滁州市城市交通路口加装“清心凉棚”项目（二期)工程结算复核单位选取通知

****市城市交通路口加装“清心凉棚”项目（*期)工程结算复核单位选取通知

工程造价金额（****）	基本费（元）	审核成果费
***以内	****	*%
***-****以内（含）	****	*%
****-*****以内（含）	*****	*%
*****以上	*****	*%

工程造价金额（****）	基本费	审核成果费
****以内（含）	*‰	*%
****-****以内（含）	*‰	*%
****-*****以内（含）	*.*‰	*%
*****-*****以内（含）	*.*‰	*%
*****以上	*.*‰	*%

工程造价金额（****）	基本费（元）	审核成果费
***以内	****	*%
***-****以内（含）	****	*%
****-*****以内（含）	*****	*%
*****以上	*****	*%

抄送：市审计局，市住建局，市财政局，市公管局

****市重点工程建设管理处办公室 ****年*月*日印发

项目工程量清单及最高投标限价编制质量考核表
序号	指标	内容	总分	得分	打分说明	备注
*	基本考核分	*.人员能力是否具备胜任本项目需要	**			需在项目开始编制前向综合计划科报送编制审核组成员任命文件：*分编制、复核人员资格：*分 会审汇报人员资格 ：**分
*	基本考核分	*.现场踏勘	**
*	基本考核分	*.是否按时完成清单编制清单	**			原则上*******以下项目编制时间为*天,***-********项目**天，********-********项目**天，********-**元项目**天，**元以上项目不低于**天，特殊项目经处领导同意可以适当缩短或延长编制时间。每延误*天扣*分，扣完为止。
*	基本考核分	*.会审发现错漏情况	**			本项基本分**分，出现单项工程量计算误差超过**%每项扣*分，清单描述错误或未描述或描述不清楚或组价错误每项扣*分，取费错误每项扣*分，扣完为止
*	基本考核分	*.成果文件修改定稿时间满足会议要求	**
*	基本考核分	*.备忘录（编制说明）	**
*	基本考核分	*.业主综合评价	**
*	扣分项	*.存在转包、违法分包嫌疑				编制人员与投标时人员*致；成果文件签章人员与实际编制人员*致；人员变更报送批准，且变更人员符合项目招标时人员配备要求，不符合要求的每项扣**分
*	扣分项	*.施工过程中发现清单错漏单项*****（含）-******（不含）的				每次扣*分
*	扣分项	**.施工过程中发现清单错漏累计******（含）-******（不含）的				扣**分
*	扣分项	**.施工过程中发现清单错漏累计******（含）-*******（不含）的				扣**分
*	扣分项	**.施工过程中发现清单错漏累计*******且误差率*%（含）以内的				扣**分
*	扣分项	**.施工过程中发现清单错漏累计*******（含）以上的且误差率在*%（不含）-*%（含）的				扣**分
*	扣分项	**.施工过程中发现清单错漏累计*******（含）以上的且误差率超过*%（含）的				扣**分
*	加分项	**.发现设计重大错漏				每项加*分
*	加分项	**.提出合理化意见被采纳的				每项加*分
*	加分项	**.发现并移交经济案件线索且被立案查处				每件加**分
合计
造价咨询人员签字： 考核人员签字 ： 年 月 日

