其他收入	*		*、社会保障和就业支出	**	*
	*		*、卫生健康支出	**	*
	**		*、节能环保支出	**	*
	**		**、城乡社区支出	**	*
	**		**、农林水支出	**	*
	**		**、交通运输支出	**	*
	**		**、资源勘探工业信息等支出	**	*
	**		**、商业服务业等支出	**	*
	**		**、金融支出	**	*
	**		**、援助其他地区支出	**	*
	**		**、自然资源海洋气象等支出	**	*
	**		**、住房保障支出	**	*
	**		**、粮油物资储备支出	**	*
	**		***、国有资本经营预算支出	**	*
	**		***、灾害防治及应急管理支出	**	*
	**		***、其他支出	**	*
	**		***、债务还本支出	**	*
	**		***、债务付息支出	**	*
	**		***、抗疫特别国债安排的支出	**	*
本年收入合计	**		本年支出合计	**	*
使用非财政拨款结余	**		结余分配	**	*
年初结转和结余	**		年末结转和结余	**	*
	**			**	*
总计	**总计	**总计	**总计	**

—**—

项目	项目	项目	项目		本年收入合计\|财政拨款收入上级补助收入事业收入			经营收入	附属单位上缴收入
支出功能分类科目编码	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目编码	科目名称		本年收入合计\|财政拨款收入上级补助收入事业收入			经营收入	附属单位上缴收入
	类款项		栏次	*	*	*	*	*	*
	类款项		合计

其他收入

—**—

项目	项目	项目	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
支出功能分类科目编码	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
	类款项		栏次	*	*	*	*	*
	类款项		合计

对附属单位补助

支出

—**—

收入支出	收入支出	收入支出	收入支出	收入支出	收入支出	收入支出	收入支出	收入支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	*般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		*	栏次		*	*	*	*
*、政府性基金预算财政拨款	*		*、外交支出	**
*、国有资本经营预算财政拨款	*		*、国防支出	**
	*		*、公共安全支出	**
	*		*、教育支出	**
	*		*、科学技术支出	**
	*		*、文化旅游体育与传媒支出	**
	*		*、社会保障和就业支出	**
	*		*、卫生健康支出	**
	**		*、节能环保支出	**
	**		**、城乡社区支出	**
	**		**、农林水支出	**
	**		**、交通运输支出	**
	**		**、资源勘探工业信息等支出	**
	**		**、商业服务业等支出	**
	**		**、金融支出	**
、*般公共预算财政拨款	*		、般公共服务支出	**
	**		**、援助其他地区支出	**
	**		**、自然资源海洋气象等支出	**
	**		**、住房保障支出	**
	**		**、粮油物资储备支出	**
	**		***、国有资本经营预算支出	**
	**		***、灾害防治及应急管理支出	**
	**		***、其他支出	**
	**		***、债务还本支出	**
	**		***、债务付息支出	**
	**		***、抗疫特别国债安排的支出	**
本年收入合计	**		本年支出合计	**
年初财政拨款结转和结余	**		年末财政拨款结转和结余	**
、般公共预算财政拨款	**			**
*、政府性基金预算财政拨款	**			**
*、国有资本经营预算财政拨款	**			**
总计	**总计			**

—**—

项目	项目	项目	项目
支出功能分类科目编码	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出
			栏次	*	*
	类款项		合计

