****省****公路管理局****年单位预算公开
信息
目录
第*部分:单位概况
*、单位主要职能
*、单位机构设置
*、预算单位构成
*、单位人员构成
第*部分:单位预算公开报表
*、单位收支预算总表
*、单位收入预算总表
*、单位支出预算总表
*、财政拨款收支预算总表
*、*般公共预算支出表
*、*般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
*、政府性基金预算支出表
*、国有资本经营预算支出表
*、财政拨款“*公”经费预算支出表
*、基本支出预算总表
**、项目支出预算总表
**、单位****预算表
**、省对下转移支付预算表
**、项目支出绩效目标表
第*部分:单位预算安排说明
*、单位收支总体情况
*、财政拨款收支总体情况
*、财政拨款“*公”经费支出情况
*、基本支出预算总体情况
*、项目支出预算总体情况
*、****预算情况
*、项目支出绩效目标情况
第*部分:****重要事项说明
*、机关(机构)运行经费说明
*、国有资产占有使用情况
*、项目支出(含转移支付项目)安排情况
*、名词解释
第*部分:单位概况
*、单位主要职能
****省****公路管理局在****省公路局直接领导下,依法对
本地区所管养公路实施养护管理和监督。其主要职责是:
(*)贯彻执行国家、省有关公路工作方针、政策和法规,
并负责组织实施对所管养公路的养护、管理,保证公路处于良好
的技术状态。
(*)编制公路养护年度计划并经批准后负责组织实施。
(*)会同地方政府,组织对重大自然灾害造成的公路损毁
进行抢修。
(*)负责所管养公路国有资产的管理和调配。
(*)负责所管养公路交通情况调查,观测公路使用情况,
掌握各项技术经济指标,充实和修定公路路况技术档案。
(*)定期组织检查公路工程设施的技术状况,提出或审定
各类养护工程技术措施和方案;参与组织新、改建工程的竣工验
收。
(*)负责对公路养护机械的配备标准及其相应的技术指标
提供配置;公路主要物资材料的采购、供销和管理。
(*)掌握国内外公路科技发展动态,积极引进、开发、推
广公路养护新技术、新材料、新工艺,组织科技交流和专业人才
培训。
(*)承办政府和省交通厅、公路局交办的其它工作。
*、单位机构设置
-*-
****省****公路管理局为正县级非参公事业单位,经费来源
为全额拨款。下设****境内*个公路管理段,即****省****公路
管理局工程处、****省盘县公路管理南段、****省盘县公路管理
北段、****省****公路管理段、****省*枝公路管理段。
****省****公路管理局内设**个机构,具体为:办公室、党
委办公室、团委办公室、养路工程科、设备物资科、技术科、项
目管理科、安全与质量监督管理科、人事科、纪检监察室、工会
办公室、审计科、财务科、宣传教育科和离退休人员管理科。
*、预算单位构成
本单位无下属单位,公开范围即为本单位预算。
*、单位人员构成
截至****年**月**日****省****公路管理局事业编制人数***
人,共有在职在编人员***人,其中非参公事业人员***人;退休
人员***人,离休人员*人。
-*-
第*部分:单位预算公开报表
表*
****年单位收支预算总表
单位名称:****省****公路管理局,单位:*元
收入 |
收入 |
支出 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
*、本年收入 |
**,***.** |
*、本年支出 |
**,***.** |
(*)财政拨款收入 |
**,***.** |
(*)*般公共服务支出 |
*.** |
*.*般公共预算拨款收入 |
**,***.** |
(*)外交支出 |
*.** |
*.政府性基金预算拨款收入 |
*.** |
(*)国防支出 |
*.** |
*.国有资本经营预算拨款收入 |
*.** |
(*)公共安全支出 |
*.** |
(*)财政专户管理资金收入 |
*.** |
(*)教育支出 |
**.** |
(*)单位资金收入 |
*.** |
(*)科学技术支出 |
*.** |
*.事业收入 |
*.** |
(*)文化旅游体育与传媒支出 |
*.** |
*.事业单位经营收入 |
*.** |
(*)社会保障和就业支出 |
*,***.** |
*.上级补助收入 |
*.** |
(*)社会保险基金支出 |
*.** |
*.附属单位上缴收入 |
*.** |
(*)卫生健康支出 |
*.** |
*.****收入 |
*.** |
(**)节能环保支出 |
*.** |
|
|
(**)城乡社区支出 |
*.** |
|
|
(**)农林水支出 |
*.** |
|
|
(**)交通运输支出 |
**,***.** |
|
|
(**)资源勘探工业信息等支出 |
*.** |
|
|
(**)商业服务业等支出 |
*.** |
|
|
(**)金融支出 |
*.** |
|
|
(**)援助****地区支出 |
*.** |
|
|
(**)自然资源海洋气象等支出 |
*.** |
|
|
(**)住房保障支出 |
***.** |
|
|
(***)粮油物资储备支出 |
*.** |
收入 |
收入 |
支出 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
(***)国有资本经营预算支出 |
*.** |
|
|
(***)灾害防治及应急管理支出 |
*.** |
|
|
(***)预备费 |
*.** |
|
|
(***)****支出 |
*.** |
|
|
(***)债务还本支出 |
*.** |
|
|
(***)债务付息支出 |
*.** |
|
|
(***)债务发行费用支出 |
*.** |
|
|
(***)抗疫特别国债安排的支出 |
*.** |
*、上年结转结余 |
*.** |
*、年终结转结余(非财政拨款) |
*.** |
收入总计 |
**,***.** |
支出总计 |
