****
报告
评审对象：龙滩子电站
评审等级：*级
评审时间：****年**月**日至****年**月**日
组织部门：****水务局
目录
前言
电站概况
**
安全生产管理及绩效。
**
*评审、得分及评审打分情况*
存在的主要问题及整改建议
*
*
*推荐性评审意见..*
现场评审人员组成.
**
附件：龙滩子电站安全生产标准化评审得分明细表
*
前言
根据****省水利厅、****市水务局转发《水利部办公厅关于印发
****标准的通知》（办水电[****]**号）
文件、《****水利厅关于开展小水电站安全生产标准化建设的通知》
（川水函（****）****号），****水务局高度重视，立即要求县内
******以上的小水电站按照文件要求进行安全标准化达标评审。
*、电站概况
龙滩子电站工程位于********静边镇鹤林社区*组流江河
河段，电站（经度：***°**＇**.*"），纬度：**°**＇**.*”),
控制集水面积*******。电站对外交通方便。本电站为引水式开
发，电站总装机容量为*×*****，引用设计流量为*×**.****/*，
额定水头*.**,年利用小时*****,年平均发电量******.*.龙
滩子水电站始建于****年*月，****年*月建成投产发电，装
机容量*×*****，****年**进行增效扩容后电站装机容量为
*×*****。龙滩子水电站主要建筑物由溢流浆砌条石重力支墩连
拱坝、取水口、发电厂房及升压站等组成。运营管理单位****
省水电投资经营集团****电力有限责任公司，公司管理的龙滩子
电站现有员工**人，设有行政部、财务部、运行部、检修部，
组织机构健全，生产管理规范，自投产以来保持安全生产无事故。
*、安全生产管理及绩效
为贯彻“安全第*、预防为主、综合治理”的安全生产方针，不
断提升安全管理水平，建立自我约束、自我完善、持续改进的企业安
*
全生产长效机制，电站制定了安全生产管理制度，并成立了以电站总
负责人为组长的安全机构及安全领导小组，对电站各部门、班组、岗
位的职责、权限、考核内容进行了明确划分，安全生产主体责任人明
确。制定了年度安全生产管理经费计划，及时对相关安全工具、设备
设施更新改造，作到安全生产保障到位，设备设施正常安全运行，依
规对有关项目进行安全检测、安全评价、定期试验，检测试验合格方
可使用。每月组织*次大的安全检查，对发现的问题及时上报并立即
整改，依规严格执行“*票*制”与调度命令，完善了事故处理应急
预案做到“*落实”，完善了故障缺陷维修处理工作，改进了保证安
全运行的组织措施和技术措施。积极强化员工对安全生产重要性认知，
电站工作实行安全*票否决。定期组织员工对当前生产状况，学习有
关安全规程和安全技术，介绍安全生产情况及事故情况，交流经验，
开展丰富多彩的有关安全文化活动，将安全生产管理真正贯彻进了日
常生产生活之中，使员工形成了“安全无小事，平安靠大家，不违章
作业，严格遵守安全规章”的安全价值观及自我约束机制。
由于对安全工作重视，安全生产管理落实执行到位，电站发电运
行以来从未发生大的工伤事故，死亡率和重伤率均为*。
*、评审及得分情况
*.*评审情况
*.*.*评审目的及流程
*.根据相关文件要求，开展农村水电站安全生产标准化工作的目
的是贯彻落实“安全第*、预防为主、综合治理”的安全生产方针，
*
进*步落实农村水电站企事业单位安全生产主体责任、强化安全生产
管理、规范安全生产行为，促进农村水电站安全生产工作的规范化、
标准化。****水务局为组织单位，组织*人的评审组，其中评审专
家*人。
*.评审组进入电站评审主要按以下流程开展工作：（*）评审组召
开工作安排会议，明确评审目的、依据、程序、方法和分工等内容；
（*）听取电站汇报，了解其安全工作情况；（*）对照评审标准，现
场查证查看电站在安全生产目标、组织机构和职责、安全生产投入、
法律法规与安全管理制度、教育培训、生产设备设施、作业安全、隐
患排查和治理、重大危险源监控、职业健康、应急救援、事故报告及
调查处理、绩效评定和持续改进等为主要内容的农村水电站安全生产
标准化软件资料和现场实际状况；（*）召开总结会议，通报评审工作
情况和推荐性评审意见。
*.*.*评审依据
本次评审主要依据以下法律法规和规程规范。
（*）《国务院关于进*步加强企业安全生产工作的通知》（国发
（****）**号）
（*）《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指
