| 技术商务评分表 |
技术商务评分表 |
技术商务评分表 |
技术商务评分表 |
技术商务评分表 |
技术商务评分表 |
| 项目名称：中国移动通信有限公司****信息技术培训院****年内部控制体系建设采购项目 |
项目名称：中国移动通信有限公司****信息技术培训院****年内部控制体系建设采购项目 |
项目名称：中国移动通信有限公司****信息技术培训院****年内部控制体系建设采购项目 |
项目名称：中国移动通信有限公司****信息技术培训院****年内部控制体系建设采购项目 |
项目名称：中国移动通信有限公司****信息技术培训院****年内部控制体系建设采购项目 |
项目名称：中国移动通信有限公司****信息技术培训院****年内部控制体系建设采购项目 |
| 序号 |
*级功能项 |
*级功能项 |
评分标准 |
分值 |
主客观分 |
| * |
公司综合能力 (**分) |
管理体系认证 |
具备有效期内的以下认证，每项得*分，满分*分： *、*******族质量管理体系认证； *、********族信息安全管理体系认证； *、******族社会责任管理体系认证。 【注】： 需提供清晰有效的证书的彩色扫描件，原件备查，同时提供相关证书的网站查询截图，截图中必须包括相关查询网页的地址栏，不提供不得分。 |
* |
客观分 |
|
公司综合能力 (**分) |
营业收入 |
如果**%及以上的投标主体指标数值在基值以上且通过资格审核的投标人数量大于*家，则适用如下细则： 数值从高到低排序，前**%（含**%）应答企业得满分，其余企业得分=数值/前**%应答企业中的最低值*分值； 如果超过基值的企业数量不到投标主体的**%或通过资格审核的投标人数量为*家及以下，则适用如下原则： 基值及以上满分，小于基值情况下得分=数值/基值*分值。 基值：最大分配份额预估采购金额（含税）的*倍，本项目基值取****。 【注】： *、企业营业收入：主营业务收入+****业务收入。 指标解释：指企业在从事销售商品，提供劳务和让渡资产使用权等日常经营业务过程中所形成的经济利益的总流入，分为主营业务收入和****业务收入。 *、提供经外部审计出具的****年财务审计报告复印件，包含全套财务报表。 *、若确无经外部审计的财务报表，应提供经公司盖章的上*年度全套财务报表及纳税证明。 ①若投标主体为子公司，只认该公司的财务报表，不能以母公司财报代替。②针对上市公司，所提供的财务报表需与证券市场公开数据*致。 |
* |
客观分 |
| * |
公司综合能力 (**分) |
同类项目经验 |
同类项目经验：考察应答方近*年的同类项目经验，每提供*份金额满足以下标准的合同得相应分数，最多得**分。 *.合同金额≥***元，得*分； *.***元≤合同金额＜***元，得*分； *.***元≤合同金额＜***元，得*分； *.****不得分。 【注】： *.须提供相应的业绩证明材料，证明材料需体现相关证明信息（不限于甲乙双方信息页、服务内容页、签署页等），原件备查。若未提供或提供无效的业绩，均不予认可。 *.有效业绩时间的判断方法：近*年指开标之日起往前推算起*年内，时间以业绩签订日期为准，业绩无签订日期的，以业绩正文中日期计算。 *.有效业绩金额的计算方法：业绩金额，以证明材料中的金额计算，合同中无金额的，则以提供的合同有效期内的发票金额累加计算。 *.同类项目指与内控体系建设和风险评估合规性咨询相关项目。 *.应答人需按照采购文件第*章应答文件格式要求填写“同类项目经验列表”，并在列表后附相应证明材料，本次评审只对“同类项目经验列表”中载明的项目及其证明材料进行评审。 |
** |
客观分 |
| * |
团队能力（**分） |
项目负责人能力 |
