2024年东莞市土地开发中心部门预算-比地招标网

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公告内容：

****年****市土地开发中心部门预算

　　****年****市土地开发中心部门预算.***

****年

****市土地开发中心部门预算

第*部分****市土地开发中心概况

*、主要职责

*、部门机构设置

*、部门预算构成

第*部分****年部门预算表

*、收支总体情况表

*、收入总体情况表

*、支出总体情况表

*、财政拨款收支总体情况表

*、*般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

*、*般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

*、*般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

*、财政拨款安排的行政经费及“*公”经费预算表

*、政府性基金预算支出情况表

*、国有资本经营预算支出情况表

**、部门预算基本支出预算表

**、部门预算项目支出及其他支出预算表

第*部分****年部门预算情况说明

第*部分名词解释

第*部分****市土地开发中心概况

*、主要职责

协助市土地主管部门指导全市开展土地整理补充耕地工作，

落实耕地占补平衡；协助市土地主管部门对土地整理复垦开发项

目和土地整理补充耕地项目进行检查、验收。

*、部门机构设置

本部门无设置内部机构。

*、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

-*-

第*部分****年部门预算表

表*

收支总体情况表

单位名称：****市土地开发中心，单位：*元

收入	收入	支出	支出
项目	预算	项目	预算
*、预算拨款	*.	、般公共服务支出	.*
*、财政专户拨款	.*	*、外交支出	.*
*、其他资金	.*	*、国防支出	.*
		*、公共安全支出	.*
		*、教育支出	.*
		*、科学技术支出	.*
		*、文化旅游体育与传媒支出	.*
		*、社会保障和就业支出	.*
		*、卫生健康支出	.*
		*、节能环保支出	.*
		**、城乡社区支出	.*
		**、农林水支出	.*
		**、交通运输支出	.*
		**、资源勘探工业信息等支出	.*
		**、商业服务业等支出	.*
		**、金融支出	.*
		**、援助其他地区支出	.*
		、**	*.
		**、住房保障支出	.
		**、国有资本经营预算支出	.*
		***、粮油物资储备支出	.*
		***、灾害防治及应急管理支出	.*
收入	收入	支出	支出
项目	预算	项目	预算
		***、其他支出	.*
本年收入合计	*.	本年支出合计	*.
*、上级补助收入	.*	***、对附属单位补助支出	.*
*、附属单位上缴收入	.*	***、上缴上级支出	.*
*、用事业基金弥补收支差额	.*	***、结转下年	.*
收入总计	*.	支出总计	*.

注：财政拨款收支情况包括*般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

-*-

表*

收入总体情况表

单位名称：****市土地开发中心，单位：*元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

合计

*般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

***.**

*.**

***

****

***.**

*.**

*****

自然资源事务

***.**

*.**

*******

事业运行

***.**

*.**

***

住房保障支出

**.**

*.**

*****

住房改革支出

**.**

*.**

*******

住房公积金

**.**

*.**

注：无。

-*-

表*

支出总体情况表

单位名称：****市土地开发中心，单位：*元

功能分类科目	功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	合计	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
***	****	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*****	自然资源事务	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
*******	事业运行	*.	*.	.*	.*	.*	.*	.*
***	住房保障支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*****	住房改革支出	.	.	.*	.*	.*	.*	.*
*******	住房公积金	.	.	.*	.*	.*	.*	.*

注：无。

-*-

表*

财政拨款收支总体情况表

单位名称：****市土地开发中心，单位：*元

收入	收入	支出	支出
项目	预算	项目	预算
、般公共预算	*.	、般公共服务支出	.*
*、政府性基金预算	.*	*、外交支出	.*
*、国有资本经营预算	.*	*、国防支出	.*
		*、公共安全支出	.*
		*、教育支出	.*
		*、科学技术支出	.*
		*、文化旅游体育与传媒支出	.*
		*、社会保障和就业支出	.*
		*、卫生健康支出	.*
		*、节能环保支出	.*
		**、城乡社区支出	.*
		**、农林水支出	.*
		**、交通运输支出	.*
		**、资源勘探工业信息等支出	.*
		**、商业服务业等支出	.*
		**、金融支出	.*
		**、援助其他地区支出	.*
		、**	*.
		**、住房保障支出	.
		**、粮油物资储备支出	.*
		***、国有资本经营预算支出	.*
		***、灾害防治及应急管理支出	.*
		***、其他支出	.*
本年收入合计	*.	本年支出合计	*.
收入	收入	支出	支出
项目	预算	项目	预算
		***、结转下年	.*
收入总计	*.	支出总计	*.