导意见》（安委（****）*号）
（*）水利部《关于印发水利行业深入开展安全生产标准化建设
实施方案的通知》（水安监（****）***号）
（*）《水利部关于印发&**;水利安全生产标准化评审管理暂行办法&**;
的通知》（水安监（****）***号）
（*）《农村水电站安全生产标准化达标评级实施办法（暂行）的
通知》（水电（****）***号）
（*）《水利部办公厅关于****标准的
通知》（办水电（****）**号）
（*）《农村水电站技术管理规程》（*****-****）
（*）《企业安全生产标准化基本规范》（**/*****-****）
（*）《****水利厅关于开展小水电站安全生产标准化建设的通知》
（川水函（****）****号）
（**）其他相关的标准、规范
*.*.*评审方法
****水务局评审组根据《****标准》，
按照不同专业，主要采用以下方法对电站进行评审。
（*）安全检查表法。依据《****标
准（暂行）》中的评审要素、条款逐项逐条查评。
（*）专家分析法。对技术性较强的内容和存在不同分歧的扣分
条款，先后多次组织专家研究分析和讨论。
（*）风险分析法。针对重点部位，按照风险管控的思想，查找
存在风险，提出问题和有关建议。
农村水电站安全生产标准化达标评级根据《农村水电站安全生产
标准化评审标准（暂行）》进行评分，评审得分=[实得分/（****-合理
缺项分）]×***。依据评审得分，安全生产标准化等级分为*级、*
级和*级。分级标准如下：*级：评审得分大于等于**分；*级：
评审得分小于**分、大于等于**分；*级：评审得分小于**分、
大于等于**分；评审得分小于**分或存在否决项的，为不达标。
*.*基本条件符合性
评审组依据《农村水电站安全生产标准化达标评级实施办法》和
《****标准》的基本条件，检查了电站的
符合性，通过查阅相关资料原件，评定结果如表*.*。
表*.*申请单位基本条件符合性检查表
| 序号 |
评审项目 |
支撑材料的完备性 |
结论（√*×） |
| * |
单位营业执照或事业单位法人证书合法有效 |
&**; |
&**; |
| * |
按照《农村水电站技术管理规程》（*****-****）实施技术管理 |
&**; |
&**; |
| * |
评审前*年内未发生人身死亡的生产安全责任事故、较大以上电力设备事故，未发生对社会造成重大不良影响的安全生产事件 |
√ |
|
| * |
近*年内无违反安全生产法律法规行为 |
&**; |
&**; |
| * |
泄洪闸门正常启闭，无重大安全隐患 |
&**; |
&**; |
| * |
“*票”执行率达到***% |
&**; |
&**; |
| * |
无谎报、满报事故的现象 |
&**; |
&**; |
| 补充说明： |
补充说明： |
补充说明： |
补充说明： |
*.*评审结果
评审组根据《****标准》，对标准中
*大类***个项目进行了评分，实得分：***分，合理缺项：***分，
即标准分为***分，按*分制得分为**.*分。核心要素得分情况
*
如下：
（*）“目标职责”要素评审项**项，标准分***分，实际得分
**分，扣分**分。
（*）“制度化管理”要素评审项项，标准分**分，实际得分**
分，合理缺项*分，扣分**分。
（*）“教育培训”要素评审项**项，标准分**分，实际得分
**分，合理缺项**分，扣分**分。
(*）“现场管理”要素评审项**项，标准分***分，实际得分
***分，合理缺项**分，扣分**分。
（*）“安全风险管控及隐患排查”要素评审项*项，标准分***
分，实际得分**分，合理缺项**分，扣分**分。
（*）“应急管理”要素评审项*项，标准分**分，实际得分**
分，合理缺项*分，扣分**分。
（*）“事故管理”要素评审项*项，标准分**分，实际得分*
分，合理缺项**分，扣分*分。
（*）“持续改进”要素评审项*项，标准分**分，实际得分*
分，合理缺项**分，扣分*分。
*
电站评审得分情况统计见表*.*。
| 项目序号 |
评审项目（标准分值） |
项目数或重点问题数（个） |
项目数或重点问题数（个） |
项目数或重点问题数（个） |
项目数或重点问题数（个） |
分值（分）及得分率（%） |
分值（分）及得分率（%） |
分值（分）及得分率（%） |
分值（分）及得分率（%） |
| 项目序号 |
评审项目（标准分值） |
合理缺项 |
查评 |
扣分 |
问题 |
