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目 录
第*部分 概 况
*、主要职责
*、机构设置情况
第*部分 ****年单位预算情况说明
*、关于收支总体情况表的说明
*、关于收入总体情况表的说明
*、关于支出总体情况表的说明
*、关于财政拨款收支总体情况表的说明
*、关于*般公共预算支出情况的说明
*、关于*般公共预算基本支出情况表的说明
*、关于*般公共预算“*公”经费支出情况表的说明
*、关于政府性****预算支出情况表的说明
*、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
*、****重要事项的情况说明
第*部分 名词解释
第*部分 ****年单位预算表
*、单位收支总体情况表
*、单位收入总体情况表
*、单位支出总体情况表
*、财政拨款收支总体情况表
*、*般公共预算支出情况表
*、*般公共预算基本支出情况表
*、*般公共预算“*公”经费支出情况表
*、政府性****预算支出情况表
*、国有资本经营预算支出情况表
*、项目支出表
**、关于空表的说明
第*部分 概 况
*、主要职责
****医科大学口腔医院为****市教育委员会所属*级预算单位，为****医科大学直属医院，集医疗、教学、科研、预防为*体的*级甲等专科医院。我院的宗旨是为人民身体健康提供医疗与护理保健。主要职责是口腔医疗与护理。
*、机构设置情况
****医科大学口腔医院（以下简称医院）始建于****年，注册地址：****市****区气象台路**号，注册资本：*,*******。医院现有*个院区，编制床位**张，总建筑面积*,***.*平方米。截至目前，医院设有临床和医技科室**个。下辖*个预算单位。
纳入****医科大学口腔医院****年单位预算编制范围的预算单位包括：
*.****医科大学口腔医院本级
第*部分 ****年单位预算情况说明
*、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，****医科大学口腔医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：*般公共预算拨款收入***.******、政府性****预算拨款收入 * ****、国有资本经营预算拨款收入 *****、财政专户管理资金收入 * ****、事业收入 **,***.** ****、事业单位经营收入 *****、上级补助收入 * ****、附属单位上缴收入 * ****、****收入 ***.** ****、上年结转结余 **,***.** ****；支出包括：*般公共服务支出 * ****、社会保障和就业支出 ***.** ****、卫生健康支出**,***.******。****医科大学口腔医院****年收支总预算**,***.** ****。
*、关于收入总体情况表的说明
****医科大学口腔医院****年预算收入**,***.******，与****年预算相比减少 *,***.** ****，主要原因是 上年结转金额减少 。其中：上年结转结余**,***.******，占 **.** %；*般公共预算 ***.** ****，占 *.** %；政府性****预算 * ****，占 * %；国有资本经营预算 *****，占 * %；财政专户管理资金 * ****，占 * %；事业收入**,***.** ****，占 **.** %；事业单位经营收入 * ****，占 * %；上级补助收入 * ****，占 * %；附属单位上缴收入 * ****，占 * %；****收入 ***.******，占 *.** %。
*、关于支出总体情况表的说明
****医科大学口腔医院****年支出预算 **,***.** ****，与****年预算相比增加 **,***.** ****，主要原因是我院新增工程基建项目。其中：基本支出**,***.******，占 **.** %；项目支出**,***.******，占 **.** %；事业单位经营支出 * ****，占 * %；上缴上级支出 * ****，占 * %；对附属单位补助支出 * ****，占 * %。
*、关于财政拨款收支总体情况表的说明
****医科大学口腔医院****年财政拨款收入预算 ***.** ****，与****年预算相比减少 **.** ****，主要原因是 部分财政项目经费减少 。收入包括：*般公共预算拨款收入 ***.* ****、政府性****预算拨款收入 * ****、国有资本经营预算拨款收入 *****、上年财政结转结余 **.******。****年财政拨款支出预算 ***.** ****，与****年预算相比减少 **.** ****，主要原因是 部分财政项目经费减少 。支出包括：*般公共服务支出 * ****、社会保障和就业支出 ***.******，卫生健康支出 ***.** ****。
*、关于*般公共预算支出情况表的说明
（*）总体情况。
****医科大学口腔医院****年*般公共预算支出 ***.** ****，与****年预算相比减少 **.** ****，主要原因是 部分财政项目经费减少 。
（*）具体情况。
*、 “社会保障和就业支出” ***.******，与****年预算相比减少 **.*****，主要原因是财政核定经费减少 ，其中：
