****中医药大学附属第*医院
****年单位预算
**********
目录
*、单位概况
（*）主要职能
（*）单位机构设置情况
*、****年****中医药大学附属第*医院单位预算安排情况
说明
（*）关于****中医药大学附属第*医院****年收支预算
情况的总体说明
（*）关于****中医药大学附属第*医院****年收入预算
情况说明
（*）关于****中医药大学附属第*医院****年支出预算
情况说明
（*）关于****中医药大学附属第*医院****年财政拨款
收支预算情况的总体说明
（*）关于****中医药大学附属第*医院****年*般公共
预算当年拨款情况说明
（*）关于****中医药大学附属第*医院****年*般公共
预算基本支出情况说明
（*）关于****中医药大学附属第*医院****年政府性基
金预算支出情况说明
（*）关于****中医药大学附属第*医院****年国有资本
经营预算支出情况说明
（*）关于****中医药大学附属第*医院****年*般公共
预算“*公”经费预算情况说明
（*）****重要事项的情况说明
*、名词解释
*、****年****中医药大学附属第*医院单位预算表
（*）****年省级单位收支预算总表
（*）****年省级单位收入预算总表
（*）****年省级单位支出预算总表
（*）****年省级单位财政拨款收支预算总表
（*）****年省级单位*般公共预算支出表
（*）****年省级单位*般公共预算基本支出表
（*）****年省级单位*般公共预算“*公”经费支出表
（*）****年省级单位政府性基金预算支出表
（*）****年省级单位国有资本经营预算支出表
（*）****年省级单位项目支出预算表
（**）****年省级单位项目支出绩效表
*、单位概况
（*）主要职能
*.为人民身体健康提供基本医疗保健服务。
*.常见病多发病诊治与护理、预防保健、恢复期病人康
复诊治。
（*）单位机构设置情况
从预算构成看，****中医药大学附属第*医院预算包
括：院长办公室、组织部、庆春综合办、人力资源部、财务
部、医务部、质量管理部、科教部、护理部、医院感染管理
科、医保办公室、预防保健科、门诊办公室、后勤保障部、
医学工程部、信息中心、保卫科、纪检监察审计室、工会、
团委、教学部、名医工作室预算。
*、****年****中医药大学附属第*医院单位预算安排
情况说明
（*）关于****中医药大学附属第*医院****年收支
预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，****中医药大学附属第*医院所
有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：*般公共预
算收入、事业收入、****收入、上年结转结余；支出包括：
社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。****
中医药大学附属第*医院****年收支总预算*****.******
元。
（*）关于****中医药大学附属第*医院****年收入
预算情况说明
****中医药大学附属第*医院****年收入预算
*****.******元，比上年执行数增加*****.******元，增长
**.*%，主要是随着医院业务的发展，医院各科室进*步细
分，病人增加，医疗收入增长。
其中：*般公共预算拨款收入****.******元，占*.*%；
事业收入*****.******元，占**.*%；****收入****.******元，
占*.*%；上年结转****.******元，占*.*%。
（*）关于****中医药大学附属第*医院****年支出
预算情况说明
****中医药大学附属第*医院****年支出预算
*****.******元，比上年执行数增加*****.******元，增长
**.*%，主要是随着医院业务的发展，医院引进人才，增加
职工，同时医疗设备、专用材料费等费用增加。
*.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出****.**
****元、卫生健康支出*****.******元、住房保障支出****.**
****元。
*.按支出用途分类，包括人员支出*****.******元，占
**.*%；日常公用支出*****.******元，占**.*%；项目支出
*****.******元，占**.*%。
（*）关于****中医药大学附属第*医院****年财政
拨款收支预算情况的总体说明
****中医药大学附属第*医院****年财政拨款收支总
预算****.******元。收入包括：*般公共预算****.******元；
支出包括：社会保障和就业支出***.******元、卫生健康支
出****.******元。
（*）关于****中医药大学附属第*医院****年*般
公共预算当年拨款情况说明
*.*般公共预算当年拨款规模变化情况。
****中医药大学附属第*医院****年*般公共预算当
年拨款****.******元，比上年执行数减少****.******元，下
降**.*%，主要是“新冠肺炎疫情防控专项补助经费”项目
和“医务人员临时性工作补助(过渡期)”项目减少。
*.*般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出***.******元，占*.*%；卫
生健康（类）支出****.******元，占**.*%。
*.*般公共预算当年拨款具体使用情况。
（*）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）事业单位离退休（项）*.******元，主要用于单位开
支的离退休经费。
（*）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）***.**
****元，主要用于单位缴纳的职工基本养老保险缴费支出。
（*）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）
医院（项）****.******元，主要用于省级医院激励奖补资金、
中医药临床研究和诊疗能力提升、科技综合楼建设工程及设
备、省级中医医学中心建设、中医药传承与发展补助和卫生
健康人才培养补助支出等。
（*）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事
业单位医疗（项）**.******元，主要用于单位缴纳的职工医
疗保险缴费支出。
（*）关于****中医药大学附属第*医院****年*般
公共预算基本支出情况说明
****中医药大学附属第*医院****年*般公共预算基
本支出***.******元，其中：
人员经费***.******元，主要包括：绩效工资、机关事
业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费。
（*）关于****中医药大学附属第*医院****年政府
性基金预算支出情况说明
****中医药大学附属第*医院****年没有使用政府性
基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（*）关于****中医药大学附属第*医院国有资本经营
预算支出情况说明
****中医药大学附属第*医院****年没有使用国有资
本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（*）关于****中医药大学附属第*医院****年*般
公共预算“*公”经费预算情况说明
****中医药大学附属第*医院****年没有使用*般预
算拨款安排的“*公”经费支出，与上年持平。
（*）****重要事项的情况说明
*.****情况。
****年****中医药大学附属第*医院****预算总
额*****.******元，其中：****货物预算*****.******元、
****工程预算****.******元、****服务预算****.**
****元。
*.国有资产占有使用情况。
