****年****市职业病防治院单位
预算
目录
第*部分单位概况
*、主要职责
*、机构设置情况
第*部分****年单位预算表
*、收支总体情况表
*、收入总体情况表
*、支出总体情况表
*、财政拨款收支总体情况表
*、*般公共预算支出情况表
*、*般公共预算基本支出情况表
*、*般公共预算“*公”经费支出情况表
*、政府性基金预算支出情况表
*、国有资本经营预算支出情况表
*、基本支出预算情况表
**、项目支出预算情况表
**、****预算情况表
第*部分****年单位预算情况和重要事项说明
第*部分名词解释
—*—
第*部分
单位概况
—*—
*、主要职责
医院在****市卫生健康委的指导下，履行相关指责，承担相关义
务：
（*）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，
保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
（*）面向社会提供医疗、预防、康复等服务，承担相关研究、
教学、公共卫生服务等工作。
（*）承担全市企事业单位接触有害作业人员的健康监护、职业
病诊断治疗以及工伤（职业病）病人康复任务。
（*）承担突发公共事件的医疗卫生救助，涉外医疗服务和重大
活动医疗保障任务。
（*）开展临床医学教育和基础医学研究，推动医学科技成果转
化。
（*）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。
（*）承担****市卫生健康委员会交办的其他事项。
*、机构设置情况
本单位为****市卫生健康委员会*级预算单位，无下属单位。单位设立
下列内设机构，分别为：
临床科室**个：内科、普外科、骨外科、职业病科、妇科、眼科、口腔
科、国医堂、检验科、皮肤科、放射科、急诊科、特检科、血液净化科、心
电诊断科、超声诊断科、麻醉科、康复医学科、理疗科、检测评价科、卫生
检验科、监督科、健康体检中心；职能科室**个：党委办公室、医院办公
室、组织人事科、财务科、宣传科、审计科、医务科、护理部、门诊部、科
—*—
教科、医保科、院感科、公共卫生科、纪检监察室、信息科、药学部、保卫
科、总务科、质量管理科、医学装备科、车辆管理科。
—*—
第*部分
****年单位预算表
—*—
公开表*
收支总体情况表
部门（单位）：****市职业病防治院，单位：*元
| 收入 |
收入 |
支出 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| *、财政拨款 |
***.** |
*、*般公共服务支出 |
|
| *般公共预算拨款收入 |
***.** |
*、外交支出 |
|
| 政府性基金预算拨款收入 |
|
*、公共安全支出 |
|
| 国有资本经营预算拨款收入 |
|
*、教育支出 |
|
| *、财政专户管理资金收入 |
|
*、科学技术支出 |
|
| *、事业收入（不含教育收费） |
**,***.** |
*、文化旅游体育与传媒支出 |
|
| *、事业单位经营收入 |
|
*、社会保障和就业支出 |
|
| *、其他收入 |
|
*、卫生健康支出 |
**,***.** |
|
|
*、节能环保支出 |
|
|
|
*、城乡社区支出 |
|
|
|
**、农林水支出 |
|
|
|
**、交通运输支出 |
|
|
|
**、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
**、商业服务业等支出 |
|
|
|
**、金融支出 |
|
|
|
**、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
**、住房保障支出 |
|
|
|
**、粮油物资储备支出 |
|
|
|
**、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
**、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
***、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
**,***.** |
本年支出合计 |
**,***.** |
|
|
|
|
| 上级补助收入 |
|
|
|
| 附属单位上缴收入 |
|
对附属单位补助支出 |
|
| 使用非财政拨款结余 |
|
上缴上级支出 |
|
| 上年结转 |
|
结转下年 |
|
| 收入总计 |
**,***.** |
支出总计 |
**,***.** |
—*—
公开表*
收入总体情况表
部门（单位）：****市职业病防治院，单位：*元
| 科目编码 |
科目编码 |
科目编码 |
|
|
财政拨款收入 |
财政拨款收入 |
财政拨款收入 |
财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入（不含教育收费） |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
| 类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
小计 |
*般公共预算收入 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入（不含教育收费） |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
|
|
|
合计 |
**,***.** |
***.** |
***.** |
|
|
|
**,***.** |
|
|
|
|
|
|
| *** |
|
|
卫生健康支出 |
**,***.** |
***.** |
***.** |
|
|
|
**,***.** |
|
|
|
|
|
|
|
** |
|
公立医院 |
**,***.** |
***.** |
***.** |
|
|
|
**,***.** |
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
职业病防治医院 |
**,***.** |
***.** |
***.** |
|
|
|
**,***.** |
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
其他公立医院支出 |
**.** |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
—*—
公开表*
支出总体情况表
部门（单位）：****市职业病防治院，单位：*元
| 科目编码 |
科目编码 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年 |
| 类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年 |
|
|
|
合计 |
**,***.** |
***.** |
**,***.** |
|
| *** |
|
|
卫生健康支出 |
**,***.** |
***.** |
**,***.** |
|
|
** |
|
公立医院 |
**,***.** |
***.** |
**,***.** |
|
|
|
** |
职业病防治医院 |
**,***.** |
***.** |
**,***.** |
|
|
|
** |
其他公立医院支出 |
**.** |
|
**.** |
|
—*—
公开表*
财政拨款收支总体情况表
部门（单位）：****市职业病防治院，单位：*元
| 收入 |
收入 |
支出 |
支出 |
支出 |
支出 |
支出 |
|
|
|
预算数 |
预算数 |
预算数 |
预算数 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
总计 |
*般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
| *、*般公共预算拨款收入 |
***.** |
*、*般公共服务支出 |
|
|
|
|
| *、政府性基金预算拨款收入 |
|
*、外交支出 |
|
|
|
|
| *、国有资本经营预算拨款收入 |
|
*、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
