武汉市汉口回民小学2024年物业管理校园保洁服务中标(成交)结果公告

****市汉口回民小学****年****校园保洁服务中标(成交)结果公告

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序号	名称	编列内容
*	采购人	****市汉口回民小学
*	****代理机构	****
*	监督管理部门	****区财政局****办公室
*	项目属性	服务类
*	项目内容	为****市汉口回民小学提供****年****校园保洁服务。具体内容详见第*章“采购需求”。
*	资金来源及落实情况	财政性资金，资金已落实
*	供应商资格要求	详见第*章“*、申请人的资格要求”
*	是否接受联合体投标	☑不接受□接受，应满足下列要求：联合体须满足本采购文件第*章“*、申请人的资格要求”，并应提供联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。成交联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。
*	集中踏勘现场	☑不组织□组织踏勘时间：踏勘集中地点：
**	成交后分包	☑不允许□允许分包内容要求：分包金额要求：分包人资质要求：
**	提疑截止时间	提交首次响应文件截止时间*日前(如有)
**	答疑截止时间	提交首次响应文件截止时间*日前(如有)
**	采购预算及最高限价	采购预算：人民币**.**元。最高限价：人民币**.**元，超过最高限价为无效投标。
**	备选方案	☑不接受□接受
**	构成响应文件的其他证明材料	详见采购文件各章及其他文件资料相关内容(未按文件要求提供的，可能被判定其竞标按照无效响应处理)
**	磋商保证金	本项目不须提交磋商保证金。
**	磋商有效期	首次响应文件提交截止之日起**日历天
**	响应文件的盖章与签字	响应文件格式文件要求“盖单位章”的地方，供应商应使用**数字证书加盖供应商的单位电子印章；要求“签字”的地方，供应商应由法定代表人或授权委托人签字或使用**数字证书加盖法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体参与本项目的，响应文件由联合体牵头人按上述规定在要求“盖单位章”的地方加盖联合体牵头人单位电子印章；在要求“签字”的地方由联合体牵头人法定代表人或授权委托人签字或加盖个人电子印章或电子签名章。响应文件封面中供应商落款处需填写联合体所有组成成员单位的名称，响应文件封面仅由联合体牵头人盖单位电子印章即可，联合体协议书应由联合体各方盖单位章后将扫描件编入响应文件。采购文件有特别说明的除外，否则按照无效响应处理。
**	响应文件的格式	本次采购项目响应文件需按****区****电子交易系统要求上传电子响应文件。未按要求提供规定格式响应文件的，其竞标按照无效响应处理。
**	响应文件的提交	不需要提交纸质响应文件，只需按要求上传电子文件；供应商应当在磋商邀请函规定的首次响应文件提交截止时间前，通过互联网使用**数字证书登录“****区****电子交易系统”，选择所投包号将加密的电子响应文件上传。供应商完成响应文件上传后，“****区****电子交易系统”即时向供应商发出电子签收凭证，提交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，响应文件未在提交响应文件截止时间前完成上传的，视为逾期送达，采购人(“****区****电子交易系统”)将拒收。如采购文件有分包要求，供应商对采购文件中多个包进行响应的，其电子响应文件的编制应按每包要求分别上传。成交供应商需在领取成交通知书时提交与电子响应文件*致的

序号	项目名称	实施日期	委托方名称	联系人联系电话	项目主要内容
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序号	采购需求	报价响应	偏离说明
		商务要求
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技术要求	技术要求	技术要求	技术要求
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合同条款要求	合同条款要求	合同条款要求	合同条款要求
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……

包号	标的序号	标的名称	品目分类编码	计量单位	数量	是否进口	是否创新产品	绿色发展	预留
*	*	****年****校园保洁服务	*********	项	*	否	否	*	是

序号	任务内容	计划开始日期	计划完成天数	计划完成时间