对项目负责人的能力进行评审，本项目要求项目负责人*名，若未提供项目负责人，则“项目负责人能力”整项不得分；若提供人员多于*名，以列表中前*名计入评审。具体评分标准如下； （*）专业技术资格（*分）：项目负责人具备***（注册会计师）、***（国际注册内部审计师）、****（国际信息系统审计师）或****（国际注册风险管理确认师）中的专业技术资格：如有其中*项得*分，具备其中*项及以上得*分，本项最高得*分； （*）从业经验（*分）：从业经验以项目负责人最早获得以上某*专业技术资格证书的时间起算，从业经验按以下标准计分。 *.工作经验≥**年，得*分；*.*年≤工作经验&**;**年，得*分；*.*年≤工作经验&**;*年，得*分；****不得分。 （*）同类项目经验（*分）：考察项目负责人近*年的项目经验，每提供*份金额满足以下标准的合同得相应分数； *.合同金额≥***元，得*分； *.***元≤合同金额＜***元，得*分； *.***元≤合同金额＜***元，得*分； *.****不得分。 【注】： *、项目负责人需提供清晰有效的证书的彩色扫描件，原件备查，同时提供相关证书的网站查询截图，截图中必须包括相关查询网页的地址栏，不提供不得分，取得证件的时间不足*年的*舍*入。 *、项目负责人社保须由应答人或应答人关联公司缴纳，提供本项目开标前半年内任意*个月的由社保机构盖章的社保缴纳证明（若非应答人本单位或分公司缴纳，还需提供应答人与第*方缴纳社保服务机构签订的合同或协议），提供社保缴纳证明的，社保缴纳证明中应体现有应答人或应答人关联公司名称，否则”项目负责人能力“整项不得分。 关联公司：应答方直接***%控股的公司、和应答方共同受同*主体直接***%控股的公司，以及上述公司的合法继承人。 *、同类项目业绩要求：①须提供相应的业绩证明材料，证明材料需体现相关证明信息（不限于甲乙双方信息页、服务内容页、签署页等），原件备查。若未提供或提供无效的业绩，均不予认可；②有效业绩时间的判断方法：近*年指开标之日起往前推算起*年内，时间以业绩签订日期为准，业绩无签订日期的，以业绩正文中日期计算。③有效业绩金额的计算方法：业绩金额，以证明材料中的金额计算，合同中无金额的，则以提供的合同有效期内的发票金额累加计算。④同类项目指与内控体系建设、风险管理咨询服务等相关项目；⑤若合同关键页无法证明该成员担任项目负责人或者项目管理角色，可提供合同相对方盖章的证明函。 |
** |
客观分 |
| * |
团队能力（**分） |
项目经理能力 |
对项目经理的能力进行评审，本项目要求项目经理*名，若未提供项目经理，则“项目经理能力”整项不得分；若提供人员多于*名，以列表中前*名计入评审。具体评分标准如下； （*）专业技术资格（*分）：项目经理具备***（注册会计师）、***（国际注册内部审计师）、****（国际信息系统审计师）、****（国际注册风险管理确认师）、中级及以上会计师或审计师中的专业技术资格：如有其中*项得*分，具备其中*项及以上得*分，本项最高得*分； （*）从业经验（*分）：从业经验以项目经理最早获得以上某*专业技术资格证书的时间起算，从业经验按以下标准计分。 *.工作经验≥*年，得*分；*.*年≤工作经验&**;*年，得*分；*.*年≤工作经验&**;*年，得*分；****不得分。 （*）同类项目经验（*分）：考察项目负责人近*年的项目经验，每提供*份金额满足以下标准的合同得相应分数； *.合同金额≥***元，得*分； *.***元≤合同金额＜***元，得*分； *.***元≤合同金额＜***元，得*分； *.****不得分。 【注】： *、项目经理需提供清晰有效的证书的彩色扫描件，原件备查，同时提供相关证书的网站查询截图，截图中必须包括相关查询网页的地址栏，不提供不得分，取得证件的时间不足*年的*舍*入。 *、项目经理社保须由应答人或应答人关联公司缴纳，提供本项目开标前半年内任意*个月的由社保机构盖章的社保缴纳证明（若非应答人本单位或分公司缴纳，还需提供应答人与第*方缴纳社保服务机构签订的合同或协议），提供社保缴纳证明的，社保缴纳证明中应体现有应答人或应答人关联公司名称，否则”项目负责人能力“整项不得分。 关联公司：应答方直接***%控股的公司、和应答方共同受同*主体直接***%控股的公司，以及上述公司的合法继承人。 *、同类项目业绩要求：①须提供相应的业绩证明材料，证明材料需体现相关证明信息（不限于甲乙双方信息页、服务内容页、签署页等），原件备查。若未提供或提供无效的业绩，均不予认可；②有效业绩时间的判断方法：近*年指开标之日起往前推算起*年内，时间以业绩签订日期为准，业绩无签订日期的，以业绩正文中日期计算。③有效业绩金额的计算方法：业绩金额，以证明材料中的金额计算，合同中无金额的，则以提供的合同有效期内的发票金额累加计算。④同类项目指与内控体系建设、风险管理咨询服务等相关项目；⑤若合同关键页无法证明该成员担任项目负责人或者项目管理角色，可提供合同相对方盖章的证明函。 |