**,***.** |
注:保留*位小数。
-*-
表*
****年单位收入预算总表
单位名称:****省****公路管理局,单位:*元
|
|
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
上年结转结余 |
上年结转结余 |
上年结转结余 |
上年结转结余 |
上年结转结余 |
上年结转结余 |
上年结转结余 |
|
|
|
财政拨款 |
财政拨款 |
财政拨款 |
财政拨款 |
|
单位资金 |
单位资金 |
单位资金 |
单位资金 |
单位资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政拨款 |
财政拨款 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
单位名称 |
收入总计 |
合计 |
小计 |
*般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户管理资金 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
****收入 |
合计 |
小计 |
*般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
栏次 |
*=*+** |
*=*+*+* |
*=*+*+* |
* |
* |
* |
* |
*=*+**+**+**+** |
* |
** |
** |
** |
** |
**=**+**+** |
**=**+**+** |
** |
** |
** |
** |
** |
合计 |
**,***.** |
**,***.** |
**,***.** |
**,***.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*******省交通运输厅 |
**,***.** |
**,***.** |
**,***.** |
**,***.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*************省****公路管理局 |
**,***.** |
**,***.** |
**,***.** |
**,***.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
注:保留*位小数。
-*-
表*
****年单位支出预算总表
单位名称:****省****公路管理局,单位:*元
功能科目 |
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
本年支出 |
本年支出 |
本年支出 |
本年支出 |
本年支出 |
本年支出 |
本年支出 |
本年支出 |
本年支出 |
本年支出 |
本年支出 |
本年支出 |
本年支出 |
本年支出 |
本年支出 |
本年支出 |
本年支出 |
年终结转结余(非财政拨款) |
科目编码 |
科目名称 |
支出总计 |
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
*般公共预算 |
*般公共预算 |
*般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算国有资本经营预算 |
政府性基金预算国有资本经营预算 |
政府性基金预算国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
财政专户管理资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
单位资金 |
单位资金 |
年终结转结余(非财政拨款) |
科目编码 |
科目名称 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
年终结转结余(非财政拨款) |
|
栏次 |
*=*+** |
*=*+*=*+*+**+**+** |
*=*+*+**+**+** |
*=*+**+**+**+** |
*=*+* |
* |
* |
*=*+** |
* |
** |
**=**+** |
** |
** |
**=**+** |
** |
** |
**=**+** |
** |
** |
** |
|
合计 |
**,***.** |
**,***.** |
*,***.** |
**,***.** |
**,***.** |
*,***.** |
**,***.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*** |
教育支出 |
**.** |
**.** |
**.** |
**.** |
**.** |
**.** |
**.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
***** |
进修及培训 |
**.** |
**.** |
**.** |
**.** |
**.** |
**.** |
**.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
******* |
培训支出 |
**.** |
**.** |
**.** |
**.** |
**.** |
**.** |
**.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*** |
社会保障和就业支出 |
*,***.** |
*,***.** |
*,***.** |
*.** |
*,***.** |
*,***.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
***** |
行政事业单位养老支出 |
*,***.** |
*,***.** |