项目支出

—**—


经济分类科目编码	人员经费科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	公金额	月经费经济分类科目编码	科目名称	金额
***	工资福利支出		***	商品和服务支出		***	债务利息及费用支出
*****	基本工资		*****	办公费		*****	国内债务付息
*****	津贴补贴		*****	印刷费		*****	国外债务付息
*****	奖金		*****	咨询费		*****	国内债务发行费用
*****	伙食补助费		*****	手续费		*****	国外债务发行费用
*****	绩效工资		*****	水费		***	资本性支出
*****	机关事业单位基本养老保险缴费		*****	电费		*****	房屋建筑物购建
*****	职业年金缴费		*****	邮电费		*****	办公设备购置
*****	职工基本医疗保险缴费		*****	取暖费		*****	专用设备购置
*****	公务员医疗补助缴款		*****	物业管理费		*****	基础设施建设
*****	其他社会保障缴费		*****	差旅费		*****	大型修缓
*****	住房公积金		*****	因公出国（境）费用		*****	信息网络及软件购置更新
*****	医疗费		*****	维修（护）费		*****	物资储备
*****	其他工资福利支出		*****	租赁费		*****	土地补偿
***	对个人和家庭的补助		*****	会议费		*****	安置补助
*****	离休费		*****	培训费		******	地上附着物和青苗补偿
*****	退休费		*****	公务接待费		*****	拆迁补偿
*****	退职（役）费		*****	专用材料费		*****	公务用车购置
*****	抚恤金		*****	被装购置费		*****	其他交通工具购置
*****	生活补贴		*****	专用燃料费		*****	****购置
*****	救济费		*****	劳务费		*****	无形资产购置
*****	医疗费补助		*****	委托业务费		*****	其他资本性支出
*****	助学金		*****	工会经费		***	对企业补助
*****	奖励金		*****	福利费		*****	资本金注入
*****	个人农业生产补贴		*****	公务用车运行维护费		*****	政府投资基金股权投资
*****	代缴社会保险费		*****	其他交通费用		*****	费用补贴
*****	其他对个人和家庭的补助支出		*****	税金及附加费用		*****	利息补贴
			*****	其他商品和服务支出		*****	其他对企业补助
						***	其他支出
						*****	国家赔偿费用支出
						*****	对民间非营利组织和群众性自
						*****	经常性赠与
						*****	资本性赠与
						*****	其他支出

人员经费合计公用支出台计

项目	项目	项目	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	本年支出	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	类款项		栏次	*	*	*	*	*	*
	类款项		合计