** |
客观分 |
| * |
团队能力（**分） |
专业咨询顾问能力 |
对专业咨询顾问的数量和工作经验进行评审，具体评分标准如下； （*）咨询顾问数量（*分）：根据技术规范书要求，至少配备*名专业咨询顾问，应答人承诺提供*名专业咨询顾问得*分，承诺提供*名得*分，本项最高得*分； （*）同类项目经验（**分）：考察咨询顾问近*年的项目经验，每名咨询顾问提供*份金额满足以下标准的合同得相应分数，每个咨询顾问最多得*分，本项最高得**分；； *.合同金额≥***元，得*分； *.***元≤合同金额＜***元，得*分； *.***元≤合同金额＜***元，得*分； *.****不得分。 【注】： *、咨询顾问社保须由应答人或应答人关联公司缴纳，提供本项目开标前半年内任意*个月的由社保机构盖章的社保缴纳证明（若非应答人本单位或分公司缴纳，还需提供应答人与第*方缴纳社保服务机构签订的合同或协议），提供社保缴纳证明的，社保缴纳证明中应体现有应答人或应答人关联公司名称，否则不得分。 关联公司：应答方直接***%控股的公司、和应答方共同受同*主体直接***%控股的公司，以及上述公司的合法继承人。 *、同类项目业绩要求：①须提供相应的业绩证明材料，证明材料需体现相关证明信息（不限于甲乙双方信息页、服务内容页、签署页等），原件备查。若未提供或提供无效的业绩，均不予认可；②有效业绩时间的判断方法：近*年指开标之日起往前推算起*年内，时间以业绩签订日期为准，业绩无签订日期的，以业绩正文中日期计算。③有效业绩金额的计算方法：业绩金额，以证明材料中的金额计算，合同中无金额的，则以提供的合同有效期内的发票金额累加计算。④同类项目指与企业内控体系建设、信息系统咨询、风险管理咨询服务等相关项目；⑤若合同关键页无法证明该成员担任项目负责人或者项目管理角色，可提供合同相对方盖章的证明函。 |
** |
客观分 |
| * |
项目方案 （**分） |
服务方案 |
根据应答人提供的项目服务方案，从整体规划、服务内容、实施计划、预期阶段性成果、人员安排合理、沟通机制、实施保障、服务质量的监控流程等方面进行评分： *、项目整体规划思路非常清晰，充分满足党校实际情况，资源配置和计划安排合理，预期阶段性成果同财务实际需求保持较高契合度，得*-**分； *、项目整体规划思路较为清晰，可以满足党校实际情况，资源配置和计划安排较为合理，预期阶段性成果同财务实际需求保持有*定的契合度，得*-*分； *、项目整体规划思路*般，基本满足党校实际情况，资源配置和计划安排*般，预期阶段性成果同财务实际需求的契合度*般，得*-*分； *、未提供服务方案，不得分。_*****_ |
** |
主观分 |
| * |
项目方案 （**分） |
案例分析 |
举例说明*个开展过的内部控制体系建设方面案例（案例需提供合同证明材料，如涉及保密，请隐去保密信息），突出体现在工作流程、相关配套制度、重大风险点、重大风险防控措施等方面的服务能力： *.项目非常具有代表性，在沟通机制、聚焦任务问题、阶段性成果提交等方面能力强，项目实施能力强，体现了很好的团队服务能力，得*-**分； *.项目较有代表性，在沟通机制、聚焦任务问题、阶段性成果提交等方面能力较强，项目实施能力较强，体现了较好的团队服务能力，得*-*分； *.项目代表性*般，在沟通机制、聚焦任务问题、阶段性成果提交等方面能力*般，项目实施能力*般，团队服务能力*般，得*-*分； *.未提供案例说明或未提供完整有效合同证明材料，不得分。 【注】： 需提供合同证明材料，需提供与应答人（作为被委托方/乙方）签署的合同关键页扫描件（包含合同封面、内容、签字盖章等；或能体现前述内容的合同关键页）。 |
** |
主观分 |
| * |