*	(*)采购意向公开时间		**
*	(*)采购需求形成时间(包括采购需求调研、审查)		**
*	(*)采购文件编制时间		*
*	(*)采购公告计划发布时间		*
*	(*)开标时间		*
*	(*)评标时间		*
*	(*)定标时间		*
*	(*)中标通知书发出时间		*
*	(*)合同签署时间		*
**	(*)****合同备案		*

*	*	****年****校园保洁服务	*********	项	*	否	不分包

评审因素	分值(分)	权重(%)	乘权重后分值
响应报价	***	**%	**(分)
技术部分	***	**%	**(分)
商务部分	***	**%	**(分)

评标项目	评标分项	评标分项及分值	分值
价格部分(**分)	价格得分	采用低价优先法，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统*按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×**。	**
商务部分(**分)	类似业绩	供应商近*年（是指从投标截止日往前推算的*年）起至今，有类似业绩（以合同签订时间为准），提供有效的合同复印件或中标通知书复印件并加盖供应商公章，每提供*个得*分，最高得**分，未提供的不得分。注：*、提供合同关键页或可证明其委托关系的证明材料复印件(加盖公章)；*、未提供上述证明材料或提供的证明材料未显示内容的业绩不予计算。	**
	服务评价	提供以上业绩业主评价为满意或优良的每个得*分，此项最高得**分。（提供证明材料，需加盖业主单位公章，同*服务对象不重复计分。）	**
	工作重难点分析及解决方案	评审内容：根据供应商提供的工作重难点分析及解决方案进行评分。评审标准：根据上述方案进行评分，内容全面、详细、完善的，得*分；内容不全面、不具体的，得*分；内容缺乏合理性、针对性的，得*分；未提供不得分。	*
技术部分(**分)	整体服务方案	评审内容：根据供应商提供的服务方案进行评分，包括以下几点：*、管理方式；*、工作计划；*、特色服务方案；*、保洁服务方案；*、消杀方案。评审标准：根据上述*个方面分别进行评分，内容全面、详细、完善的，得*分；内容不全面、不具体的，得*分；内容缺乏合理性、针对性的，得*分；未提供不得分。（每项*分，满分**分）	**
技术部分(**分)	服务质量保证方案	评审内容：根据供应商提供的服务质量保证方案进行评分，包括以下几点：*、服务质量目标；*、服务质量保证措施；评审标准：根据上述*个方面分别进行评分，内容全面、详细、完善的，得*分；内容不全面、不具体的，得*分；内容缺乏合理性、针对性的，得*分；未提供不得分。（每项*分，满分**分）	**
技术部分(**分)	岗位安排公司规章制度	评审内容：根据供应商提供的岗位安排进行评分，包括以下几点：*、整体人员配置方案；*、管理运作流程；*、工作职责；*、考核措施。评审标准：根据上述*个方面分别进行评分，内容全面、详细、完善的，得*分；评审内容：根据供应商提供的管理制度进行评分，包括以下几点：*、公司管理制度；*、保密措施；评审标准：根据上述*个方面分别进行评分，内容全面、详细、完善的，得*分；内容不全面、不具体的，得*分；内容缺乏合理性、针对性的，得*分；未提供不得分。（每项*分，满分**分）	****
		内容不全面、不具体的，得*分；内容缺乏合理性、针对性的，得*分；未提供不得分。（每项*分，满分**分）
	应急服务方案	评审内容：根据供应商提供的应急服务方案进行评分。评审标准：根据应急服务方案进行评分，内容全面、详细、完善的，得*分；内容不全面、不具体的，得*分；内容缺乏合理性、针对性的，得*分；未提供不得分。（满分*分）	*
	培训方案	评审内容：根据供应商提供的培训方案进行评分，包括以下几点：*、培训目标；*、培训计划；*、培训方式。评审标准：根据上述*个方面分别进行评分，内容全面、详细、完善的，得*分；内容不全面、不具体的，得*分；内容缺乏合理性、针对性的，得*分；未提供不得分。（每项*分，满分*分）	*
总分	总分	总分	***