合理缺项 |
应得分 |
实得分 |
得分率 |
|
目标职责（***分） |
* |
** |
** |
** |
* |
*** |
** |
**.* |
| * |
制度化管理（**分） |
* |
** |
* |
* |
* |
** |
** |
**.* |
| * |
教育培训（**分） |
* |
** |
* |
* |
** |
** |
** |
**.* |
| * |
现场管理（***分） |
* |
** |
** |
** |
** |
*** |
*** |
**.* |
| * |
安全风险管控及隐患排查（***分） |
* |
* |
* |
* |
** |
*** |
** |
**.* |
| * |
应急管理（**分） |
* |
* |
* |
* |
* |
** |
** |
**.* |
| * |
事故管理（**分） |
* |
* |
* |
* |
** |
* |
* |
* |
| * |
持续改进（**分） |
* |
* |
* |
* |
** |
* |
* |
* |
| 合计 |
合计 |
** |
*** |
** |
** |
*** |
*** |
*** |
|
| 评审得分：[***+(****-***)]×***~**.*分其中，标准分****分中合理缺项*** |
评审得分：[***+(****-***)]×***~**.*分其中，标准分****分中合理缺项*** |
评审得分：[***+(****-***)]×***~**.*分其中，标准分****分中合理缺项*** |
评审得分：[***+(****-***)]×***~**.*分其中，标准分****分中合理缺项*** |
评审得分：[***+(****-***)]×***~**.*分其中，标准分****分中合理缺项*** |
评审得分：[***+(****-***)]×***~**.*分其中，标准分****分中合理缺项*** |
评审得分：[***+(****-***)]×***~**.*分其中，标准分****分中合理缺项*** |
评审得分：[***+(****-***)]×***~**.*分其中，标准分****分中合理缺项*** |
评审得分：[***+(****-***)]×***~**.*分其中，标准分****分中合理缺项*** |
评审得分：[***+(****-***)]×***~**.*分其中，标准分****分中合理缺项*** |
电站安全生产标准化评审得分明细见附件*。
*存在的主要问题及整改建议
根据评审组的评审结果，电站存在的主要问题及建议如下：
（*）行行业吊钩无防滑卡；
（*）安全疏散通道未完全使用灯光疏散指示标志；部分灯光
疏散指示标志故障；
（*）压缩空气储罐安全附件压力表超期未检；
（*）装设的火灾报警控制器未投用；
（*）
临水安全护栏未设置救生设施。
*推荐性评审意见
*
经评审，龙滩子电站满足****的基本
条件，总评得分**.*分，已达到农村水电站安全生产标准化*级标
准，拟推荐为农村水电站安全生产标准化*级单位。
现场人员组成
*
评审组
组書长：****平
成员：明凡杨成太陈伟雷光明
报告编写：陈伟雷光明
报告审核：****平
评审组人员签字：
晨洋平清
*
龙滩子电站*自评表
| *级项目 |
*级项目 |
标准分值 |
评审方法及评分标准 |
评审描述 |
得分 |
| *.*危险源辩识与重大风险管控（**分） |
*.*.*对确定为重大风险等级的*般危险源和重大危险源，要“*源*案”制定应急预案，进行重点管控；要按照职责范围报属地水行政主管部门备案，危险化学品重大危险源要按照规定同时报有关应急管理部门备案。 |
|
查相关文件和记录。①未“*源*案”制定应急预案的，每处扣*分；②未进行重点管控或管控措施不全的，每处扣*分；③应备案未备案的，不得分。 |
合理缺项：无重大危险源 |
* |
| *.*隐患排查治理（**分） |
*.*.*结合安全检查，定期组织排查事故隐患，建立事故隐患报告和举报奖励制度，对隐患进行分析评价，确定隐患等级，并形成记录。 |
** |
查相关文件和记录。①未开展检查的，不得分；②未建立事故隐患报告和举报奖励制度的，扣**分；③缺少检查记录的，每次扣*分。 |
检查记录不完善：未注明隐患等级 |
** |
| *.*隐患排查治理（**分） |
*.*.**般事故隐患应立即组织整改排除；重大事故隐患应制定并实施事故隐患治理方案，做到整改措施、整改资金、整改期限、整改责任人和应急预案“*落实”。 |