服务承诺 （*分） |
承诺****服务 |
提供除需求提到的服务外，明确标注提供的额外服务，每提供*项有价值额外服务承诺，得*分，最高得*分，未提供不得分。 有价值的额外服务承诺包括但不限于以下内容： （*）提供大数据处理等信息系统支撑服务。 （*）若项目时间内未完成审计项目需求，无偿延长审计时长。 （*）在具备规范的服务流程和规范，制定服务保障具体措施之外，还提供很好的项目优化建议及增值服务承诺，包括项目成果沉淀、远程支撑工作等。 |
* |
客观分 |
| ** |
应答情况 （*分） |
应答文件偏离情况 |
根据应答文件的偏离情况进行评审：每提出*条负偏离扣*分，分数扣完为止。 |
* |
客观分 |
| 分数合计 |
分数合计 |
分数合计 |
分数合计 |
*** |
客观分占比**% |
| 意见反馈表 |
意见反馈表 |
意见反馈表 |
意见反馈表 |
意见反馈表 |
意见反馈表 |
意见反馈表 |
意见反馈表 |
意见反馈表 |
意见反馈表 |
| 序号 |
问题对应文件名称 |
问题所在章节及页码 |
问题描述 |
修改意见或建议 |
修改理由 |
反馈单位 |
联系人 |
联系人电话 |
邮箱 |
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中国移动通信有限公司****信息技术培训院****年内部控制体系建设采购项目
技术规范书
****年*月
本项目规范书是采购人就向其提供《中国移动通信有限公司****信息技术培训院****年内部控制体系建设咨询项目》服务提供方提出的要求，作为咨询服务提供方制定应答书的依据之*。
*.总则
*.*声明
*.*.*本次采购项目为《中国移动通信有限公司****信息技术培训院****年内部控制体系建设咨询项目》。
*.*.*采购人有权在签订最终合同前，根据需要修改本规范书。规范的最终解释权在采购人。
*.*.*应答文件中应包含咨询服务方对本项目的项目建议书。
*.*.*本规范中凡是标注★的项为必须满足的指标，否则采购人有权按无效应答进行处理。
*.*.*★本咨询服务项目总费用不超过人民币**.**元（含税），根据验收后的服务成果，经考核后据实结算。（备注：项目成果预估人员不单独设置成本限额，服务成果进行总价控制）
*.*.*应答方未经采购方同意，不得以任何形式向第*方公开本文件。
*.项目要求
*.*项目背景
为贯彻落实国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》（国资发监督规〔****〕***号）、《关于做好****年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》（国资厅监督〔****〕*号）、集团公司《中国移动内部控制评价工作实施细则》（内审通〔****〕**号）以及移动党校《中国移动学院内部控制测试工作实施细则》（移学院〔****〕***号）有关精神，扎实落实集团公司“强内控、防风险、促合规”的工作要求，按照主要业务领域、核心业务流程、关键控制环节、合规评价标准等维度，构建分层分类的制度体系框架，形成系统完备、层次分明、相互衔接、务实管用的内控制度标准化体系，进*步提升防范化解重大风险能力。采购方拟聘请*家外部咨询公司，协助开展****年内部控制体系建设项目。
*.*项目内容
*.*.*建立健全内部控制和风险管理工作机制
（*）根据国家和总部最新监管要求，提出具体落实意见。以规范流程、消除盲区、有效运行为重点，结合采购方管理情况，健全内部控制和风险管理制度体系，规范内部控制和风险管理的工作流程及方式方法等，制定发布内控及风险管理办法及具体实施指引。
（*）根据《中国移动重大项目专项风险评估管理办法》和《中国移动重大经营风险事件报告工作管理办法》,建立健全采购方的重大风险评估管理机制和重大风险事件报告机制。从知识产权风险、网络、信息与系统安全风险等方面应对保障方面落实****年重大风险管控任务，制定重大风险防控措施，提供重大风险量化监测指标设计思路，增强中心风险预判和风险管控能力。