*、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
*、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
*、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
*、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
*、卫生健康支出 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
*、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
*、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
**、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
**、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
**、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
**、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
**、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
**、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
**、住房保障支出 |
|
|
|
|
—*—
公开表**
****预算表
部门（单位）：****市职业病防治院，单位：*元
| 科目编码 |
科目编码 |
科目编码 |
科目名称 |
资金来源 |
资金来源 |
资金来源 |
资金来源 |
资金来源 |
资金来源 |
资金来源 |
资金来源 |
资金来源 |
| 类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款 |
财政拨款 |
财政拨款 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
| 类 |
款 |
项 |
|
小计 |
*般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
|
|
|
合计 |
*,***.** |
|
|
|
|
|
*,***.** |
|
|
| *** |
|
|
卫生健康支出 |
*,***.** |
|
|
|
|
|
*,***.** |
|
|
|
** |
|
公立医院 |
*,***.** |
|
|
|
|
|
*,***.** |
|
|
|
|
** |
职业病防治医院 |
*,***.** |
|
|
|
|
|
*,***.** |
|
|
—**—
第*部分
****年单位预算情况和重要事项说明
—**—
*、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
（*）收入预算：****年收入预算**,***.***元，其中：*般公共预算
收入***.***元，事业收入**,***.***元。
（*）支出预算：****年支出预算**,***.***元，其中：基本支出
***.***元，项目支出**,***.***元。
（*）增减变化情况：****年收支预算**,***.***元，比上年增加
***.***元，其中：
*.收入预算增加***.***元，其中*般公共预算收入减少***.***元，
事业收入增加*,***.***元。
*.支出预算增加***.***元，其中基本支出减少***.***元，项目支出
增加***.***元。
*.收支预算增加的主要原因，*是医院积极开展中医理疗、介入治疗等
新业务，导致收入预算增加；*是采购数字血管造影机、全自动生化分析仪
等大型****，导致项目支出预算增加。
*、“*公”经费支出情况
****年、****年均未使用*般公共预算拨款安排“*公”经费支出。
*、机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经
费，****市职业病防治院为事业单位，无机关运行经费。****年事业运行经
费财政拨款预算为*.***元。较****年预算持平。主要原因是：****年、
****年均未使用*般公共预算财政拨款安排的事业经费支出。
*、****情况
****年****预算*,***.***元，其中：****货物预算
—**—
*,***.***元，****工程预算*.***元，****服务预算*.***元。
*、国有资产占有使用情况
截至****年**月**日，本单位共有车辆**辆，其中机要通信用车*辆、应
急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车**辆、其他按照规定
配备的公务用车*辆。其他按照规定配备的公务用车主要是联系职业健康体检
业务，派送职业健康体检报告。
单位价值****元以上的设备**台（件、套）。
****年预算安排购置单位价值****元以上的设备*台（件、套）。
*、绩效目标情况说明
（*）预算绩效管理情况
****市职业病防治院****年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算
项目支出*个，预算资金*****.***元，其中财政拨款**.***元。拟对公立
医院业务支出*个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金*****.***元，
其中财政拨款*.***元。根据以前年度绩效评价结果，优化公立医院业务支
出等项目支出****年预算安排，进*步改进管理、完善政策。
—**—
（*）单位预算项目绩效目标表项支出绩效目标表
(****年度)项目支出绩效目标表
| 项目名称 |
公立医院业务支出 |
公立医院业务支出 |
公立医院业务支出 |
公立医院业务支出 |
| 主管部门 |
****市卫生健康委员会 |
****市卫生健康委员会 |
实施单位 |
****市职业病防治院 |
|
其中：财政拨款 |
|
|
|
| 项目资金（*元） |
年度预算资金总额： |
**,***.** |
**,***.** |
**,***.** |
| 项目资金（*元） |
其他资金 |
**,***.** |
**,***.** |
**,***.** |
| 年度总体绩效目标 |
|
目标*.通过保障在职人员工资，提高工作积极性，确保单位正常运转。目标*.通过做好药品采购、卫生材料采购，水电费缴纳等工作，确保医院正常运营，提高医疗服务水平。 |
目标*.通过保障在职人员工资，提高工作积极性，确保单位正常运转。目标*.通过做好药品采购、卫生材料采购，水电费缴纳等工作，确保医院正常运营，提高医疗服务水平。 |
目标*.通过保障在职人员工资，提高工作积极性，确保单位正常运转。目标*.通过做好药品采购、卫生材料采购，水电费缴纳等工作，确保医院正常运营，提高医疗服务水平。 |
|
*级指标 |
*级指标 |
*级指标 |
指标值 |
|
职工工资支出总额 |
≤*****元 |
|
专用材料购置费用 |
≤****元 |
|
****购置费用 |
≤*****元 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
公立医院业务支出总额 |
≤******元 |
|
药品采购费用 |
≤*****元 |
|
维修（护）费 |
≤****元 |
|
水电费 |
≤****元 |
|
****购置数量 |
≥**台 |
|
药品采购批次 |
≥****次 |
|
专用材料采购种类 |
≥**种 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
职工人数 |
≥***人 |
|
维修（护）次数 |
≥**次 |
|
自来水消耗量 |
≥**立方米 |
|
电费消耗量 |
≥*****瓦时 |
|
专用材料购置合格率 |
=***% |
|
****购置合格率 |
=***% |
| 绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
职工工资发放完成率 |
