目录
*、单位概况
（*）主要职能
（*）单位机构设置情况
*、****年****省中医院单位预算安排情况说明
（*）关于****省中医院****年收支预算情况的总体说明
（*）关于****省中医院****年收入预算情况说明
（*）关于****省中医院****年支出预算情况说明
（*）关于****省中医院****年财政拨款收支预算情况的
总体说明
（*）关于****省中医院****年*般公共预算当年拨款情
况说明
（*）关于****省中医院****年*般公共预算基本支出情
况说明
（*）关于****省中医院****年政府性****预算支出情况
说明
（*）关于****省中医院****年国有资本经营预算支出情
况说明
（*）关于****省中医院****年*般公共预算“*公”经
费预算情况说明
（*）****重要事项的情况说明
*、名词解释
*、****年****省中医院单位预算表
（*）****年省级单位收支预算总表
（*）****年省级单位收入预算总表
（*）****年省级单位支出预算总表
（*）****年省级单位财政拨款收支预算总表
（*）****年省级单位*般公共预算支出表
（*）****年省级单位*般公共预算基本支出表
（*）****年省级单位*般公共预算“*公”经费支出表
（*）****年省级单位政府性****预算支出表
（*）****年省级单位国有资本经营预算支出表
（*）****年省级单位项目支出预算表
（**）****年省级单位项目支出绩效表
*、单位概况
（*）主要职能
*.贯彻落实党和国家卫生健康与教育工作方针政策，贯
彻落实上级党委和政府工作部署和要求；坚持公益性，保障
人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
*.为人民群众提供医疗、疾病预防、保健、健康教育和
公共卫生服务。
*.传承发展创新中医药事业，促进中西医交融，提高医
疗综合服务能力。
*.承担医学教育，促进医学人才能力和水平的提升。
*.开展医学研究，推动医学科技成果转化。
*.开展对外交流和国际合作。
*.承担涉外医疗服务和国家重大活动医疗保障任务；承
担突发公共事件的医疗救助任务。
*.根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利
性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立
协议合作关系。
*.开展对口帮扶、送医下乡等健康帮扶工作；与相关医
疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分
治、上下联动的分级诊疗模式。
**.承担上级党委和政府交办的****事项。
（*）单位机构设置情况
从预算单位构成看，****省中医院预算包括:****省名中
医研究院办公室、中医药发展部（合署），党政综合办公室，
组织人事部，宣传统战部，纪检监察室，运营部、质量管理
部（合署），医务部，教学部，科研部、学科建设办公室（合
署），国际交流与社会合作部，医院感染管理科，预防保健
科，护理部，门诊办公室，医保物价办公室，财务部，审计
室，采供部，医学工程部，信息中心，后勤保障部，保卫部，
基建办公室，离退休办公室，富阳院区建设办公室，工会，
团委预算。
*、****年****省中医院单位预算安排情况说明
（*）关于****省中医院****年收支预算情况的总体
说明
按照综合预算的原则，****省中医院所有收入和支出均
纳入单位预算管理。收入包括：*般公共预算收入、政府性
****预算收入、事业收入、****收入、上年结转结余；支出
包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、
住房保障支出、****支出。****省中医院****年收支总预
算******.******。
（*）关于****省中医院****年收入预算情况说明
****省中医院****年收入预算******.******，比上
年执行数增加*****.******，增长**.*%，主要是医疗业
务量增长，单位事业收入增加。
其中：*般公共预算拨款收入*****.******，占*.*%；
政府性****收入*****.******，占*.*%；事业收入
******.******，占**.*%；****收入*****.******，占
*.*%；上年结转*****.******，占*.*%。
（*）关于****省中医院****年支出预算情况说明
****省中医院****年支出预算******.******，比上
年执行数增加*****.******，增长**.*%，主要是医疗业
务量增长引起相关支出增加。
*.按支出功能分类，包括科学技术支出***.******、
社会保障和就业支出*****.******、卫生健康支出
******.******、住房保障支出****.******、****支出
*****.******。
*.按支出用途分类，包括人员支出******.******，占
**.*%；日常公用支出*****.******，占*.*%；项目支出
******.******，占**.*%。
年终结转结余*.******。
（*）关于****省中医院****年财政拨款收支预算情
况的总体说明
****省中医院****年财政拨款收支总预算*****.**
****。收入包括：*般公共预算*****.******、政府性基
金*****.******；支出包括：社会保障和就业支出****.**
****、卫生健康支出*****.******、****支出*****.**
****。
（*）关于****省中医院****年*般公共预算当年拨
款情况说明
*.*般公共预算当年拨款规模变化情况。
****省中医院****年*般公共预算当年拨款
*****.******，比上年执行数增加****.******，增长
**.*%，主要是新增“中医药特色专科*科帮扶项目”拨款
********。
*.*般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出****.******，占*.*%卫生健康
支出*****.******，占**.*%。
*.*般公共预算当年拨款具体使用情况。
（*）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）事业单位离退休（项）**.******，主要用于医院
离休人员的离休费支出。
（*）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）****.**
****，主要用于医院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养
老保险费支出。
（*）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）
医院（项）*****.******，主要用于省级医院激励奖补、
设备购置、中医药特色专科*科帮扶项目、医疗服务与保障
能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金等相关支出。
（*）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事
业单位医疗（项）***.******，主要用于医院在职人员基本
医疗保险缴费支出。
（*）关于****省中医院****年*般公共预算基本支
出情况说明
****省中医院****年*般公共预算基本支出****.**
****，其中：
人员经费****.******，主要包括：绩效工资、机关事