—**—

济分类科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；

公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对

个人和家庭的补助”外的其他支出。

*．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任

务和事业发展目标所发生的支出。

*．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出

*、“*公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出

国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过

桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政

单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物

和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、

会议费、福利费、日常维修费、专用材料及*般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公

务用车运行维护费以及其他费用。

—**—

第*部分附件

****县公共资源交易中心****年度不见面开

标*厅、*厅及远程异地评标室项目

绩效评价报告

*、基本情况

*.项目概况：****年度我单位实施的项目共*项，纳入绩

效评价的预算总金额***元，均为*般预算资金，其中年初预

算***元，实施项目内容是：公共资源招标系统建设（不见面

开标*厅、*厅及远程异地评标室）。

*.项目绩效目标：****年本单位项目实际支出**.*****

元，执行率为***%完成。

*、绩效评价工作开展情况

（*）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价目的是为了掌握****市公共资源交易中心安

福分中心****年度财政预算资金的使用情况和取得的效果，总

结资金管理经验，进*步加强和规范经费管理，完善管理办法，

充分发挥经费使用效益，为指导预算编制和申报绩效目标、优

化财政支出结构提供决策参考和依据。

评价对象是****市公共资源交易中心****分中心本级，范

围是****年度使用的财政拨款资金，包括基本支出、“*公经

费”支出资金及项目支出。

—**—

（*）绩效评价原则、评价指标和评价标准

*.绩效评价原则

（*）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行

的要求，采用定量与定性分析相结合的方法进行评价。

（*）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要

求，依法公开并接受监督。

（*）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，

评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

*.评价指标体系。

绩效评价指标体系是结合****市公共资源交易中心****分

中心职能职责及年度目标任务等实际，设置“投入、过程、产

出、效益、满意度”*个*级指标，指标分值权重分别为：**%、

**%、**%、**%、*%；并将其分解为*个*级指标，分别为年初

编制、目标设定、年初预算配置、预算执行、预算管理、资产

管理、部门履职、履职效益、社会公众或服务对象满意度；同

时将*个*级指标细化分解为**个*级指标。

绩效评价采用*分制，各级指标依据其指标权重确定分值，

根据最终得分情况将绩效自评结果分为*个等级：优（得分≥

**分）；良（**分≤得分＜**分）；中（**≤得分＜**分）；

差（得分＜**分）。

*.评价方法和评价标准

绩效评价采用定量和定性相结合，经费投入与产业相结合，

—**—

总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定：

(*)定量指标评定方法：与目标值相比，完成指标值的，记

该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值

的比例计分。

(*)定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成目标指

标、部分达成目标指标并具有*定效果、未达到目标指标且效

果差*档，分别按照该指标对应分值区***%-**%(含)、

**%-**%(含)、**%-*%合理确定分值。

（*）绩效评价工作开展过程

根据《****县财政局关于县直部门开展单位自评及部门评

价工作的通知》（安财字﹝****﹞**号），《****市公共资源

交易中心****分中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通

知》、《****市公共资源交易中心****分中心****年度部门决

算》。围绕部门整体支出绩效目标，我们认真逐项评分并完成

绩效评价报告，评价结果力求客观、公正、全面反映****市公

共资源交易中心****分中心实际绩效。

*、综合评价情况及评价结论

（*）评分情况

*级指标	*级指标	*级指标	分值权重	评分标准	得分	指标完成情况	完成情况说明
投	年目标设定（*分）	预算绩效目标合理性	**	按照部门预算编制要求认真和规范组织人员整体绩效目标符合国家法律法规、社会发展总体规划计和部门年度工作计划;	**	完部分完成	按基本达成预期指标
	目标设定（*分）	绩效指标明确性	*	将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；细化的绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应；绩效目标通过清晰、可衡	*	部分完成	绩效目标未细化
入（**分）	初编制（*分）	编制规范性		按时编制年度部门预算		成	规范编制预算
	年初预算配置（**分)	在职人员控制率	*	以*%为标准。在职人员控制率≦%，计分；每超过个分点扣.分，扣完为止。	*	完成	达成预期指标
	年初预算配置（**分)	“*公经费”变动率	*	“公经费”变动率≦,计分；“公经费”＞，每超过个分点扣.*分，扣完为止。	*	完成	基本达成预期指标
过程（**分）	预算执行（**分）	预算完成率	*	预算完成率=（预算实际支出数/预算安排数）×*%。%计满分，每低于%扣*分，扣完为止。	*	部分完成	基本达成预期指标
过程（**分）	预算执行（**分）	预算控制率	*	预算控制率=，计分；-%（含），计分；-%（含），计分；-%（含），计分；	*	部分完成	达成预期指标

—**—

	“*公经费”控制率	*	**%以下（含）计满分，每超出%扣*分，扣完	*	完成	未超预期指标
			②有本部门厉行节约制度,	*	完成	符合
	年初预算调整率	*	预算调整率=（预算调整数/批复的年初预算数）×***%）	*	部分完成	未细化
			①相关管理制度合法、合规、完整，②相关管理制度得到有效执行，	*	完成	符合相关规定
预算管理（**分）	管理制度健全性	*	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度	*	完成	符合
	预决算信息公开性	*	①按规定内容公开预决算信息，②按规定时限公开预决算信息，③基础数据信息和会计信息资料真实，④基础数据信息和会计信息资料完整，⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，	*	部分完成	及时公示
	资金使用合规性	**	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；	**	基本完成	支出明细，账务相符