*,***.** |
*.** |
*,***.** |
*,***.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
******* |
事业单位离退休 |
*,***.** |
*,***.** |
*,***.** |
*.** |
*,***.** |
*,***.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
******* |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
***.** |
***.** |
***.** |
*.** |
***.** |
***.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
******* |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
**.** |
**.** |
**.** |
*.** |
**.** |
**.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
***** |
抚恤 |
**.** |
**.** |
**.** |
*.** |
**.** |
**.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
******* |
伤残抚恤 |
**.** |
**.** |
**.** |
*.** |
**.** |
**.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*** |
交通运输支出 |
**,***.** |
**,***.** |
*,***.** |
**,***.** |
**,***.** |
*,***.** |
**,***.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
***** |
公路水路运输 |
**,***.** |
**,***.** |
*,***.** |
**,***.** |
**,***.** |
*,***.** |
**,***.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
******* |
公路建设 |
***.** |
***.** |
*.** |
***.** |
***.** |
*.** |
***.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
******* |
****公路水路运输支出 |
**,***.** |
**,***.** |
*,***.** |
**,***.** |
**,***.** |
*,***.** |
**,***.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*** |
住房保障支出 |
***.** |
***.** |
***.** |
*.** |
***.** |
***.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
***** |
住房改革支出 |
***.** |
***.** |
***.** |
*.** |
***.** |
***.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
功能科目 |
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
本年支出 |
本年支出 |
本年支出 |
本年支出 |
本年支出 |
本年支出 |
本年支出 |
本年支出 |
本年支出 |
本年支出 |
本年支出 |
本年支出 |
本年支出 |
本年支出 |
本年支出 |
本年支出 |
本年支出 |
年终结转结余(非财政拨款) |
科目编码 |
科目名称 |
支出总计 |
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
*般公共预算 |
*般公共预算 |
*般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算国有资本经营预算 |
政府性基金预算国有资本经营预算 |
政府性基金预算国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
财政专户管理资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
单位资金 |
单位资金 |
年终结转结余(非财政拨款) |
科目编码 |
科目名称 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
年终结转结余(非财政拨款) |
******* |
住房公积金 |
***.** |
***.** |
***.** |
*.** |
***.** |
***.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
*.** |
注:保留*位小数。
-*-
单位编码 |
单位名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
*级指标 |
*级指标 |
*级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
** |
** |
** |
|
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
数据错误率 |
≤ |
** |
* |