** |
查相关记录并现场检查。①*般事故隐患，未立即组织整改排除，每项扣*分；②重大事故隐患无治理方案，每项扣*分；③重大隐患治理未做到“*落实”，每项扣*分。 |
*.现场部分标识牌老化褪色*.水轮机房照明灯座不防水 |
** |
| *.*隐患排查治理（**分） |
*.*.*隐患治理完成后，按规定对治理情况进行评估、验收。重大事故隐患治理工作结束后，应组织本单位的安全管理人员和有关技术人员进行评估、验收。 |
** |
查相关文件和记录。①未进行评估、验收，每项扣*分。 |
已对隐患整改、验收及评估 |
** |
龙滩子电站*自评表
| *级项目 |
*级项目 |
标准分值 |
评审方法及评分标准 |
评审描述 |
得分 |
| *.*预测预警（**分） |
*.*.*在接到自然灾害预报时，及时发出预警信息；对自然灾害可能导致事故的隐患采取相应的预防措施。 |
** |
查相关记录。①未及时发出预警信息，每项次扣*分；②未采取相应预防措施，每项次扣*分。 |
合理缺项：无自然灾害发生 |
* |
| *.*预测预警（**分） |
*.*.*每季度、每年按规定对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，开展安全生产预测预警。 |
** |
查相关文件和记录。①未按要求的周期或相关规定对安全隐患排查等相关数据进行统计分析，不得分；②未对存在的安全生产问题开展预测预警，并采取针对性措施，每项扣*分。 |
未对隐患进行统计分析 |
* |
| 小计 |
小计 |
*** |
得分小计 |
** |
** |
龙滩子电站*自评表
*.应急管理（**分）
| *级项目 |
*级项目 |
标准分值 |
评审方法及评分标准 |
评审描述 |
得分 |
| *.*应急准备（**分） |
*.*.*在危险源辨识、风险分析的基础上，根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（**/******）、《水库大坝安全管理应急预案编制导则》（**/****）等要求，建立健全生产安全事故应急预案体系（包括综合预案、专项预案和现场处置方案），并按规定进行审核和报备。 |
* |
查预案文本和记录。①无应急预案，或未按规定审核、报备的，不得分；②应急预案不齐全，每缺*个扣*分；③应急预案不完善、操作性差，每个扣*分；④重点作业岗位无应急处置方案或措施，每个扣*分。 |
编制的综合应急预案、防洪预案，未按（**/******-****）要求进行制，存在引用已作废文件的现象，预案未进行备案。 |
* |
| *.*应急准备（**分） |
*.*.*按应急预案的要求，建立应急资金投入保障机制，妥善安排应急管理经费，储备应急物资，建立应急装备、应急物资台账，明确存放地点和具体数量。 |
* |
查相关文件、记录并现场检查。①无台账，不得分；②实际与台账不符，每处扣*分；③未建立应急资金投入保障机制，应急装备、物质不满足要求，每类扣*分。 |
|
* |
| *.*应急准备（**分） |
*.*.*对应急装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠。 |
* |
查相关记录并现场检查。①无检查、维护、保养记录，不得分；②检查、维护保养记录缺少，每项扣*分。 |
已对应急装备和物资进行检查和维护 |
* |
龙滩子电站*自评表
| *.*.*应急保安电源应满足突发事件的要求，其中柴油发电机组应布置在安全高程，并定期进行检查、维护保养 |
* |
查相关记录并现场检查。①无检查、维护、保养记录，不得分；②检查、维护保养记录缺少，每项扣*分；③有相关缺陷的，每项扣*分。 |
未建立柴油发电机检查、维护、保养记录。 |
* |
龙滩子电站*自评表
| *级项目 |
*级项目 |
标准分值 |
评审方法及评分标准 |
评审描述 |
得分 |
| *.*应急准备（**分） |
*.*.*按照《生产安全事故应急演练指南》（**/*****）每年至少组织*次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织*次现场处置方案演练，做到*线从业人员参与应急演练全覆盖，掌握相关的应急知识。 |
* |
查相关记录并现场问询。①未按规定组织演练，不得分；②*线从业人员不熟悉相关应急知识，每人次扣**分。 |