注：量化指标上述方案中，满足、全面、详细、合理、完善、可操性强指：（*）方案完全响应采购需求要求；（*）对达到项目标提出了切实可行的措施，并对达不到目标有具体经济处罚承诺；（*）对项目内容作了有针对性的全面、具体分析；（*）提供的响应方案基于服务需求的全口径，提出了具有可行性的现状情况预判；（*）准确把握项目重难点，分析各类情况可能发生的不可预见性，并尽可能列明多种详细预案；（*）针对各类服务要求的不同特点及性能提供个性化的服务解决方案，也可以举例论证；（*）对于资料、数据等响应方案的支撑材料提供细致，具体，具有*定的论证支撑性	注：量化指标上述方案中，满足、全面、详细、合理、完善、可操性强指：（*）方案完全响应采购需求要求；（*）对达到项目标提出了切实可行的措施，并对达不到目标有具体经济处罚承诺；（*）对项目内容作了有针对性的全面、具体分析；（*）提供的响应方案基于服务需求的全口径，提出了具有可行性的现状情况预判；（*）准确把握项目重难点，分析各类情况可能发生的不可预见性，并尽可能列明多种详细预案；（*）针对各类服务要求的不同特点及性能提供个性化的服务解决方案，也可以举例论证；（*）对于资料、数据等响应方案的支撑材料提供细致，具体，具有*定的论证支撑性	注：量化指标上述方案中，满足、全面、详细、合理、完善、可操性强指：（*）方案完全响应采购需求要求；（*）对达到项目标提出了切实可行的措施，并对达不到目标有具体经济处罚承诺；（*）对项目内容作了有针对性的全面、具体分析；（*）提供的响应方案基于服务需求的全口径，提出了具有可行性的现状情况预判；（*）准确把握项目重难点，分析各类情况可能发生的不可预见性，并尽可能列明多种详细预案；（*）针对各类服务要求的不同特点及性能提供个性化的服务解决方案，也可以举例论证；（*）对于资料、数据等响应方案的支撑材料提供细致，具体，具有*定的论证支撑性	注：量化指标上述方案中，满足、全面、详细、合理、完善、可操性强指：（*）方案完全响应采购需求要求；（*）对达到项目标提出了切实可行的措施，并对达不到目标有具体经济处罚承诺；（*）对项目内容作了有针对性的全面、具体分析；（*）提供的响应方案基于服务需求的全口径，提出了具有可行性的现状情况预判；（*）准确把握项目重难点，分析各类情况可能发生的不可预见性，并尽可能列明多种详细预案；（*）针对各类服务要求的不同特点及性能提供个性化的服务解决方案，也可以举例论证；（*）对于资料、数据等响应方案的支撑材料提供细致，具体，具有*定的论证支撑性

		*.将采购项目化整为*，规避公开招标。	《****法》第***条采购人不得将应当以公开招标方式采购的货物或者服务化整为*或者以其他任何方式规避公开招标采购。	*.采购人根据批复的预算准确、完整编制****实施计划并按规定进行计划备案；*.通过****市****计划合同管理系统“系统”“大数据分析”板块对****预算执行中异常情况对主管预算单位提醒警示；*.通过多种方式警示采购人化整为*规避公开招标需承担的法律后果。
****计划备案	采购人	*.未编制****实施计划	《中华人民共和国****法实施条例》(国务院令第***号)第***条采购人应当根据集中采购目录、采购限额标准和已批复的部门预算编制****实施计划，报本级人民政府财政部门备案。	*.采购人准确编制****预算；*.根据批复的部门预算完整编制****实施计划；*.通过多种方式警示采购人未编制****实施计划需承担的法律后果。
****计划备案	采购人	*.经“他人介绍”或“自我推荐”选择代理机构，选择的代理机构可能与代理的采购项目不相适应。	《****法》第**条第*款采购人有权自行选择采购代理机构，任何单位和个人不得以任何方式为采购人指定采购代理机构。《财政部关于加强****活动内部控制管理的指导意见》(财库〔****〕**号)规定采购人应当按照有关法律法规及业务流程规定,明确****重点环节的控制措施。	*.采购人应按规定建立****内部控制制度；*.建立代理机构代理情况采购人评价制度；*.采购人根据项目特点、代理机构诚信度、职业能力等，按照内控制度的规定，从名录库中自主择优选择代理机构。
签订委托协议	采购人、采购代理机构	*.集采项目委托社会代理机构代理	《****法》第**条采购人采购纳入集中采购目录的****项目，必须委托集中采购机构代理采购。	*.采购人采购纳入集中采购目录的****项目，按照必须委托集中采购机构代理采购；*.集采机构发出通知，对代理的范围按规定进行了明确划定。
		*.未明确代理采购的范围、权限和期限等具体事项，权责不清。	《****法》第**条采购人依法委托采购代理机构办理采购事宜的，应当由采购人与采购代理机构签订委托代理协议，依法确定委托代理的事项，约定双方的权利义务。《中华人民共和国****法实施条例》(国务院令第***号)第**条****法第**条规定的委托代理协议，应当明确代理采购的范围、权限和期限等具体事项。采购人和采购代理机构应当按照委托代理协议履行各自义务，采购代理机构不得超越代理权限。《财政部关于加强****活动内部控制管理的指导意见》(财库〔****〕**号*、主要措施明确委托代理权利义务。委托采购代理机构采购的,采购人应当和采购代理机构依法签订****委托代理协议,明确代理采购的范围、权限和期限等具体事项。采购代理机构应当严格按照委托代理协议开展采购活动,不得超越代理权限。	采购人与采购代理机构应签订委托代理协议，明确约定双方权利义务。