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
数据及时性测 |
≥ |
** |
* |
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
按时完成全年交通量调查工作 |
≤ |
** |
月 |
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
*** |
* |
项目或定额成本控制率 |
|
|
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
完成投资 |
= |
* |
*元 |
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高公众出行服务能力 |
定性 |
稳步提升 |
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
数字化管理,节能降耗 |
定性 |
有效提高管理 |
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
实现国道数字化管理,智能养护逐步提升 |
定性 |
逐步提升 |
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
实现用户满意度达标 |
≥ |
** |
* |
|
注:无。
-**-
第*部分:单位预算安排说明
*、单位收支总体情况
****年单位收入预算总额**,***.***元,其中:本年收入
**,***.***元,上年结转结余*.***元。本年收入中:财政拨款
收入**,***.***元,财政专户管理资金收入*.***元,单位资金
收入*.***元。
****年单位支出预算总额**,***.***元,其中:本年支出
**,***.***元,年终结转结余(非财政拨款)*.***元。本年支
出中:教育支出**.***元、社会保障和就业支出*,***.***元、
交通运输支出**,***.***元、住房保障支出***.***元。
****年单位收入预算总额比****年预算减少**,***.***元,
下降**.**%,主要原因是:单位有部分人员划转到****省交通运
输综合行政执法*支队,人员减少,单位项目减少,预算减少。
****年单位支出预算总额比****年预算减少**,***.***元,下降
**.**%,主要原因是:单位有部分人员划转到****省交通运输综
合行政执法*支队,人员减少,单位项目减少,预算减少。
*、财政拨款收支总体情况
****年单位财政拨款收入预算总额**,***.***元,其中:本
年收入**,***.***元,上年结转结余*.***元。本年收入中:*
般公共预算拨款收入**,***.***元,政府性基金预算拨款收入
*.***元,国有资本经营预算拨款收入*.***元。
-**-
****年单位财政拨款支出预算总额**,***.***元,其中:教
育支出**.***元、社会保障和就业支出*,***.***元、交通运输
支出**,***.***元、住房保障支出***.***元。
****年单位财政拨款收支预算总额均为**,***.***元,比
****年预算减少**,***.***元,下降**.**%,主要原因是:单位
有部分人员划转到****省交通运输综合行政执法*支队,人员减
少,单位项目减少,预算减少。
*、财政拨款“*公”经费支出情况
****年单位财政拨款安排“*公”经费*.***元,其中:*
般公共预算安排“*公”经费*.***元;政府性基金预算安排
“*公”经费*.***元;国有资本经营预算安排“*公”经费
*.***元。
****年因公出国(境)费*.***元,与****年预算数持平,
无增减变动,其中*般公共预算安排*.***元,与****年预算数
持平,无增减变动,政府性基金预算安排*.***元,与****年预
算数持平,无增减变动,国有资本经营预算安排*.***元,与
****年预算数持平,无增减变动。
****年公务接待费*.***元,比****年预算减少*.***元,
下降**.**%,其中*般公共预算安排*.***元,同比减少*.***
元,下降**.**%,政府性基金预算安排*.***元,与****年预算
数持平,无增减变动,国有资本经营预算安排*.***元,与****
年预算数持平,无增减变动,主要原因是:落单位有部分人员划
转到****省交通运输综合行政执法*支队,人员减少,经费所以
减少。
-**-
****年公务用车运行维护费*.***元,与****年预算数持
平,无增减变动,其中*般公共预算安排*.***元,与****年预
算数持平,无增减变动,政府性基金预算安排*.***元,与****
年预算数持平,无增减变动,国有资本经营预算安排*.***元,
与****年预算数持平,无增减变动。
****年公务用车购置费*.***元,与****年预算数持平,无
增减变动,其中*般公共预算安排*.***元,与****年预算数持
平,无增减变动,政府性基金预算安排*.***元,与****年预算
数持平,无增减变动,国有资本经营预算安排*.***元,与****
年预算数持平,无增减变动。
*、基本支出预算总体情况
****年单位基本支出预算总额为*,***.***元,其中:人员
经费*,***.***元,公用经费***.***元。人员经费包含基本工
资****.***元、津贴补贴***.***元、绩效工资****.***元、
机关事业单位基本养老保险缴费***.***元、职业年金缴费**.**
*元、****社会保障缴费**.***元、住房公积金***.***元、离
休费**.***元、退休费****.***元、抚恤金**.***元、生活补
助***.***元;公用经费包含办公费**.***元、印刷费*.***
元、咨询费*.***元、水费*.***元、电费**.***元、邮电费
**.***元、物业管理费**.***元、差旅费**.***元、维修(护)
费*.***元、租赁费*.***元、会议费*.***元、培训费**.***
