贵州省毕节公路管理局2024年单位预算公开信息-比地招标网

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公告内容：

****省****公路管理局****年单位预算公开信息

****省****公路管理局****年单位预算公开信息.***

****省****公路管理局****年单位预算公开

信息

第*部分：单位概况

*、单位主要职能

*、单位机构设置

*、预算单位构成

*、单位人员构成

第*部分：单位预算公开报表

*、单位收支预算总表

*、单位收入预算总表

*、单位支出预算总表

*、财政拨款收支预算总表

*、*般公共预算支出表

*、*般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

*、政府性基金预算支出表

*、国有资本经营预算支出表

*、财政拨款“*公”经费预算支出表

*、基本支出预算总表

**、项目支出预算总表

**、单位****预算表

**、省对下转移支付预算表

**、项目支出绩效目标表

第*部分：单位预算安排说明

*、单位收支总体情况

*、财政拨款收支总体情况

*、财政拨款“*公”经费支出情况

*、基本支出预算总体情况

*、项目支出预算总体情况

*、****预算情况

*、项目支出绩效目标情况

第*部分：****重要事项说明

*、机关（机构）运行经费说明

*、国有资产占有使用情况

*、项目支出（含转移支付项目）安排情况

*、名词解释

第*部分：单位概况

*、单位主要职能

负责贯彻执行国家、省有关公路工作方针、政策和法规、负

责管理并组织实施对所管养公路的养护和改建；组织公路养护质

量检查与路况评定；编制公路养护与拨付资金使用的年度计划并

组织实施；会同当地政府组织对重大自然灾害造成的公路损毁进

行抢修与保通；负责所管养公路的路政管理依法保护公路产权和

维护公路的正常秩序；负责所管养公路国有资产的管理和调配；

负责所管养公路交通情况的调查，观测公路使用情况，掌握各项

技术经济指标，完善公路路况技术档案；定期组织检查所辖公路

工程设施的技术状况，提出或审定各类养护工程技术措施和方

案；参与或组织新、改建工程的竣工验收；提供配置公路养护机

械及公路主要物资的采购、供销和管理；引进、开发、推广公路

养护新技术、新材料、新工艺；承办上级部门交办的其它工作。

*、单位机构设置

****省****公路管理局为正县级非参公事业单位，经费来源

为全额拨款，内设*个公路管理段，分别为：****公路管理段、大

方公路管理段、黔西公路管理段、金沙公路管理段、织金公路管

理段、纳雍公路管理段、威宁公路管理段、赫章公路管理段。

****省****公路管理局内设**个机构，具体为：*、办公室

*、财务科*、项目管理科*、安全与质量监督科*、养路工程科*、

技术科*、设备物资科*、审计科*、宣传教育科**、人事科**、党

委办公室**、工会**、离退休人员管理科**、监察室。

-*-

*、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

*、单位人员构成

截至****年**月**日****省****公路管理局总编制人数***

人，在职实有人数***人，为事业编制，离休人数*人、退休人数

****人。

-*-

第*部分：单位预算公开报表

表*

****年单位收支预算总表

单位名称：****省****公路管理局，单位：*元

收入	收入	支出	支出
项目	预算数	项目	预算数
*、本年收入	,.*	*、本年支出	,.*
（*）财政拨款收入	,.*	（）般公共服务支出	.*
.般公共预算拨款收入	,.*	（*）外交支出	.*
*.政府性基金预算拨款收入	.*	（*）国防支出	.*
*.国有资本经营预算拨款收入	.*	（*）公共安全支出	.*
（*）财政专户管理资金收入	.*	（*）教育支出	.
（*）单位资金收入	.*	（*）科学技术支出	.*
*.事业收入	.*	（*）文化旅游体育与传媒支出	.*
*.事业单位经营收入	.*	（*）社会保障和就业支出	,.
*.上级补助收入	.*	（*）社会保险基金支出	.*
*.附属单位上缴收入	.*	（*）卫生健康支出	.*
.***收入	.*	（**）节能环保支出	.*
		（**）城乡社区支出	.*
		（**）农林水支出	.*
		（**）交通运输支出	,.*
		（**）资源勘探工业信息等支出	.*
		（**）商业服务业等支出	.*
		（**）金融支出	.*
		（）援助**地区支出	.*
		（**）自然资源海洋气象等支出	.*
		（**）住房保障支出	*.
		（***）粮油物资储备支出	.*
收入	收入	支出	支出
项目	预算数	项目	预算数
		（***）国有资本经营预算支出	.*
		（***）灾害防治及应急管理支出	.*
		（***）预备费	.*
		（*）**支出	.*
		（***）债务还本支出	.*
		（***）债务付息支出	.*
		（***）债务发行费用支出	.*
		（***）抗疫特别国债安排的支出	.*
*、上年结转结余	.*	*、年终结转结余（非财政拨款）	.*
收入总计	,.*	支出总计	,.*