（*）协助开展集中化风控系统上线工作，梳理确定各领域风控流程所涉及的责任人，建立风控系统流程责任人机制。结合采购方管理情况，梳理流程差异信息，提出差异化流程建议。
（*）按照集团**系统固化的要求，对相关**系统的管理人员和实施人员进行访谈，全面梳理系统固化范围和现状，分析提出内控**固化需求，协助制定内控点**固化方案，并输出相关工作成果和文档，切实提高内控执行效率。
（*）面向采购方开展有针对性的内部控制专题培训，确保内控制度的有效实施。项目期内组织开展*次全院范围内的内部控制总体培训和*次内部控制专项培训。全院范围内的内部控制总体培训旨在普及内控基础知识、强化风险防控意识，培训内容包括但不限于：内部控制背景和重要性、内控基础理论、培训院内控体系整体情况等。内部控制专项培训分为财务和业务*个领域，培训内容包括但不限于：本次项目发现的关键风险和重大风险、实际工作中可能出现风险的环节、日常运营和管理中应该注意的细节以及落实内控检查的要点等。
*.*.*设计完善内控风险管理体系
（*）全面梳理内控风险点。以内部控制手册和矩阵的公司层面整体控制、业务流程层面控制和信息技术整体控制的设计有效性和执行有效性为切入点，以重要性原则和风险为导向，关注关键环节、跨部门、跨领域的风险状况，聚焦业务领域、关键岗位、高风险业务以及内外部审计、检查中问题频发的风险点作为重点内容，规划内控与业务融合机制，对各部门进行调研，通过访谈、资料分析等方法，梳理和查找各业务管理中的薄弱环节，提出新增、修订或废除内部控制风险点的建议，推动内控与业务制度、流程、系统的融合。
（*）形成最佳实践分享案例成果。将项目进行中形成的经验和取得的成果，参与集团公司财务部每年组织的“财务管理最佳实践推广”活动。
*.*.*完善财务领域嵌入式廉洁风险防控体系建设
根据集团公司财务和计划领域嵌入式廉洁风险防控体系，结合采购方财务工作实际，开展财务领域嵌入式廉洁风险防控体系的梳理和完善。
*.*项目团队
*.*.*项目负责人负责整体把控项目目标及发展方向，对交付成果进行审核，并对项目实施过程中的需求重大变化等进行决策。项目经理负责统筹项目实施、制定项目计划并推动项目按计划执行。咨询顾问主要负责根据项目计划完成相关任务。应答方应根据采购方实际情况，在采购方要求下增加项目人员配备。团队人员具体要求如下:
项目负责人*人，从事内控风险管理相关工作年限不少于*年，具备注册会计师（***）、国际注册内部审计师（***）、注册信息系统审计师（****）、国际注册风险管理确认师（****）资格证书任意*项，拥有丰富的内控体系建设、风险管理咨询等相关的项目经验以及专业背景，熟悉国家有关法律、法规及政策。
项目经理*人，从事内控风险管理相关工作年限不少于*年，有较强组织和协调工作能力，有提供内控体系建设、风险管理咨询服务的经验，应具备注册会计师（***）、国际注册内部审计师（***）、注册信息系统审计师（****）、国际注册风险管理确认师（****）、中级及以上会计师或审计师中任意*项。
配备的咨询顾问至少*人（不含项目负责人和项目经理），有提供企业内控体系建设、信息系统咨询、风险管理咨询等较多的实务经验，有较强的工作责任心；具备较好的沟通协调、口头表达能力，具备较好的文字写作能力。
驻场人员总人数不少于*人，至少包含*名项目经理，驻场服务地点为****。服务提供方需提供项目团队人员的专业从业年限、所获内控风险领域专业资格等资质证书复印件（如有）、业绩证明资料。
*.*.*应答文件中提供的团队人员须与合同签署及项目执行期间的团队人员保持*致，若出现不*致，视为中选方自动放弃中选资格。
*.*.*服务提供方应重点保证团队工作人员的稳定性，并承诺项目组人员的工作能力和经验足以顺利完成工作要求，在整个项目期内未经采购方同意，不允许更换项目组成员。
*.*.*服务提供方需合理估计并在比选应答文件中承诺对项目的最低人天数，在整个服务期间未经采购方同意，不允许减少承诺的最低人天数。
*.*.*采购方根据团队成员工作态度、工作能力和沟通能力等方面情况，有权决定更换项目组人员，应答方需在采购方提出更换人员要求的*个工作日内，安排符合采购方要求的人员到场。