项目跟踪审计服务质量日常考核表
序号	指标	内容	总分	得分	打分说明	备注
*	人员组成、变更及前期准备	*.是否具备胜任本项目跟踪审计工作能力	*			需有与跟审投标文件、委托协议*致的任命文并及时报送综合计划科和业主代表备案（*分），人员变更的，程序是否按管理办法完成（*分）。若不*致或未办理变更手续的，本项得*分
*	人员组成、变更及前期准备	*.到岗履职	*			业主、监理反映履职情况，经检查组询问，项目负责人或现场审计人员是否了解工程现场情况，有驻场要求的需考核打卡情况。（不好*分、较好*分、很好*分）主要会议未参加或单项隐蔽工程未参与计量的，本项得*分（本项由业主代表参与打分）
*	人员组成、变更及前期准备	*.资料是否收集齐全	*			需有招标文件、工程量清单及最高投标限价、中标单位投标文件、建设工程施工合同、图纸等前期资料。未收集齐全的，本项得*分
*	审计实施方案	内容规范、全面、针对性强，按照《关于进*步规范政府投资项目跟踪审计实施方案及清单复核报告制度的通知》要求编写	*			要素：*.总述*.人员配置*.工作内容*.跟踪审计重点*.审计程序*.审计质量保证措施（不好*分、较好*分、很好*分）。于开工前报送综合计划科和业主代表备案（*分）
*	清单复核记录	*.是否完整反映招投标清单价格中错漏，并提出应对措施，是否按照《关于进*步规范政府投资项目跟踪审计实施方案及清单复核报告制度的通知》要求编写	*			要素：*.重新计算异常工程量*.清单描述问题*.清单错漏项*.异常投标单价*.应对措施（不好*分、较好*分、很好*分）。于开工*个月内报送综合计划科和业主代表备案（*分）
*	清单复核记录	*.施工过程及时更新清单复核情况	*
*	造价例会	*.明确项目参建各方签字权责任人	*			需有参建各方公章、项目负责人签字及执业章
*	造价例会	*.有无与会各方代表签字的会议纪要	*
*	造价例会	*.是否报送备案	*			于会议后*日内报送综合计划科和业主代表备案
*	审计日志	是否真实全面反映日常跟踪审计工作情况	*			要素：*.当日工程进展情况*.当日计量计价事项*.当日参加会议的记录*.进度款审核情况*.工程变更事项*.当日影像资料。不真实或间隔超过*周的，本项得*分
*	审计月报	*.按月编报并报送综合计划科和业主代表备案（每月*日前报送）*.是否真实全面反映月度主要跟踪审计工作情况	*			*.漏报、迟报*次扣*分，*分扣完为止；*.要素：*.主要工程进展情况*.主要计量计价事项*.参加会议的记录*.当月进度款审核情况*.当月工程变更事项*.主要影像资料。不真实的，本项得*分
*	工程进度款审核支付	*.是否根据合同约定审核工程进度款支付申请资料	*			*处不真实的，本项得*分
*	工程进度款审核支付	*.工程进度款支付审批意见是否由项目负责人签字盖章	*			*处不真实的，本项得*分
*	工程进度款审核支付	*.是否建立相应工程计量支付管理台账	*			*处不真实的，本项得*分
*	工程计量及合法性	*.是否及时、真实、准确计量	**			抽查复核，*处不真实、不准确的，本项得*分；不及时计量扣**分，若影响计量结果的，本项得*分
*	工程计量及合法性	*.计量记录、简图及影像资料是否齐全，计量方法是否规范	**			*.计量资料中中期计量单、计量底稿、影像资料应**对应；*.隐蔽工程计量时应留下带有位置、桩号、计量标记等可识别的影像资料，必要的简图和计算底稿*.工程场地平整、绿化土方、建筑垃圾等涉及土石方工程量的计量，应附详细测量记录。道路桥梁类与原始地形地貌发生重大变化的土方及建筑垃圾；道路桥梁类不规则不易计量或总量超过****方的沟塘清淤；景观、水环境类地形复杂或地形地貌发生重大变化数量超过****方的挖填土方；房建类基槽开挖前的原地貌测绘，应书面提请业主请测绘部门测绘*.土方地形变化较大的，应保留施工前后对应的影像资料。不好*分、*般*分、较好*分、很好**分
*	工程变更程序（包括暂定量项目）	*.工程变更手续是否及时、规范办理，证明资料是否齐全，否则有无书面催告	*			不好*分、*般*分、较好*分、很好*分（本项业主代表参与打分）
*	工程变更程序（包括暂定量项目）	*.工程变更手续是否及时、规范办理，证明资料是否齐全，否则有无书面催告	*			不好*分、*般*分、较好*分、很好*分（本项业主代表参与打分）
*	工程变更程序（包括暂定量项目）	*.估算造价超过*****的重大事项是否上报	*			单个变更事项*项不符合要求，本项得*分（本项业主代表参与打分）
*	工程变更程序（包括暂定量项目）	*.估算造价超过*****的重大事项是否上报	*			单个变更事项*项不符合要求，本项得*分（本项业主代表参与打分）
*	内部控制程序	*.对工程项目暂定价设备和材料价格参与市场考察、独立调查或审查并提出意见	*			跟审人员对工地所需暂定价材料、设备价格要定期询价，随时掌握价格的变化情况，为业主提供准确的价格信息，做好询价记录备查
*	内部控制程序	*.协助业主审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并及时向业主提供造价控制动态分析报告	*
**	廉洁自律	审计单位是否保持廉洁自律要求	*			有无由被审计单位支付或补贴住宿费、餐费；有无使用被审计单位的交通工具等办理与审计工作无关的事项；有无参加被审计单位安排的旅游、娱乐等活动；有无接受被审计单位的任何礼品；有无在被审计的单位报销任何费用；有无利用审计职权为自己和他人谋利；有无向被审计单位提出任何与审计工作无关的要求。违反审计纪律规定中任何*项的,*经查实，本项分值全部扣除
**	附加分事项	*.因勘察、设计失误或不合理，可能造成损失浪费等问题，及时提出整改和加强管理的合理化建议	*			每*项加分*分，*分为上限. 确定附加分资料的认定需满足*点要求：（*）满足时效性（设计、地勘等问题的发现需在实施前，未按图施工等问题的发现需为监理未发现但跟审主动发现）；（*）提交建议或发出整改通知函等必需书面；（*）经委托人认可，工程科确认基本事实后由分管领导召集相关科室研究。
**	附加分事项	*.现场发现实际施工与设计图纸不*致或与招投标清单特征描述不*致、工程质量不合格等问题并及时取证	*			每*项加分*分，*分为上限. 确定附加分资料的认定需满足*点要求：（*）满足时效性（设计、地勘等问题的发现需在实施前，未按图施工等问题的发现需为监理未发现但跟审主动发现）；（*）提交建议或发出整改通知函等必需书面；（*）经委托人认可，工程科确认基本事实后由分管领导召集相关科室研究。
**	附加分事项	*.暂定项目招标或其他采购方式价格明显异常，及时上报	*			每*项加分*分，*分为上限. 确定附加分资料的认定需满足*点要求：（*）满足时效性（设计、地勘等问题的发现需在实施前，未按图施工等问题的发现需为监理未发现但跟审主动发现）；（*）提交建议或发出整改通知函等必需书面；（*）经委托人认可，工程科确认基本事实后由分管领导召集相关科室研究。
**	附加分事项	*.发现并移交经济案件线索且被立案查处				每件加*分
合计
跟审企业签字： 考核组签字 ： 年 月 日