编制采购文件	采购人、采购代理机构	*.采购需求的编制未遵循合规、完整、明确的原则。	《中华人民共和国****法实施条例》(国务院令第***号)第**条采购人、采购代理机构应当根据****政策、采购预算、采购需求编制采购文件。采购需求应当符合法律法规以及****政策规定的技术、服务、安全等要求。政府向社会公众提供的公共服务项目，应当就确定采购需求征求社会公众的意见。除因技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求外，采购需求应当完整、明确。必要时，应当就确定采购需求征求相关供应商、专家的意见。《****货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第**号)第**条采购需求应当完整、明确。《****需求管理办法》(财库〔****〕**号)第*条采购需求应当符合法律法规、****政策和国家有关规定，符合国家强制性标准，遵循预算、资产和财务等相关管理制度规定，符合采购项目特点和实际需要。	*.采购人切实加强采购需求研究，结合工作实际，建立健全市场调查、专业论证(咨询)、征求意见和内部会商等程序，合规、完整、明确地确定采购需求；*.认真落实采购项目的功能目标、行业标准、技术规格、质量安全、验收条件等采购要求；*.不得有限制、排斥潜在供应商的行为；*.严格执行经费预算和资产配置标准，不得超标准采购，不得超出办公和业务需要采购。*.举办****培训会，邀请业内知名专家对采购人如何按照《****需求管理办法》的规定，合法、合规、合理地编制采购需求和实施计划进行了详细解读。
		*.只选取*家供应商对采购标的的市场技术或者服务水平、供应、价格等情况进行市场调查。	《****货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第**号)第*条采购人应当对采购标的的市场技术或者服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况、资产配置标准等科学、合理地确定采购需求，进行价格测算。《****需求管理办法》(财库〔****〕**号)第*条面向市场主体开展需求调查时，选择的调查对象*般不少于*个，并应当具有代表性。	举办****培训会，邀请业内知名专家对采购人如何按照《****需求管理办法》的规定，合法、合规、合理地编制采购需求和实施计划进行了详细解读，特别提醒警示对采购标的的市场技术或者服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，不能只选取*家供应商，按规定应选取*家以上。
		*.对供应商实行差别或者歧视待遇。	《中华人民共和国****法实施条例》(国务院令第***号)第**条采购人或者采购代理机构有下列情形之*的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇《****货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第**号)第**条采购人、采购代理机构不得将投标人的注册资本、资产总额、营业收入从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求或者评审因素，也不得通过将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。	*.结合优化营商环境相关工作，广泛宣传有关政策规定；*.畅通投诉渠道，及时处理供应商反映的问题；*.规定除协议采购定点外，不得通过入围方式设置名录、库、资格库、备选库作为参与****活动的资格条件妨碍供应商进入市场。
		*.合同文本要素不全。	《****货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第**号)第***条****合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。《财政部关于进*步加强****需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔*******号)	在年度****培训和对部门单位的专门培训中，将合同文本签订环节纳入培训内容，有针对性的进行讲解，提醒警示。