注：保留*位小数。

-*-

表*

****年单位收入预算总表

单位名称：****省****公路管理局，单位：*元

本年收入

上年结转结余

财政拨款

单位资金

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

单位名称

收入总计

合计

小计

*般公共预算拨款

政府性基金预算收入

国有资本经营预算拨款

财政专户管理资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

****收入

合计

小计

*般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户管理资金

单位资金

栏次

*=*+**

*=*+*+*

*=*+**+**+**+**

**=**+**+**

合计

**,***.**

*.**

*******省交通运输厅

**,***.**

*.**

*************省****公路管理局

**,***.**

*.**

注：保留*位小数。

-*-

表*

****年单位支出预算总表

单位名称：****省****公路管理局，单位：*元

功能科目

支出总计

本年支出

年终结转结余（非财政拨款）

科目编码

科目名称

支出总计

合计

基本支出小计

项目支出小计

*般公共预算

政府性基金预算国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

年终结转结余（非财政拨款）

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

年终结转结余（非财政拨款）

栏次

*=*+**

*=*+*=*+*+**+**+**

*=*+*+**+**+**

*=*+**+**+**+**

*=*+*

*=*+**

**=**+**

合计

**,***.**

*.**

***

教育支出

**.**

*.**

**.**

*.**

*****

进修及培训

**.**

*.**

**.**

*.**

*******

培训支出

**.**

*.**

**.**

*.**

***

社会保障和就业支出

*,***.**

*.**

*,***.**

*.**

*****

行政事业单位养老支出

*,***.**

*.**

*,***.**

*.**

*******

事业单位离退休

*,***.**

*.**

*,***.**

*.**

*******

机关事业单位基本养老保险缴费支出

***.**

*.**

***.**

*.**

*******

机关事业单位职业年金缴费支出

**.**

*.**

**.**

*.**

*****

抚恤

**.**

*.**

**.**

*.**

*******

伤残抚恤

**.**

*.**

**.**

*.**

***

交通运输支出

**,***.**

*,***.**

**,***.**

*,***.**

**,***.**

*.**

*****

公路水路运输

**,***.**

*,***.**

**,***.**

*,***.**

**,***.**

*.**

*******

公路建设

*,***.**

*.**

*,***.**

*.**

*,***.**

*.**

*******

****公路水路运输支出

**,***.**

*,***.**

**,***.**

*,***.**

**,***.**

*.**

***

住房保障支出

***.**

*.**

***.**

*.**

*****

住房改革支出

***.**

*.**

***.**

*.**

功能科目

支出总计

本年支出

年终结转结余（非财政拨款）

科目编码

科目名称

支出总计

合计

基本支出小计

项目支出小计

*般公共预算

政府性基金预算国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

年终结转结余（非财政拨款）

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

年终结转结余（非财政拨款）

*******

住房公积金

***.**

*.**

***.**

*.**

注：保留*位小数。

-*-

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	*级指标	*级指标	*级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
*	*	*	*	*	*	*	*	*	**	**	**
					效益指标	社会效益指标	提升公路整体服务水平	定性	有效提高
					满意度指标	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥	**	%