—**—

				⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出，
	资产管理（**分）	制度建设	*	制定具有相关资产管理的制度	*	完成	符合
	资产管理（**分）	资产管理安全性	*	资产账实相符；资产配置合理；	*	基本完成	符合相关规定
		完成及时情况	*	工作任务完成及时率=[（实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间]×***%	*	完成	符合相关规定
产出（**分）	部门履职（**分）	职责履行	*	完成县委县政府绩效考核指标或上级主管部门考核指标	*	完成	符合相关规定
产出（**分）	部门履职（**分）	重点工作办结率	*	本部门重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×***%	*	完成	符合相关规定
效益（**分）	履职效益（**分）	效益	**	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	**	完成	符合相关规定
满意度（*分）	社会公众或服务对象满意度	往来部门（单位）、群体或个人满意度测试，	*	满意度*%（含）以上计分；*%以下每降低%扣*分，扣完为止。	*	基本完成	符合相关规定
总分	总分	总分	总分	**	**	**	**

（*）评价结论

本次绩效评价小组按照绩效评价指标和评价标准，对****

市公共资源交易中心****分中心部门整体支出绩效情况进行了

综合评价，评价分数为**分，评价等级为“优”。

*、绩效评价指标分析

（*）投入情况评价

*.本年预算配置控制合理。“*公”经费预算总额控制率

≦***%。

*.预算执行控制合理。各项支出都是严格按照预算控制数。

*.预算管理方面还需进*步加强，制度执行总体较为有效，

仍需进*步强化；资金使用管理需进*步加强。

（*）过程情况

*.预算执行。预算完成率＞***%

*.预算管理。①人员经费控制率&**;***%。②*公经费控制

率为**.**%，小于标准值***%。③相关管理制度和财务管理制

度健全。④预决算信息公开性：基础数据信息和会计信息资料

完整和准确性有待提高。⑤资金使用合规性：*是资金支出严

格按财务管理制度规定的审批程序和手续；*是支出严格按专

项资金管理办法的规定列支。

*.部门预算收支未严格按年初部门预算方案执行，部门预

决算、“*公”经费预决算按要求及时进行了公开。

—**—

*.资产管理方面，建立了资产管理制度，盘点工作仍需加

强，需定期进行了盘点和资产清理。

(*）产出和效益情况

****年****市公共资源交易中心****分中心在县委、县政

府的正确领导下，在市中心及相关部门的大力支持下，紧紧围

绕县委、县政府确定的目标任务和全市公共资源交易工作要点，

采取有效措施进*步优化营商环境，有序推进交易市场改革，

创新交易模式，激发市场活力，切实减轻企业负担，提升公共

资源交易服务水平，各项工作取得积极进展。

（*）社会公众满意度评价

****年****市公共资源交易中心****分中心在县委、县政

府的正确领导下，在市中心及相关部门的大力支持下，紧紧围

绕县委、县政府确定的目标任务和全市公共资源交易工作要点，

牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持政治引领、党建先行，

认真履职、踏实干事，各项工作取得了较好成绩,满意度调查为

优秀。

本单位按照科学规范原则、公平公开原则、绩效相关原则，

认真开展****年度的项目绩效自评工作，此次项目绩效自评工

作主要由单位财务室牵头，分管领导主抓工作，各业务股室负

责协助此次项目绩效自评工作顺利开展。

*、存在的问题和改进情况

（*）存在的问题

*、预算编制不够明确和细化，部分科目年初预算与年底决

算相差较大。

—**—

*、固定资产管理水平有待提高。

*、内部管理制度有待完善。

（*）整改情况

*、细化预算编制工作，强化预算管理和预算约束，合理安

排使用财政预算资金，严格执行财政纪律，增强预算的约束力，

力争在预算编制管理上更精细化、科学化，确保各项开支更规

范、合理。对基本支出中公用经费以实际需求为主；预算中没

有安排的突然支出，在严格审查符合政策法规的情况下，按原

则给予支出。合理安排预算支出计划，加强预算的控制。科学

编制预算，提高预算准确率。

*.重视财务工作，加强财务管理。在费用报账支付时，按

照年初预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支

付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

—**—

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