		*.履约验收方案不完善。	《****货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第**号)第***条采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第*方机构参与验收。参与验收的投标人或者第*方机构的意见作为验收书的参考资料*并存档。《财政部关于进*步加强****需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔*******号)	对如何履约验收做出清晰明确的规定。
采购信息发布	采购人、采购代理机构	未按照规定发布****信息	《****信息发布管理办法》(财政部令第***号)《财政部关于做好****信息公开工作的通知》(财库〔****〕***号)《财政部关于进*步做好****信息公开工作有关事项的通知》(财库〔****〕**号)	*.采购人切实履行****信息公开的主体责任，建立健全****信息公开机制，确保****信息发布的及时、完整、准确。*.规定采购人依托********信息发布系统在********网和本单位门户网站，同步向社会全面公开采购项目公告、采购文件、采购项目预算金额、采购结果以及采购合同等****信息，实现****项目的全过程信息公开透明；*.****市****计划合同管理系统“系统”“大数据分析”板块对信息发布中异常情况对主管预算单位提醒警示；*.建立网上公告信息巡查制度，对发现的异常情况提醒警示。
采购信息发布	采购人、采购代理机构	未公布中小企业预留份额和采购具体情况。	《****促进中小企业发展管理办法》(财库〔****〕**号)第**条主管预算单位应当自****年起向同级财政部门报告本部门上*年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国****网公开预留项目执行情况。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。	*.从****年起，采购人应将上*年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况向同级财政部门报告，并在规定网站公开预留项目执行情况；*.****市****计划合同管理系统“系统”“大数据分析”板块对****信息发布中异常情况提醒警示；*.建立网上公告信息巡查制度，对发现的异常情况提醒警示。
抽取评审专家	采购人、采购代理机构	未按照规定抽取评审专家。	《中华人民共和国****法实施条例》(国务院令第***号)第***条除国务院财政部门规定的情形外，采购人或者采购代理机构应当从****评审专家库中随机抽取评审专家。《****评审专家管理办法》(财库〔****〕**.*号)第**条采购人或者采购代理机构应当从省级以上人民政府财政部门设立的评审专家库中随机抽取评审专家。	*.采购人、代理机构应按规定抽取评审专家；*.通过培训、政策解释等多种方式，告知违反规定的法律后果。
开标评标	评标委员会	*.采购人代表向评审委员会作倾向性、误导性的解释说明，影响采购结果。	《中华人民共和国****法实施条例》(国务院令第***号)第**条****评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。第***条采购人、采购代理机构不得向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。	*.采购人代表不得向评审委员会作倾向性、误导性的解释说明，影响采购结果；*.通过培训、政策解释等方式广泛宣传采购人禁止性行为。
		*.评标委员会未根据招标文件进行评审。	《中华人民共和国****法实施条例》(国务院令第***号)第***条评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员应当按照客观、公正审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。《****评审专家管理办法》(财库〔****〕**.*号)第**条评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。	、*.对评审专家进行定期或不定期培训，提高评审专家执行****政策规定的素养和能力；*.评标前评审专家须签署《承诺书》，承诺按照客观、工作、审慎原则，根据采购文件规定进行独立评审。
		*.“专家不专”，评审质量得不到保障。	《****评审专家管理办法》(财库〔****〕**.*号)第*条省级以上人民政府财政部门通过公开征集、单位推荐和自我推荐相结合的方式选聘评审专家。	对市级****评审专家资料通过电话查证、网络查证和函询等多种方式开展查验核实。经核验证书为假证的，停止评审资格。