注：无。

-**-

第*部分：单位预算安排说明

*、单位收支总体情况

****年单位收入预算总额**,***.***元，其中：本年收入

**,***.***元，上年结转结余*.***元。本年收入中：财政拨款

收入**,***.***元，财政专户管理资金收入*.***元，单位资金

收入*.***元。

****年单位支出预算总额**,***.***元，其中：本年支出

**,***.***元，年终结转结余（非财政拨款）*.***元。本年支

出中：教育支出**.***元、社会保障和就业支出*,***.***元、

交通运输支出**,***.***元、住房保障支出***.***元。

****年单位收入预算总额比****年预算减少**,***.***元，

下降**.**%，主要原因是：本年预算项目支出车辆购置税用于公

路等基础设施建设支出减少了普通国道及第*批车购税普通省道

项目。****年单位支出预算总额比****年预算减少**,***.***

元，下降**.**%，主要原因是：本年预算项目支出车辆购置税用

于公路等基础设施建设支出减少了普通国道及第*批车购税普通

省道项目。

*、财政拨款收支总体情况

****年单位财政拨款收入预算总额**,***.***元，其中：本

年收入**,***.***元，上年结转结余*.***元。本年收入中：*

般公共预算拨款收入**,***.***元，政府性基金预算拨款收入

*.***元，国有资本经营预算拨款收入*.***元。

-**-

****年单位财政拨款支出预算总额**,***.***元，其中：教

育支出**.***元、社会保障和就业支出*,***.***元、交通运输

支出**,***.***元、住房保障支出***.***元。

****年单位财政拨款收支预算总额均为**,***.***元，比

****年预算减少**,***.***元，下降**.**%，主要原因是：本年

预算项目支出车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减少了普

通国道及第*批车购税普通省道项目。

*、财政拨款“*公”经费支出情况

****年单位财政拨款安排“*公”经费*.***元，其中：*

般公共预算安排“*公”经费*.***元；政府性基金预算安排

“*公”经费*.***元；国有资本经营预算安排“*公”经费

*.***元。

****年因公出国（境）费*.***元，与****年预算数持平，

无增减变动，其中*般公共预算安排*.***元，与****年预算数

持平，无增减变动，政府性基金预算安排*.***元，与****年预

算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排*.***元，与

****年预算数持平，无增减变动。

****年公务接待费*.***元，与****年预算数持平，无增减

变动，其中*般公共预算安排*.***元，与****年预算数持平，

无增减变动，政府性基金预算安排*.***元，与****年预算数持

平，无增减变动，国有资本经营预算安排*.***元，与****年预

算数持平，无增减变动。

****年公务用车运行维护费*.***元，与****年预算数持

平，无增减变动，其中*般公共预算安排*.***元，与****年预

-**-

算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排*.***元，与****

年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排*.***元，

与****年预算数持平，无增减变动。

****年公务用车购置费*.***元，与****年预算数持平，无

增减变动，其中*般公共预算安排*.***元，与****年预算数持

平，无增减变动，政府性基金预算安排*.***元，与****年预算

数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排*.***元，与****

年预算数持平，无增减变动。

*、基本支出预算总体情况

****年单位基本支出预算总额为**,***.***元，其中：人员

经费**,***.***元，公用经费***.***元。人员经费包含基本工

资****.***元、津贴补贴***.***元、绩效工资****.***元、

机关事业单位基本养老保险缴费***.***元、职业年金缴费**.**

*元、****社会保障缴费**.***元、住房公积金***.***元、退

休费****.***元、抚恤金**.***元、生活补助***.***元；公

用经费包含办公费**.***元、水费*.***元、电费**.***元、

物业管理费**.***元、差旅费***.***元、培训费**.***元、

公务接待费*.***元、工会经费**.***元。

*、项目支出预算总体情况

****年项目支出预算总额为**,***.***元，其中：*般公共

预算项目支出**,***.***元，政府性基金预算项目支出*.***

元，国有资本经营预算项目支出*.***元，财政专户管理资金预

算项目支出*.***元，单位资金预算项目支出*.***元。

****年项目支出预算金额大于等于****元的项目有*个，分

-**-

别是专项养护工程*,***.***元、修复养护工程*,***.***元、

医疗保险项目***.***元、日常养护及小修*,***.***元、普通

国省道养护—日常养护及小修***.***元、普通国省道养护及建

设*,***.***元、车辆购置税收入补助地方资金*,***.***元、

预防养护工程***.***元。占比大于等于项目支出预算总额**％

的项目有*个，主要是：日常养护及小修*,***.***元，占项目预

算总支出的**.**%；普通国省道养护及建设*,***.***元，占项

目预算总支出的**.**%。

*、****预算情况

****年****预算总额为**,***.***元，其中：货物类政

府采购*.***元，工程类******,***.***元，服务类政府采

购*.***元。****年****预算总额比****年预算增加

**,***.***元，增长******.**%，主要原因是：****年度新增工

程类****预算*****.***元。

*、项目支出绩效目标情况

****年，本单位实行绩效目标管理的项目**个（含基本支出

和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金

*****.***元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效

目标表。

-**-

第*部分：****重要事项说明

*、机关（机构）运行经费说明

****年单位机关（机构）运行经费预算为***.***元，其

中：办公费**.***元、水费*.***元、电费**.***元、物业管

理费**.***元、差旅费***.***元、培训费**.***元、公务接

待费*.***元、工会经费**.***元。****年单位机关（机构）运

行经费预算比****年预算减少***.***元，下降**.**%，主要原

因是：****年我单位路政人员编制划转，单位机关（机构）运行

经费预算中办公费较****年同口径预算减少***.***元，下降

**.**%；工会经费较****年同口径预算减少**.***元，下降

**.**%；培训费较****年同口径预算减少**元，下降**%；办公

设备购置较****年同口径预算减少**元，下降***%；水费较****

年同口径预算减少**元，下降**.**%。

*、国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，本单位固定资产金额*****.***元，

分布构成情况为：房屋*****.**平方米，车辆**辆，单价在****

元以上的设备*台（套）。****年度拟购置固定资产**元。

*、项目支出（含转移支付项目）安排情况

****年部门预算中安排的重要项目有**个，*是专项养护工

程，金额*,***.***元，主要用于安全设施精细化提升及隐患处