*.*.*应答方应确保本项目负责人及项目团队核心人员需***%投入到该项目中，以确保能按时保质完成采购方要求的工作。
*.*.*应答方需按照附件表*要求，如实提供本项目团队成员的任职资历、前期项目经验等情况，并确保相关信息的真实性。
*.*输出成果
针对本次项目中内控和风险梳理过程及成果进行总结，总结内容包括但不限于：本项目总体开展情况、本项目重点解决的问题、本项目主要成果等，形成***版总结报告。具体内容如下：
*.*.*内部控制和风险管理机制建议书，包括工作流程、相关配套制度、重大风险点、重大风险防控措施等资料。
*.*.*内部控制手册和矩阵；内控**固化建议书，输出内控点**固化方案；内部控制专题培训*次；最佳实践分享案例成果资料。
*.*.*计划建设和财务管理领域嵌入式廉洁风险防控手册、包括嵌入式廉洁风险防控点、防控举措等资料。
*.*.*项目整体报告。
*.*项目时间
项目服务周期为*个月，项目计划时间：****年*月计划项目启动；****年*月成果验收及总结汇报。具体时间将根据项目实施过程适时调整。
*.项目建议书内容
服务方案内容包括但不限于以下几个方面：
*.*服务提供方对本项目背景、目的及对采购方需求的理解；对本项目的整体规划、具体方案、创新点等；项目团队成员履历及可以对本项目的独特贡献等。服务内容方案结合本规范书*.*相关要求，包括内控风险管理体系建设、内控手册和矩阵完善建议、重大风险、嵌入式廉洁风险防控建议等。
*.*服务提供方的公司简介要求的相关材料。
*.*服务提供方拟投入本项目主要管理人员、工作人员的名单及本规范书第*.*.*条要求的项目团队成员介绍，其中相关资质证书或职称包括***、***、****、****、中级及以上会计师或审计师职称（如有）等。
*.*服务提供方详细说明关于所提供咨询服务质量的监控流程或监控方法。
*.*相关的服务支撑承诺。
*.*服务提供方认为必须要在项目建议书中进行阐述的内容。
*.知识产权
*.*服务提供方根据采购人要求在履行服务项目过程中专门为采购方或根据采购方提供的有关信息、资料而产生的服务成果，其知识产权和****权益全部归采购方所有。未经采购方事先书面许可，服务提供方不得以任何形式自行使用、擅自许可任何第*方使用或向任何第*方提出有关意见和建议。
*.*采购方根据本合同向服务提供方提供的技术性信息、商业性信息、文件、程序、计划、技术、图表、模型、参数、数据、标准、专有技术、业务或业务运作方法和****专有信息等，其知识产权和****权益全部归采购方所有，未经采购方事先书面许可，服务提供方不得以任何形式自行使用或擅自许可任何第*方使用。
*.*服务提供方保证其提交的服务成果不侵犯任何第*方合法享有的知识产权和/或****权益。若因上述原因引起的第*方追溯，采购方概不负责，服务提供方承担由此引起的全部责任，并赔偿因此给采购方带来的全部损失。
*.服务考核及付款
*.*服务考核要求
| *级评估维度 |
*级评估维度 |
评估维度说明 |
评分权重 |
| 团队人员 |
资源投入人员能力人员稳定性 |
团队人员完全满足合同约定及采购方要求，服务项目的人员稳定，项目团队管理高效，得**（不含）-**（含）分；团队人员基本满足合同约定及采购方要求，服务项目的人员比较稳定，项目团队管理比较有效，得*（不含）-**（含）分；团队人员基本满足合同约定及采购方要求，服务项目的人员不稳定，项目团队管理有效性*般，得*（不含）-*（含）分；团队人员不满足合同约定及采购方要求，得*分。 |
** |
| 项目管理 |
进度流程响应及时性 |
工作进度安排合理，服务流程规范，服务态度优秀，响应及时，积极配合完成职责相关工作，得**（不含）-**（含）分；工作进度安排较为合理，服务流程规范，服务态度良好，响应较为及时，配合完成职责相关工作，得**（不含）-**（含）分；工作进度安排合理性*般，服务流程较规范，服务态度*般，响应及时性*般，能基本配合完成职责相关工作，得*（不含）-**（含）分；工作进度安排不合理，服务流程不规范，服务态度交较差，响应不及时，未能配合完成职责相关工作，得*分。 |
** |
| 成果交付 |
成果交付质量 |