截至****年**月**日，****中医药大学附属第*医
院共有*****辆，其中，应急保障用车*辆、老干部用车*
辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、行政执法
用车*辆。单位价值******元以上*****台（套），单
位价值*******元以上专用设备**台（套）。
****年单位预算安排购置*****辆，其中，应急保障用
车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、老干
部服务用车*辆、行政执法专用车*辆。****年单位预算安
排购置单位价值******元以上*****台（套），单位价
值*******元以上专用设备**台（套）。
*.预算绩效情况说明。
****年****中医药大学附属第*医院****运转类项目
和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计*个*级项目，
涉及当年资金*****.******元。同时，将按照相关制度规定
开展绩效自评。*级项目绩效目标表，详见“省级部门项目
支出绩效表”。
*、名词解释
*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资
金，包括*般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资
本经营预算财政拨款。
*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
*.****收入：预算单位在“*般公共预算”“政府性基
金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事
业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属
单位上缴收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和
附属单位缴款等收入）。
*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常
工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务
或事业发展目标所发生的支出。
*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经
费。
*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关
事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费
支出。
*.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医
院（项）：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结
合医院、民族医院的支出。
**.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业
单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险
缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按
国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
表**
****年省级单位收人预算总表
******-****中医药大学附属第*医院单位：****元
| 单位名称 |
总计 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
上年结转结余 |
上年结转结余 |
上年结转结余 |
上年结转结余 |
上年结转结余 |
上年结转结余 |
| 单位名称 |
总计 |
小计 |
*般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收人 |
附属单位上缴收入 |
****收入 |
小计 |
*般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
专户资金结转结余 |
单位资金结转结余 |
|
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
* |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
| 合计 |
*****.** |
*****.** |
****.** |
|
|
|
*****.** |
|
|
|
****.** |
****.** |
|
|
|
|
****.** |
| ****省卫生健康委员会 |
*****.** |
*****.** |
****.** |
|
|
|
*****.** |
|
|
|
****.** |
****.** |
|
|
|
|
****.** |
| ****中医药大学附属第*医院 |
*****.** |
*****.** |
****.** |
|
|
|
*****.** |
|
|
|
****.** |
****.** |
|
|
|
|
****.** |
表**
****年单位支出预算总表
******-****中医药大学附属第*医院单位：****元
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员支出 |
公用经费 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
| ** |
** |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
合计 |
*****.** |
*****.** |
*****.** |
*****.** |
|
|
|
| *** |
社会保障和就业支出 |
****.** |
****.** |
|
|
|
|
|
| ***** |
行政事业单位养老支出 |
****.** |
****.** |
|
|
|
|
|
| ******* |
事业单位离退休 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
|
| ******* |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
****.** |
****.** |
|
|
|
|
|
| ******* |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
|
| *** |
卫生健康支出 |
*****.** |
*****.** |
*****.** |
*****.** |
|
|
|
| ***** |
公立医院 |
*****.** |
*****.** |
*****.** |
*****.** |
|
|
|
| ******* |
中医（民族）医院 |
*****.** |
*****.** |
*****.** |
*****.** |
|
|
|
| ***** |
行政事业单位医疗 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
|
| ******* |
事业单位医疗 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
|
| *** |
住房保障支出 |
****.** |
****.** |
|
|
|
|
|
| ***** |
住房改革支出 |
****.** |
****.** |
|
|
|
|
|
| ******* |
住房公积金 |