=***% |
|
药品采购合格率 |
=***% |
|
维修（护）质量合格率 |
=***% |
|
水电费缴纳完成率 |
=***% |
—**—
项目支出绩效目标表
(****年度)项目支出绩效目标表
|
药品购置及时率 |
=***% |
| 绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
职工工资发放及时率 |
=***% |
| 绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
专用材料购置及时率 |
=***% |
| 绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
维修（护）及时率 |
=***% |
| 绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
确保医院正常运营 |
确保 |
| 绩效指标 |
效益指标 |
可持续发展影响指标 |
不断提高医疗水平 |
提高 |
| 绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
在职职工满意度 |
≥**% |
—**—
项目支出绩效目标表
(****年度)项目支出绩效目标表
| 项目名称 |
公立医院综合改革补助资金 |
公立医院综合改革补助资金 |
公立医院综合改革补助资金 |
公立医院综合改革补助资金 |
| 主管部门 |
****市卫生健康委员会 |
****市卫生健康委员会 |
实施单位 |
****市职业病防治院 |
|
其中：财政拨款 |
**.** |
**.** |
**.** |
| 项目资金（*元） |
年度预算资金总额： |
**.** |
**.** |
**.** |
| 项目资金（*元） |
其他资金 |
|
|
|
| 年度总体绩效目标 |
|
通过发放公立医院改革补助资金，保质保量完成西药药品、中成药药品的采购，保障医院运营管理，提高医疗服务水平。 |
通过发放公立医院改革补助资金，保质保量完成西药药品、中成药药品的采购，保障医院运营管理，提高医疗服务水平。 |
通过发放公立医院改革补助资金，保质保量完成西药药品、中成药药品的采购，保障医院运营管理，提高医疗服务水平。 |
|
*级指标 |
*级指标 |
*级指标 |
指标值 |
|
西药药品补贴金额 |
≤***元 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
公立医院改革补助资金 |
≤***元 |
| 绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
中成药药品补贴金额 |
≤***元 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
西药补贴种类 |
≥*种 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
中成药补贴种类 |
≥*种 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
药品质量合格率 |
=***% |
| 绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
药品采购及时率 |
=***% |
| 绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
地区医疗服务水平较去年提高比例 |
≥*% |
| 绩效指标 |
效益指标 |
可持续发展影响指标 |
改善就医服务环境 |
改善 |
| 绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
≥**% |
—**—
第*部分
名词解释
—**—
*、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括*般公共
预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。
*、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学
费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收
费。
*、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收
入，不含纳入财政专户管理的教育收费。
*、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动取得的收入。
*、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收
入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外
的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。
*、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收
入。
*、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按
有关规定上缴的收入。
*、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”
“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助
收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况
下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。
*、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续
使用的资金。
*、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人
员支出和日常公用支出。
—**—
**、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所
发生的支出。
**、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
**、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动发生的支出。
**、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
**、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原
计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
**、“*公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出
国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公
杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车
辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支
出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
**、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事
业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电
费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及*般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维
护费以及其他费用。
—**—
功能介绍
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