“行政事业单位养老支出” ***.******，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” ***.** ****，主要用于 支付职工养老保险缴费 ；“机关事业单位职业年金缴费支出” ***.******，主要用于 支付职工职业年金缴费 ；
*、“卫生健康支出” ***.******，与****年预算相比增加 *.** 元，主要原因是 上年结转项目纳入总计，其中：
“公立医院” ***.******，包括：“综合医院” ***.** ****，主要用于 医师规范化培训支出、公立医院综合改革支出、对口支援经费支出等 ；“****专科医院” **.******，主要用于 离退休等人员经费支出及公用经费支出 ；
“行政事业单位医疗”**.******，包括：“事业单位医疗” **.** ****，主要用于 支付职工基本医疗保险缴费 ；“****行政事业单位医疗支出” **.******，主要用于 我院职工医疗费支出。
*、关于*般公共预算基本支出情况表的说明
****医科大学口腔医院*般公共预算基本支出 ***.** ****，与****年预算相比减少 **.** ****，主要原因是 财政核定经费减少 。其中：
人员经费***.******，主要包括：工资福利支出***.******，对个人和家庭的补助**.******。
*、关于*般公共预算“*公”经费支出情况表的说明
****年*般公共预算“*公”经费安排 * ****，与****年预算相比增加（减少） * ****，主要原因是 本单位*般公共预算未安排“*公”经费 。具体情况：
*、****年因公出国（境）费预算 * ****，与****年预算相比增加（减少） * ****，主要原因是 本单位*般公共预算未安排“*公”经费 。
*、****年公务用车购置及运行费预算 * ****，其中公务用车运行费 * ****，与****年预算相比增加（减少） * ****，主要原因是 本单位*般公共预算未安排“*公”经费 ；公务用车购置费 * ****，与****年预算相比增加（减少） * ****，主要原因是 本单位*般公共预算未安排“*公”经费 。
*、****年公务接待费预算 * ****，与****年预算相比增加（减少） * ****，主要原因是 本单位*般公共预算未安排“*公”经费 。。
*、关于政府性****预算支出情况表的说明
（*）总体情况。
****医科大学口腔医院政府性****预算支出 * ****，与****
年预算相比增加（减少） * ****，主要原因是 ****年****医科大学口腔医院预算中没有使用政府性****预算安排的支出 。
*、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
（*）总体情况。
****医科大学口腔医院国有资本经营预算支出 * ****，与****年预算相比增加（减少） * ****，主要原因是 ****年****医科大学口腔医院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出 。
*、****重要事项的情况说明
（*）机关运行经费。
本单位****年未安排机关运行经费预算。
（*）****情况。
本单位****年安排****预算 **,***.** ****，其中：****货物支出 *,***.** ****、****工程支出 *,***.** ****、****服务支出 ***.** ****。主要项目是：房屋修缮项目 *,***.** ****，物业管理项目 *** ****，食品配送项目 *** ****。
（*）国有资产占用情况。
截至****年*月底，本单位共有车辆 * 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 * 辆、主要领导干部用车 * 辆、机要通信用车 * 辆、应急保障用车 * 辆、执法执勤用车 * 辆、特种专业技术用车 *辆、离退休干部用车 * 辆、****用车 * 辆，****用车主要包括 后勤保障用车 。单价******以上的通用设备 * 台（套），单价*******以上的专用设备 * 台（套）。
（*）预算绩效情况说明。
本单位****年实行绩效目标管理的项目 * 个，涉及预算金额
**,***.** ****。
第*部分 名词解释
*.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
*. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及****费用。
第*部分 ****年单位预算表
*、《单位收支总体情况表》
*、《单位收入总体情况表》
*、《单位支出总体情况表》
*、《财政拨款收支总体情况表》
*、《*般公共预算支出情况表》
*、《*般公共预算基本支出情况表》
*、《*般公共预算“*公”经费支出情况表》
*、《政府性****预算支出情况表》
*、《国有资本经营预算支出情况表》
*、《项目支出表》
**、关于空表的说明
*.本单位****年*般公共预算“*公”经费支出情况表为空表。
*.本单位****年政府性****预算支出情况表为空表。
*.本单位****年国有资本经营预算支出情况表为空表。
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