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

-*-

表*

*般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：****市土地开发中心，单位：*元

功能科目名称	*般公共预算支出	*般公共预算支出	*般公共预算支出
功能科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	*.	*.	.*
[*]**	*.	*.	.*
[*****]自然资源事务	*.	*.	.*
[*******]事业运行	*.	*.	.*
[***]住房保障支出	.	.	.*
[*****]住房改革支出	.	.	.*
[*******]住房公积金	.	.	.*

注：无。

-*-

表*

*般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：****市土地开发中心，单位：*元

部门预算支出经济科目	预算
合计	.*

注：本表本年无发生额。

-**-

表*

财政拨款安排的行政经费及“*公”经费预算表

单位名称：****市土地开发中心，单位：*元

项目	合计	*般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	.*	.*	.*	.*
“*公”经费	.*	.*	.*	.*
其中：（*）因公出国（境）支出	.*	.*	.*	.*
（*）公务用车购置及运行维护支出	.*	.*	.*	.*
*.公务用车购置费	.*	.*	.*	.*
*.公务用车运行维护费	.*	.*	.*	.*
（*）公务接待费支出	.*	.*	.*	.*

注：本表本年无发生额。

-**-

表*

政府性基金预算支出情况表

单位名称：****市土地开发中心，单位：*元

功能分类科目	功能分类科目	政府性基金预算支出	政府性基金预算支出	政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	.*	.*	.*

注：本表本年无发生额。

-**-

表**

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：****市土地开发中心，单位：*元

功能分类科目	功能分类科目	国有资本经营预算支出	国有资本经营预算支出	国有资本经营预算支出
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	.*	.*	.*

注：本表本年无发生额。

-**-

表**

部门预算基本支出预算表

单位名称：****市土地开发中心，单位：*元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政拨款	财政拨款	财政拨款	财政专户拨款	其他资金
支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	*般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	其他资金
合计	*.	*.	*.	.*	.*	.*	.*
****市土地开发中心	*.	*.	*.	.*	.*	.*	.*
工资和福利支出	*.	*.	*.	.*	.*	.*	.*
商品和服务支出	.	.	.	.*	.*	.*	.*
对个人和家庭的补助	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*

注：无。

-**-

表**

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：****市土地开发中心，单位：*元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政拨款	财政拨款	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标
支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	*般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	其他资金	绩效目标
合计	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*

注：本表本年无发生额。

-**-

第*部分****年部门预算情况说明

*、部门预算收支增减变化情况

****年本部门收入预算***.**元，比上年增加**.**元，增

长**.**%，主要原因是人员正常晋升，基本支出增加；支出预算

***.**元，比上年增加**.**元，增长**.**%，主要原因是人员

正常晋升，基本支出增加。

*、“*公”经费安排情况

****年本部门财政拨款安排“*公”经费**元，比上年增加

**元，增长--（基数为*，不可比），主要原因是与上年持平，

无增减变化。其中：因公出国（境）费**元，比上年增加**

元，增长--（基数为*，不可比），主要原因是与上年持平，无增

减变化；公务用车购置及运行维护费**元（公务用车购置费**

元，比上年增加**元；公务用车运行维护费**元，比上年增加*

*元。）比上年增加**元，增长--（基数为*，不可比），主要

原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费**元，比上年增加

**元，增长--（基数为*，不可比），主要原因是与上年持平，

无增减变化。

*、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

-**-

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的

预算资金。****年，本部门机关运行经费安排**元，比上年增加

**元，增长--（基数为*，不可比），主要原因是本部门为非参

照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行

经费。

*、****情况

****年本部门****安排**元，其中：货物类采购预算*

*元，工程类采购预算**元，服务类采购预算**元等。

*、国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，本部门固定资产金额**元，分布构成

情况为：房屋*平方米，车辆*辆，单价在****元以上的设备*台

等。本年度拟购置固定资产**元，主要是本年度无固定资产购置

计划等。

*、重点项目预算绩效目标情况

****年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：*元）	绩效目标
无	.*	无

注：本年度无重点项目。

-**-

第*部分名词解释

*、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政

预算资金收入。

*、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

*、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存

款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

*、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支

差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

*、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

*、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

*、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

*、行政经费（机关运行经费）:指用于维持行政（参公）

单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电

费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

-**-

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专

用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络

及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对

应的预算资金。

*、“*公”经费:“*公”经费指部门（单位）使用财政

拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和

公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的

国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂

费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置

税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费

用。

-**-

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