	定标和公告采购人、供应商	未按照规定时间发布中标、成交结果公告。	《中华人民共和国****法实施条例》(国务院令第***号)第***条采购代理机构应当自评审结束之日起*个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起*个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起*个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件、竞争性谈判文件、询价通知书随中标、成交结果同时公告。中标、成交结果公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标或者成交供应商名称、地址和中标或者成交金额主要中标或者成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。	*.采购人应当在规定时间内发布中标、成交公告；*.****市****计划合同管理系统“系统”“大数据分析板块对信息发布中异常情况提醒警示；*.建立网上公告信息巡查制度，对发现的异常情况提醒警示。，
签订合同	采购人、供应商	采购人不按照采购文件确定的事项签订合同。	《****法》第***条采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起**日内，按照采购文件确定的事项签订****合同。中标、成交通知书对采购人和中标、成交	*.采购人应当在中标、成交通知书发出之日起**日内应与中标、成交供应商按照采购文件确定的事项签订****合同，无正当理由不得拒绝或者拖延合同签订；*.告知采购人无正当理由不予供应商签订合同的法律后果。
			供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。
		中标成交供应商拒绝与采购人签订合同。	《中华人民共和国****法实施条例》(国务院令第***号)第***条中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下*候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展****活动。	联合相关部门开展供应商参与****活动的专题培训，宣传****政策规定，告知供应商在****活动中权利与义务及违法后果。
履约验收	采购人	采购人未制定科学、合理的验收方案，缺乏专业验收人员，验收组织不得力，甚至不重视验收。	《中华人民共和国****法实施条例》(国务院令第***号)第***条采购人或者采购代理机构应当按照****合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每*项技术、服务、安全标准的履约情况。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。	通过发文、培训、编印资料汇编、政策解答等多种方式广泛宣传包括履约验收在内的采购人应尽的主体责任，提醒其应履职尽责，警示履职不到位的法律后果。
		*.岗位设置未分离。	《财政部关于加强****活动内部控制管理的指导意见》(财库〔****〕**号)
内控制度建设	采购人	*.归口管理不明确。	《财政部关于加强****活动内部控制管理的指导意见》(财库〔****〕**号	采购人贯彻落实《财政部关于加强****活动内部控制管理的指导意见》(财库〔****〕**号)，在归口管理、岗位设置、回避规定、制度建设等方面强化采购人主体责任，切实提高内部控制水平。)
内控制度建设	采购人	*.回避规定不到位。	《财政部关于加强****活动内部控制管理的指导意见》(财库〔****〕**号	采购人贯彻落实《财政部关于加强****活动内部控制管理的指导意见》(财库〔****〕**号)，在归口管理、岗位设置、回避规定、制度建设等方面强化采购人主体责任，切实提高内部控制水平。)
内控制度建设	采购人	*.制度建设不健全。	《财政部关于加强****活动内部控制管理的指导意见》(财库〔****〕**号	采购人贯彻落实《财政部关于加强****活动内部控制管理的指导意见》(财库〔****〕**号)，在归口管理、岗位设置、回避规定、制度建设等方面强化采购人主体责任，切实提高内部控制水平。)
档案管理	采购人、采购代理机构	****文件资料保管管理规定未落实到位。	《****法》第***条采购人、采购代理机构对****项目每项采购活动的采购文件应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存**年。	采购人、****代理机构应按照规定，妥善保存采购文件，保存期从采购结束之日起至少保存**年。在保存期内，采购人、代理机构应当按有关部门的要求及时提供采购文件。