****.** |
****.** |
|
|
|
|
|
| ******* |
购房补贴 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
|
表**
****年省级部门财政拨款收支预算总表
******-****中医药大学附属第*医院单位：****元
| 收入 |
收入 |
支出 |
支出 |
| 项目 |
预算 |
项目 |
预算数 |
| 、财政拨款 |
****.** |
社会保障和就业支出 |
***.** |
| *般公共预算 |
****.** |
行政事业单位养老支出 |
***.** |
| 政府性基金预算 |
|
事业单位离退休 |
*.** |
| 国有资本经营预算 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
***.** |
| 、上年结转 |
|
卫生健康支出 |
****.** |
| *般公共预算 |
|
公立医院 |
****.** |
| 政府性基金预算 |
|
中医（民族）医院 |
****.** |
| 国有资本经营预算 |
|
行政事业单位医疗 |
**.** |
|
|
事业单位医疗 |
**.** |
| 收入总计 |
****.** |
支出总计 |
*,***.** |
表**
****年省级单位*般公共预算支出表
******-****中医药大学附属第*医院单位：****元
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
基本支出 |
基本支出 |
项目支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
项目支出 |
| ** |
** |
* |
* |
* |
* |
* |
|
合计 |
****.** |
***.** |
***.** |
|
****.** |
| *** |
社会保障和就业支出 |
***.** |
***.** |
***.** |
|
|
| ***** |
行政事业单位养老支出 |
***.** |
***.** |
***.** |
|
|
| ******* |
事业单位离退休 |
*.** |
*.** |
*.** |
|
|
| ******* |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
***.** |
***.** |
***.** |
|
|
| *** |
卫生健康支出 |
****.** |
***.** |
***.** |
|
****.** |
| ***** |
公立医院 |
****.** |
**.** |
**.** |
|
****.** |
| ******* |
中医（民族）医院 |
****.** |
**.** |
**.** |
|
****.** |
| ***** |
行政事业单位医疗 |
**.** |
**.** |
**.** |
|
|
| ******* |
事业单位医疗 |
**.** |
**.** |
**.** |
|
|
表**
****年省级单位*般公共预算支出表
******-****中医药大学附属第*医院单位：****元
| 经济分类科目 |
经济分类科目 |
本年*般公共预算基本支出 |
本年*般公共预算基本支出 |
本年*般公共预算基本支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| ** |
** |
* |
* |
* |
|
合计 |
***.** |
***.** |
|
| *** |
工资福利支出 |
***.** |
***.** |
|
| ***** |
绩效工资 |
**.** |
**.** |
|
| ***** |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
***.** |
***.** |
|
| ***** |
职工基本医疗保险缴费 |
**.** |
**.** |
|
| *** |
对个人和家庭的补助 |
*.** |
*.** |
|
| ***** |
离休费 |
*.** |
*.** |
|
表**
****年单位*般公共预算“*公”经费支出表
******-****中医药大学附属第*医院单位：****元
| 单位名称 |
“*公”经费合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务用车购置及运行费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 单位名称 |
“*公”经费合计 |
因公出国（境）费用 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
公务接待费 |
| ** |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用
****中医药大学附属第*医院没有*般公共预算“*公”经费安排的支出，故本表无数据。
表**
****年省级单位政府性基金预算支出表
******-****中医药大学附属第*医院单位：****元
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
本年政府性基金预算支出 |
本年政府性基金预算支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ** |
** |
* |
* |
* |
|
合计 |
|
|
|
****中医药大学附属第*医院没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
表**
****年省级部门国有资本经营预算支出表
******-****中医药大学附属第*医院单位：****元
| 科目编码 |
科目名称 |
项目支出 |
| ** |
** |
* |
|
合计 |
|
****中医药大学附属第*医院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
表**
****年省级单位项目支出预算表
******-****中医药大学附属第*医院单位：****元
| 单位名称 |
项目名称 |
总计 |
*般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| ** |
** |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
合计 |
*****.** |
****.** |
|
|
|
*****.** |
| ****中医药大学附属第*医院 |
医院建设发展 |
*****.** |
****.** |
|
|
|
*****.** |
表**
****年省级单位项目支出绩效表
******-****中医药大学附属第*医院单位：****元
| 单位名称 |
项目名称 |
金额 |
绩效目标 |
|
** |
* |
|
|
合计 |
*****.** |
|
| ****中医药大学附属第*医院 |
医院建设发展 |
|
深入贯彻落实全国全省中医药大会、全国全省教育大会精神，坚持加强党的全面领导，坚持公立医院公益属性，坚持中医药特色发展办院方向，按照“强内涵、厚基础、筑高峰、拓外延的发展思路，深化改革赋能，调整完善学科布局，加大高层次人才和关键*****.**技术人才引进力度，添置医院发展需要的医疗设备，改善就医环境，提升病人满意度。积极开展中医药文化建设，加强中医药服务功能、综合服务功能，持续提升办院办学水平，加快促进医教研高质量发展，全面提升医（学）院核心竞争力和整体实力，坚定不移地朝着建设特色鲜明、优势突出的*流临床研究型中医医院目标奋进。 |
功能介绍
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