现场抽问*名运行员对应急演练流程、职责不够熟悉。 |
* |
| *.*应急准备（**分） |
*.*.*按照《生产安全事故应急演练评估规范》（**/*****）对应急演练的效果进行评估，并根据评估结果，修订、完善应急预案。 |
* |
查相关文件和预案文本。①无应急演练的效果评估报告，不得分；②未根据评估的意见修订应急预案或应急处置措施，每项扣*分。 |
未按（**/*****）相关要求开展演练评估。 |
* |
| *.*应急处置（*分） |
*.*.*发生事故后，立即采取应急处置措施，启动相关应急预案，开展事故救援，必要时寻求社会支援。 |
* |
查相关文件和记录。①发生事故未迅速启动应急预案，不得分；②因应急指挥系统失灵或应急人员未履行职责等而导致事故扩大，未达到预案要求，每次扣*分。 |
合理缺项 |
|
| *.*应急处置（*分） |
*.*.*应急救援结束后，应尽快完成善后处理、环境清理、监测等工作。 |
* |
查相关文件和记录。①善后处理不到位，不得分。 |
合理缺项 |
|
| *.*应急评估（*分） |
*.*.*每年应进行*次应急准备工作的总结评估。完成险情或事故应急处置结束后，应对应急处置工作进行总结评估。 |
* |
查相关记录。①未进行年度应急总结评估的，不得分；②未按规定进行险情和事故总结评估的，每次扣**分。 |
已进行年度应急准备工作总结评估 |
* |
| 小计 |
小计 |
** |
得分小计 |
* |
** |
龙滩子电站*自评表
*.事故管理（**分）
| *级项目 |
*级项目 |
标准分值 |
评审方法及评分标准 |
评审描述 |
得分 |
| *.*事故报告（**分） |
*.*.*事故报告、调查和处理制度应明确事故报告（包括程序、责任人、时限、内容等）、调查和处理内容（包括事故调查、原因分析、纠正和预防措施、责任追究、统计与分析等），应将造成人员伤亡（轻伤、重伤、死亡等人身伤害和急性中毒）、财产损失（含未遂事故）和较大涉险事故纳入事故调查和处理范畴 |
* |
查制度文本。①无该项制度，不得分；②制度内容不全，每缺*项扣*分；③制度内容不符合有关规定，每项扣*分。 |
无该项制度 |
* |
| *.*事故报告（**分） |
*.*.*发生事故后按照有关规定及时、准确、完整地向有关部门报告，事故报告后出现新情况的，应当及时补报。 |
** |
查相关记录。①有迟报、漏报、谎报、满报的，不得评为达标；②未按规定及时补报，扣*分；③报告事故的信息内容和形式与规定不相符，每次扣*分。 |
合理缺项 |
|
龙滩子电站*自评表
| *级项目 |
*级项目 |
标准分值 |
评审方法及评分标准 |
评审描述 |
得分 |
| *.*事故调查和处理（**分） |
*.*.*按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院***号令）及相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合有关部门对事故进行调查，查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等，并编制事故调查报告。 |
** |
查相关文件和记录。①内部无调查报告，不得分；②内部调查报告内容不全，每次扣*分；③有关部门的调查报告未保存或未在单位内部通报，每次扣*分。 |
合理缺项 |
|
| *.*事故调查和处理（**分） |
*.*.*按照“*不放过”的原则，对事故责任人员进行责任追究，落实防范和整改措施。 |
** |
查相关文件和记录。①未按“*不放过”的原则处理，不得分；②责任追究不落实，每人次扣*分；③未落实防范和整改措施，每次扣*分。 |
合理缺项 |
|
| *.*事故信息管理（*分） |
*.*.*建立完善的事故档案和事故管理台账，并定期按照有关规定对事故进行统计分析。 |
* |
查相关文件和记录。①未建立事故档案和管理台账，不得分；②事故档案或管理台账不全，每项扣*分；③事故档案或管理台账与实际不符，每项扣*分；④未进行统计分析，不得分。 |
合理缺项 |
|
| 小计 |
小计 |
** |
得分小计 |
** |
* |
龙滩子电站*自评表
*.持续改进（**分）
| *级项目 |
*级项目 |
标准分值 |
评审方法及评分标准 |
评审描述 |
得分 |
| *.*绩效评定（**分） |