项目结算审（复）核成果质量考核表
序号	指标	内容	总分	得分	打分说明	备注
*	审核人员履职情况	*.人员能力是否具备胜任本项目需要	*			审核负责人、现场记录人员与任命文（投标文件）是否*致，若出现不*致或冒名顶替情况的，本项得*分。
*	审核人员履职情况	*.是否按时限完成结算	**			结算审核单位应在*日（*****以下）或**日（*****以上）内，对施工单位报送的项目结算资料进行完整性检查，*次性书面告知，限期补充齐全。造价在*******以下、*******-********、********-********、********以上的单项工程，应分别在施工单位报送的项目结算资料完整后的**日、**日、**日、**日内完成，并出具审核报告。每延误*天扣*分，扣完为止。（本项业主代表参与打分）
*	结算资料完整性	*.资料是否齐全	**			招标文件、工程量清单及最高投标限价、投标文件、施工合同、工程计量单、第*方测量报告、现场计录单、影像资料、变更申请表、会议纪要、工期延期审批报告、竣工图纸、竣工验收报告、竣工结算报告书、项目移交资料等资料是否齐全。每少*项资料扣*分，扣完为止，资料不齐全的酌情扣分。（本项第*方复审单位未尽检查提醒义务的予以扣分）
*	结算资料完整性	*.结算资料是否装订整齐	*			计量资料有目录、编码，工程计量单、现场记录单、影像资料需**对应，变更资料中变更申请表、会议纪要、联系单、计量单、现场记录、影像资料需**对应，根据资料装订情况，差*分、*般*分、较好*分，很好*分（本项第*方复审单位未尽检查提醒义务的予以扣分）
*	工程计量	*.签字盖章是否齐全	*			缺少签字盖章的，每处扣*分，扣完为止。（本项第*方复审单位未尽检查提醒义务的予以扣分）
*	工程计量	*. 合同内、合同外工程量是否计量	**			结算审核报告中的分项工程，若存在无计量情况，每个扣*分，扣完为止。（本项第*方复审单位未尽检查提醒义务的予以扣分）
*	工程计量	*、计量单格式、内容是否规范	*			计量单需按我处格式执行，如存在应请第*方测量的项目，而由现场*方计量情况的，每起扣*分，扣完为止。（本项第*方复审单位未尽检查提醒义务的予以扣分）
*	工程计量	*.根据我处工程变更相关管理办法，工程变更审批手续是否及时、齐全、规范	**			因审核人员原因，造成工程变更审批手续不及时、齐全、规范的，每项扣*分，扣完为止。（本项业主代表参与打分，第*方复审单位未尽检查提醒义务的予以扣分）
*	廉洁自律	审计单位是否保持廉洁自律要求	**			有无由被审计单位支付或补贴住宿费、餐费；有无使用被审计单位的交通工具等办理与审计工作无关的事项；有无参加被审计单位安排的旅游、娱乐等活动；有无接受被审计单位的任何礼品；有无在被审计的单位报销任何费用；有无利用审计职权为自己和他人谋利；有无向被审计单位提出任何与审计工作无关的要求。违反审计纪律规定中任何*项的,*经查实，本项分值全部扣除.（本项党办参与打分）
*	竣工结算审核的误差	根据我处竣工结算审核流程，经第*方、计划科、审价中心复审后，对竣工结算审核报告的误差率进行打分	**			误差率*%（含）-*%的，扣*分；*%（含）-*.*%的，扣**分；*.*%（含）-*%的，扣**分；*%（含）-*.*%的，扣**分；*.*%（含）-*%的，扣**分；*%（含）以上的，扣**分。
合计
企业签字： 考核组签字 ： 年 月 日