业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公
积金；
公用经费*.******。
（*）关于****省中医院****年政府性****预算支出
情况说明
*.政府性****预算当年拨款规模变化情况。
****省中医院****年政府性****预算当年拨款
*****.******，比****年执行数增加****.******，增
长**.*%，主要是“****中医药大学附属第*医院（****省
中医院）中医药传承创新基地项目”拨款增加****.******。
*.政府性****预算当年拨款结构情况。
****支出*****.******，占***.*%。
*.政府性****预算当年拨款具体使用情况。
（*）****支出（类）****政府性****及对应专项债务
收入安排的支出（款）****地方自行试点项目收益专项债券
收入安排的支出（项）*****.******，主要用于****中医
药大学附属第*医院（****省中医院）中医药传承创新基地
项目支出。
（*）关于****省中医院国有资本经营预算支出情况说
明
****省中医院****年没有使用国有资本经营预算拨款
安排的支出，与上年持平。
（*）关于****省中医院****年*般公共预算“*公”
经费预算情况说明
****省中医院****年没有使用*般公共预算拨款安排
的“*公”经费支出，与上年持平。
（*）****重要事项的情况说明
*.****情况。
****年****省中医院****预算总额******.***
元，其中：****货物预算******.******、****工
程预算****.******、****服务预算*****.******。
*.国有资产占有使用情况。
截至****年**月**日，****省中医院共有*****
辆，其中，应急保障用车*辆、老干部用车*辆、执法执勤
用车*辆、特种专业技术用车*辆、行政执法用车*辆。单
位价值******以上******台（套），单位价值***
****以上专用设备***台（套）。
****年单位预算安排购置*****辆，其中，应急保障
用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、老
干部服务用车*辆、行政执法专用车*辆。****年部门预
算安排购置单位价值******以上*****台（套），单
位价值*******以上专用设备**台（套）。
*.预算绩效情况说明。
****年****省中医院****运转类项目和特定目标类项
目均实行绩效目标管理，共计*个*级项目，涉及当年资金
******.******。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。
*级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。
*、名词解释
*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资
金，包括*般公共预算财政拨款、政府性****预算和国有资
本经营预算财政拨款。
*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
*.****收入：预算单位在“*般公共预算”“政府性基
表**
****年单位支出预算总表
******-****省中医院，单位:****
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员支出 |
公用经费 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
| ** |
** |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
合计 |
******.** |
******.** |
*****.** |
******.** |
|
|
|
| *** |
科学技术支出 |
***.** |
|
|
***.** |
|
|
|
| ***** |
科技重大项目 |
***.** |
|
|
***.** |
|
|
|
| ******* |
重点研发计划 |
***.** |
|
|
***.** |
|
|
|
| *** |
社会保障和就业支出 |
*****.** |
*****.** |
|
|
|
|
|
| ***** |
行政事业单位养老支出 |
*****.** |
*****.** |
|
|
|
|
|
| ******* |
事业单位离退休 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
|
| ******* |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
****.** |
****.** |
|
|
|
|
|
| ******* |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
****.** |
****.** |
|
|
|
|
|
| *** |
卫生健康支出 |
******.** |
******.** |
*****.** |
******.** |
|
|
|
| ***** |
公立医院 |
******.** |
******.** |
*****.** |
******.** |
|
|
|
| ******* |
中医（民族）医院 |
******.** |
******.** |
*****.** |
******.** |
|
|
|
表**
****年单位支出预算总表
******-****省中医院，单位:****
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员支出 |
公用经费 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
| ** |
** |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
| ***** |
行政事业单位医疗 |
****.** |
****.** |
|
|
|
|
|
| ******* |
事业单位医疗 |
****.** |
****.** |
|
|
|
|
|
| *** |
住房保障支出 |
****.** |
****.** |
|
|
|
|
|
| ***** |
住房改革支出 |
****.** |
****.** |
|
|
|
|
|
| ******* |
住房公积金 |
****.** |
****.** |
|
|
|
|
|
| ******* |
购房补贴 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
|
| *** |
****支出 |
*****.** |
|
|
*****.** |
|
|
|
| ***** |
****政府性****及对应专项债务收入安排的支出 |
*****.** |
|
|
*****.** |
|
|
|
| ******* |
****地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
*****.** |
|
|
*****.** |
|
|
|
表**
****年省级部门财政拨款收支预算总表
******-****省中医院，单位：****
| 收入 |
收入 |
支出 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| *、财政拨款 |