元、公务接待费*.***元、劳务费**.***元、工会经费**.***
元、福利费**.***元、****商品和服务支出**.***元。
*、项目支出预算总体情况
-**-
****年项目支出预算总额为**,***.***元,其中:*般公共
预算项目支出**,***.***元,政府性基金预算项目支出*.***
元,国有资本经营预算项目支出*.***元,财政专户管理资金预
算项目支出*.***元,单位资金预算项目支出*.***元。
****年项目支出预算金额大于等于****元的项目有*个,分
别是项目名称*专项养护工程,金额*,***.***元,占项目预算
总支出的**.**%、项目名称*修复养护工程,金额***.***元,
占项目预算总支出的*.**%。项目名称*日常养护及小修,金额
*,***.***元,占项目预算总支出的**.**%。项目名称*普通国
省道养护及建设,金额*,***.***元,占项目预算总支出的
**.**%。占比大于等于项目支出预算总额**%的项目有*个,主要
是:项目名称*普通国省道养护及建设,金额*,***.***元,占
项目预算总支出的**.**%。
*、****预算情况
****年****预算总额为**,***.***元,其中:货物类政
府采购**.***元,工程类******,***.***元,服务类政府
采购***.***元。****年****预算总额比****年预算减少
**,***.***元,下降**.**%,主要原因是:单位项目减少,预算
减少,****减少。
*、项目支出绩效目标情况
****年,本单位实行绩效目标管理的项目**个(含基本支出
和项目支出,项目支出包含省对下转移支付),涉及预算资金
*****.**元,其中,项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目
标表。
-**-
第*部分:****重要事项说明
*、机关(机构)运行经费说明
****年单位机关(机构)运行经费预算为***.***元,其
中:办公费**.***元、印刷费*.***元、咨询费*.***元、水费
*.***元、电费**.***元、邮电费**.***元、物业管理费**.**
*元、差旅费**.***元、维修(护)费*.***元、租赁费*.***
元、会议费*.***元、培训费**.***元、公务接待费*.***元、
劳务费**.***元、工会经费**.***元、福利费**.***元、****
商品和服务支出**.***元。****年单位机关(机构)运行经费预
算比****年预算减少**.***元,下降**.**%,主要原因是:单位
人员减少(划转),落实过紧日子要求而压减。
*、国有资产占有使用情况
截至****年**月**日,本单位固定资产金额******.**元,
分布构成情况为:房屋*****.**平方米,车辆***辆,单价在***
*元以上的设备*台(套)。****年度拟购置固定资产**元。
*、项目支出(含转移支付项目)安排情况
****年部门预算中安排的重要项目有**个,*是专项养护工
程,金额*,***.***元,主要用于提升普通国省道穿城镇路段、
完善平面平交路口、完善公铁并行交汇地段、急弯陡坡路段等交
通安全设施,计划在****年实施普通国省道安全提升工程**.**公
里,保障公路沿线车辆安全运行;*是修复养护工程,金额
***.***元,主要用于实施路桥隧修复养护工程,修复公路设施
-**-
病害的同时提升公路技术状况,改善全省国省干线公路行驶质
量,提升公路整体服务水平;*是公路水路运输事务管理经费,
金额***.***元,主要用于我局各项经费支出;*是医疗保险项
目,金额***.***元,主要用于完成地方医保缴纳相关支付;*
是日常养护及小修,金额*,***.***元,主要用于省养普通国省
道公路开展日常养护及小修工作,维持和改善公路技术状况和公
路服务水平,达到普通国道和普通省道***优良率分别≥**%和
≥**%的要求;*是普通公路高质量发展相关研究,金额**.***
元,主要用于****局*项路面提升科技应用研究并形成专项报告,
实现路面边坡位移的实施监测和预警,节约路面养护投资成本;
*是普通国省道养护—专项养护工程,金额***.***元,主要用
于提升普通国省道穿城镇路段、完善平面平交路口、完善公铁并
行交汇地段、急弯陡坡路段等交通安全设施,计划在****年实施
普通国省道安全提升工程**.**公里,保障公路沿线车辆安全运
行;*是普通国省道养护—修复养护工程,金额***.***元,主
要用于我局实施路桥隧修复养护工程,修复公路设施病害的同时
提升公路技术状况;*是普通国省道养护—日常养护及小修,金
额***.***元,主要用于我局普通国省道公路开展日常养护及小
修工作,维持和改善公路技术状况和公路服务水平,达到普通国
道和普通省道***优良率分别≥**%和≥**%的要求;*是普通国省
道养护—普通国省道养护决策,金额*.***元,主要用于我局**
个交调站点进行运行维护,保证达到交通运输部对自动化交调站
在线率不低于**%,实现设备故障自动报警、有效预警、快速处置
要求,以及交调数据及时率、完整率和准确率分别不低于**%、
**%和**%;**是普通国省道养护—预防养护工程,金额*.***
-**-
元,主要用于对我单位管养普通国省干线公路、桥梁进行预防养
护工程,维持并逐步提升全省普通国省干线公路、桥梁技术状
况,有效降低养护全寿命期成本,同时有效改善全省国省干线公
路、桥梁行驶质量,提升公路整体服务水平;**是普通国省道
养护及建设,金额*,***.***元,主要用于我单位实施路桥隧修
复养护工程,修复公路设施病害的同时提升公路技术状况;**
是第*批车购税—普通省道灾害防治项目,金额***.***元,主
要用于我单位提前掌握全省普通国省干线公路风险隐患点分布及
程度,减少灾毁对公路及人民生命财产安全带来的损失,在灾害
发生时能采取科学、合理的方式进行抢险救灾,快速疏通公路,