交付内容完全满足合同约定及采购方要求，交付成果质量高，得**（不含）-**（含）分；交付内容满足合同约定及采购方要求，交付成果质量较高，得**（不含）-**（含）分；交付内容基本满足合同约定及采购方要求，交付成果质量*般，得**（不含）-**（含）分；交付内容基本满足合同约定及采购方要求，交付成果质量较差，得*（不含）-**（含）分；交付成果不满足工作目标及采购方要求，得*分。 |
** |
| 扣分项 |
违法违纪 |
合作供应商或项目人员违反国家法律、法规事件对采购方产生不良影响或造成经济损失的，视影响程度，每发生*次扣*-**分。 |
|
| 扣分项 |
舆情监控 |
由于合作供应商责任造成新闻媒体曝光事件，对采购方产生不良影响或造成经济损失的，视影响程度，每发生*次扣*-**分。 |
|
| 扣分项 |
安全事故 |
因供应商或项目人员原因，引发重大安全事故，视情节严重扣*-**分。 |
|
| 扣分项 |
信息安全 |
因项目人员引起的信息安全事件（包含但不限于泄露采购方用户或员工资料/泄露采购方的经营统计数据等牟取不正当利益等），视情节严重扣*-**分。 |
|
| 扣分项 |
****负面情况 |
****影响项目开展或带来负面影响的情况，视情况严重扣*-**分。 |
|
*.*按照本技术规范书*.*条对项目全部内容考核结束后，采购方根据考核结果按以下方式向中选方支付合同款项：考核得分在**分（含）以上，支付全部合同款项；**分（含）以上**分（不含）以下，支付【**】%合同款项；**分（含）以上**分（不含）以下，支付【**】%合同款项。供应商考核得分小于**分，则中国移动有权终止合同。
*.****
应答方应按附件表*提供近*年同类项目经验。
服务提供方如有****优惠条件或服务条款请注明。
*.附表
*.*附表*—项目团队人员列表
| 序号 |
姓名 |
学历 |
执业资质（***、****、***、****、中级审计或中级会计师） |
人员级别请选填：（项目负责人、项目经理、咨询顾问） |
是否参与内控手册及矩阵修订工作 |
是否专职人员 |
相关工作年限（与本项目担任工作相关的经验年限） |
团队人员同类项目经验 |
| 序号 |
姓名 |
学历 |
执业资质（***、****、***、****、中级审计或中级会计师） |
人员级别请选填：（项目负责人、项目经理、咨询顾问） |
是否参与内控手册及矩阵修订工作 |
是否专职人员 |
相关工作年限（与本项目担任工作相关的经验年限） |
项目经验名称 |
签约方名称 |
项目经理同类项目经验（近*年（**年*月*日至应答截止日）负责过同类项目经验） |
项目****成员同类项目经验 |
| 序号 |
姓名 |
学历 |
执业资质（***、****、***、****、中级审计或中级会计师） |
人员级别请选填：（项目负责人、项目经理、咨询顾问） |
是否参与内控手册及矩阵修订工作 |
是否专职人员 |
相关工作年限（与本项目担任工作相关的经验年限） |
项目经验名称 |
签约方名称 |
服务期间 |
任职简介 |
服务期间 |
任职简介 |
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注：应答人需提供真实可信的团队人员项目经验，填写时需注意仔细阅读*.*.*工作要求中关于团队人员的要求，能体现相关信息，并注意参考技术评审标准关于服务团队人员配备的评分标准相关要求。
*.*附表*—应答方项目经验列表
| 序号 |
项目名称 |
合作年份 |
服务客户 |
项目类型 |
项目内容 |
项目成果说明 |
| *.内控体系建设经验 |
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| *. 风险评估经验 |
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注：应答人应按附表格式分别填写，内控体系建设经验、风险评估合规性咨询经验，并提供相关合同证明文件。
功能介绍
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