*****.** |
社会保障和就业支出 |
****.** |
| *般公共预算 |
*****.** |
行政事业单位养老支出 |
****.** |
| 政府性****预算 |
*****.** |
事业单位离退休 |
**.** |
| 国有资本经营预算 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
****.** |
| *、上年结转 |
|
卫生健康支出 |
*****.** |
| *般公共预算 |
|
公立医院 |
*****.** |
| 政府性****预算 |
|
中医（民族）医院 |
*****.** |
| 国有资本经营预算 |
|
行政事业单位医疗 |
***.** |
|
|
事业单位医疗 |
***.** |
|
|
****支出 |
*****.** |
|
|
****政府性****及对应专项债务收入安排的支出 |
*****.** |
|
|
****地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
*****.** |
| 收入总计 |
*****.** |
支出总计 |
**,***.** |
表**
****年省级单位*般公共预算支出表
******-****省中医院，单位：****
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
基本支出 |
基本支出 |
项目支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
项目支出 |
| ** |
** |
* |
* |
* |
* |
* |
|
合计 |
*****.** |
****.** |
****.** |
|
*****.** |
| *** |
社会保障和就业支出 |
****.** |
****.** |
****.** |
|
|
| ***** |
行政事业单位养老支出 |
****.** |
****.** |
****.** |
|
|
| ******* |
事业单位离退休 |
**.** |
**.** |
**.** |
|
|
| ******* |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
****.** |
****.** |
****.** |
|
|
| *** |
卫生健康支出 |
*****.** |
****.** |
****.** |
|
*****.** |
| ***** |
公立医院 |
*****.** |
****.** |
****.** |
|
*****.** |
| ******* |
中医（民族）医院 |
*****.** |
****.** |
****.** |
|
*****.** |
| ***** |
行政事业单位医疗 |
***.** |
***.** |
***.** |
|
|
| ******* |
事业单位医疗 |
***.** |
***.** |
***.** |
|
|
表**
****年省级单位*般公共预算支出表
******-****省中医院，单位：****
| 经济分类科目 |
经济分类科目 |
本年*般公共预算基本支出 |
本年*般公共预算基本支出 |
本年*般公共预算基本支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| ** |
** |
* |
* |
* |
|
合计 |
****.** |
****.** |
|
| *** |
工资福利支出 |
****.** |
****.** |
|
| ***** |
绩效工资 |
****.** |
****.** |
|
| ***** |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
****.** |
****.** |
|
| ***** |
职工基本医疗保险缴费 |
***.** |
***.** |
|
| *** |
对个人和家庭的补助 |
**.** |
**.** |
|
| ***** |
离休费 |
**.** |
**.** |
|
|
合计 |
****.** |
****.** |
|
，，，表**
****年单位*般公共预算"*公"经费支出表
******-****省中医院，，，，单位：****
| 单位名称 |
“*公”经费合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务用车购置及运行费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
公务接待费 |
| ** |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用,****省中医院没有*般公共预算拨款安排的“*公”经费支出，故本表无数据。
，，，，表**
****年省级单位政府性****预算支出表
******-****省中医院，，，单位：****
|
|
本年政府性****预算支出 |
本年政府性****预算支出 |
本年政府性****预算支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ** |
** |
* |
* |
* |
|
合计 |
*****.** |
|
*****.** |
| *** |
****支出 |
*****.** |
|
*****.** |
| ***** |
****政府性****及对应专项债务收入安排的支出 |
*****.** |
|
*****.** |
| ******* |
****地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
*****.** |
|
*****.** |
，，表**
****年省级部门国有资本经营预算支出表
******-****省中医院，单位：****
| 科目编码 |
科目名称 |
项目支出 |
| ** |
** |
* |
|
合计 |
|
，，，，，表**
****年省级单位项目支出预算表
******-****省中医院，，，，单位：****
| 单位名称 |
项目名称 |
总计 |
*般公共预算 |
政府性**** |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| ** |
** |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
合计 |
******.** |
*****.** |
*****.** |
|
|
******.** |
| ****省中医院 |
医院建设发展 |
******.** |
*****.** |
*****.** |
|
|
******.** |
，，，表**
****年省级单位项目支出绩效表
******-****省中医院，，单位:****
| 单位名称 |
项目名称 |
金额 |
绩效目标 |
| ** |
** |
** |
** |
|
合计 |
******.** |
|
| ****省中医院 |
医院建设发展 |
******.** |
按照省级医院综合改革的要求，创名院、达规模、强内涵，积极推进我院医、教、学、研水平的全面发展，为患者提供合理的医疗服务，体现中医院的特色，发展中医药事业，以中西医结合的治疗方式服务广大患者。 |
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