治工程、灾害防治工程项目、长大桥梁健康监测系统建设、充电

基础设施建设；*是修复养护工程，金额*,***.***元，主要用

-**-

于路面及桥梁修复养护；*是公路水路运输事务管理经费，金额

***.***元，主要用于****公路管理局宣传、干部的培训及思想

工作的开展、内部专项审计工作开展、应急保障工作、办公大

楼、站房站点等的安全维护保养、保障乡村振兴成果以及网络安

全宣传等；*是医疗保险项目，金额***.***元，主要用于缴纳

职工医疗保险；*是应急抢通及恢复工程，金额***.***元，主

要用于灾毁恢复重建工程；*是日常养护及小修，金额*,***.**

*元，主要用于****公路管理局管养的普通国省道公路开展日常

养护及小修工作，维持和改善公路技术状况和公路服务水平；*

是普通公路高质量发展相关研究，金额**.***元，主要用于*新

技术课题研究；*是普通国省道养护—专项养护工程，金额**.**

*元，主要用于安全设施精细化提升及隐患处治工程、灾害防治

工程项目；*是普通国省道养护—修复养护工程，金额***.***

元，主要用于路面及桥梁修复养护；*是普通国省道养护—应急

抢通及恢复工程，金额**.***元，主要用于灾毁恢复重建工程；

**是普通国省道养护—日常养护及小修，金额***.***元，主

要用于****公路管理局管养的普通国省道公路开展日常养护及小

修工作，维持和改善公路技术状况和公路服务水平；**是普通

国省道养护—普通国省道养护决策，金额**.***元，主要用于交

调站点维护及建设；**是普通国省道养护—预防养护工程，金

额**.***元，主要用于路面预防养护及桥梁预防养护；**是普

通国省道养护及建设，金额*,***.***元，主要用于****纳雍县

阳长至丰家垭口公路改扩建工程项目建设；**是路政赔补偿经

费，金额**.***元，主要用于公路附属设施处治；**是车辆购

置税收入补助地方资金，金额*,***.***元，主要用于****纳雍

-**-

县阳长至丰家垭口公路改扩建工程项目建设；**是预防养护工

程，金额***.***元，主要用于路面预防养护及桥梁预防养护。

*、名词解释

*.*般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用

于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国

家机构正常运转等方面的收支预算。

*.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在*

定期限内向特定对象征收、收取或者以****方式筹集的资金，专

项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据

基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收

定支。

*.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有

资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政

府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳

入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营

预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

*.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政

拨款，包括*般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本

经营预算资金。

*.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在

财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校

收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

*.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活

动取得的收入，不含教育收费收入。

-**-

*.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得

的非财政拨款收入。

*.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位

根据有关规定上缴的收入。

**.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生支出，包括人员经费和公用经费。

**.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

**.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和

“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本

工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、****社会

保障缴费、住房公积金、****工资福利支出、离退休费、生活补

助等。

**.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和

“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修

(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经

费、****购置、****商品和服务支出等。

**.“*公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公

务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公

务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、

-**-

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单

位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保

障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用

材料费及*般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理

费、公务用车运行维护费、****交通费用以及****费用。

**.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能

活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

**.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出

的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支

付了人员工资还是购买了****。

**.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出

（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

-**-

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贵州省毕节公路管理局2024年单位预算公开信息

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