****市政府投资项目竣工结算审计结果备案表
备案人填写	备案申请人（建设单位或代建单位）
备案人填写	备案项目名称
备案人填写	承包方（施工单位）
备案人填写	付款单位
备案人填写	协审机构
备案人填写	备案资料清单	*.告知函	共 份，计 页。
备案人填写	备案资料清单	*.承诺书	共 份，计 页。
备案人填写	备案资料清单	*.定案表	共 份，计 页。
备案人填写	备案资料清单	*.协审机构审核报告	共 份，计 页。
备案人填写	备案资料清单	*.其他重要事项材料	共 份，计 页。
备案申请人说明事项（可另附纸）： 合同价： 施工单位报审价： 协审机构审核价： 核减造价： 核减率： 备案申请人公章：			市固定资产投资审计中心审查意见： 经审核，予以备案，备案金额： 元；该项目应扣减由承包方承担审计费用 元 ，审计机关保留对该项目进*步全面审计的权力。
单位负责人签章：			备案编号：滁审投备〔 〕 号
年 月 日			年 月 日
备注：*.本表由备案申请人填写、市固定资产投资审计中心审查后备案；*.本表*式*份，分别由备案申请人、付款单位、协审机构、财政部门、市固定资产投资审计中心留存；*.本表可登*****审计信息网下载（网址：****://***.******.***.**)。 联系电话：****-******* 邮箱：******@***.***
			****市政府投资项目跟踪审计办公室制

序号	资料名称			备注
*	项目审批资料：项目立项、可行性研究报告批复文件、项目初步设计批复文件
*	规划许可证和施工许可证
*	地勘报告、图纸设计及会审交底记录
*	招标文件及答疑、投标文件（中标单位）、中标通知书
*	工程量清单和控制价
*	建设工程施工合同
*	施工组织设计方案及经批准的有关专项方案
*	设计单位出具的设计变更通知书（联系单）
*	工程变更审批、经济签证资料
**	隐蔽工程验收资料（包括影像）
**	设备、材料采购（暂定价材料）价格确定有关资料
**	分部分项工程报告、工程竣工验收报告（竣工图）
**	施工单位编报的工程结算书
**	跟踪审计单位出具的工程结算审核报告及相关资料
**	与文本内容*致的电子版扫描件（*盘）
签字栏	处工程建设科送审人：	日期：	联系电话：
签字栏	处综合计划科接收人：	日期：	联系电话：
签字栏	第*方机构接受人：	日期：	联系电话：