有效保障车辆及司乘人员的生命财产安全;**是预防养护工
程,金额*.***元,主要用于对我单位管养普通国省干线公路、
桥梁进行预防养护工程,维持并逐步提升全省普通国省干线公
路、桥梁技术状况,有效降低养护全寿命期成本,同时有效改善
全省国省干线公路、桥梁行驶质量,提升公路整体服务水平。
*、名词解释
*.*般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用
于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国
家机构正常运转等方面的收支预算。
*.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在*
定期限内向特定对象征收、收取或者以****方式筹集的资金,专
项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据
基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收
定支。
-**-
*.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有
资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政
府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳
入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营
预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。
*.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政
拨款,包括*般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本
经营预算资金。
*.财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在
财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校
收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。
*.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助活
动取得的收入,不含教育收费收入。
*.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
*.上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得
的非财政拨款收入。
*.附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位
根据有关规定上缴的收入。
**.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生支出,包括人员经费和公用经费。
**.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
**.人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和
“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出,包括基本
-**-
工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、****社会
保障缴费、住房公积金、****工资福利支出、离退休费、生活补
助等。
**.公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和
“资本性支出”中属于基本支出内容的支出,包括办公费、水
费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修
(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经
费、****购置、****商品和服务支出等。
**.“*公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公
务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公
务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食
费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单
位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单
位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。
**.机关(机构)运行经费,是指部门的公用经费,具体为保
障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用
材料费及*般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理
费、公务用车运行维护费、****交通费用以及****费用。
**.支出功能分类科目:分为类、款、项,反映政府各项职能
活动,即政府究竟做了什么,比如用于社保还是办了教育。
**.支出经济分类科目:分为类、款,主要反映政府各项支出
的经济性质和具体用途,即政府的钱是怎么花出去的,比如是支
付了人员工资还是购买了****。
-**-