*.*.*每年至少组织*次安全生产标准化实施情况的检查评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况，提出改进意见，形成评定报告。发生死亡事故后，应重新进行评定。 |
* |
查相关文件和记录。①每年*次的检查评定报告未形成正式文件，或主要负责人未组织和参与评定，不得分；②发生死亡事故后未重新进行检查评定，不得分；③无对上年度评定中提出的纠正措施落实效果的评价，扣*分。 |
合理缺项：今年第*年评审，需明年再组织安全生产标准化的检查评定 |
|
| *.*绩效评定（**分） |
*.*.*评定报告以正式文件发布，向所有部门、所属单位通报安全生产标准化工作评定结果。 |
* |
查相关文件并现场检查。①未正式发布或未通报，不得分；②有部门人员对相关内容不清楚，每人次扣*分。 |
合理缺项：今年第*年评审，需明年形成适宜必报告 |
|
| *.*绩效评定（**分） |
*.*.*将安全生产标准化工作评定结果，纳入单位年度安全绩效考评。 |
* |
查相关文件和记录。①未纳入年度绩效考评，不得分；②年度考评结果未落实兑现，每少*个部门扣*分。 |
合理缺项：今年第*年评审，需明年纳入绩效考评 |
|
| *.*持续改进（*分） |
*.*.*根据安全生产标准化绩效评定结果和安全生产预测预警系统所反映的趋势，客观分析本单位安全生产标准化管理体系的运行质量，及时调整完善相关规章制度和过程管控，不断提高安全生产绩效。 |
* |
查相关文件和记录。①未及时调整完善，每项扣*分。 |
合理缺项：需明年才有绩效评定结果 |
|
| 小计 |
小计 |
** |
得分小计 |
** |
* |
心
****龙滩子电站安全生产标准化*级评审会签到表
多年尺月*日
| 序号 |
姓名 |
姓名 |
工作单位 |
工作单位 |
职务/职称 |
签名 |
联系电话 |
备注 |
| * |
|
|
梁县水箱 |
梁县水箱 |
关 |
|
*********** |
|
| * |
时 |
时 |
|
|
|
|
********* |
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| * |
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|
|
|
圈服 |
|
******** |
|
| * |
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* |
* |
离*监 |
|
** |
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| * |
***** |
***** |
***** |
***** |
|
|
********** |
|
| * |
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********* |
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| * |
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|
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|
|
*********** |
|
| * |
|
|
(是由*] |
(是由*] |
**** |
|
********** |
|
| * |
|
|
|
|
|
季马 |
*********）* |
|
| ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
****龙滩子电站安全生产标准化*级评审专家签到表
*年*月=日
| 序号 |
姓名 |
工作单位 |
职务 |
职称 |
签名 |
联系电话 |
备注 |
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****年 |
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组长 |
高工、江刘师 |
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刷* |
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