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****年单位预算
目录
第*部分****概况
*、基本职能及主要工作
*、机构设置
第*部分********年单位预算表
*、单位收支总表
*、单位收入总表
*、单位支出总表
*、财政拨款收支预算总表
*、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
*、*般公共预算支出预算表
*、*般公共预算基本支出预算表
*、*般公共预算项目支出预算表
*、*般公共预算“*公”经费支出预算表
*、政府性基金支出预算表
**、政府性基金预算“*公”经费支出预算表
**、国有资本经营预算支出预算表
**、单位预算项目支出绩效目标表
第*部分********年单位预算情况说明
第*部分名词解释
第*部分****概况
*、基本职能及主要工作
（*）****职能简介。
****是经****省人民政府批准成立的*所
全日制中等职业学校，是全国最早设立的旅游院校之*，系
行业举办的省属学校，隶属于****省文化和旅游厅。学校成
立于****年*月，校址在****市郫县唐昌镇，****年迁至
****市武侯区火车南站西路，****年*月整体搬迁到****市
双流区黄龙溪古镇。学校于****年*月*日被原****省旅
游局批准为****省旅游业岗位培训中心，也是旅游职业技能
鉴定所。学校还是全国旅游扶贫培训基地、全国旅游饭店部
门经理定点培训基地、中央财政支持的旅游专业实训基地，
教育部景区服务与管理专业、旅游服务与管理专业的专业标
准制定单位。学校师资力量雄厚，教师中拥有硕士生导师*
人、教授*人，博士*人，下设教学机构*系*部，包括酒
店与航空旅游系、旅游管理系、康养旅游系、数字传媒系、
旅游艺术系、旅游餐饮系、旅游建筑系及升学部。内设党办、
纪委、工会、行政办公室、监察审计处、培训中心、科研与
校地合作处、教务处、学工部（团委）、安保处、计划财务
处、招生办公室、后勤基建处、图书档案信息中心、实训基
地建设管理办公室、国有资产管理办公室等职能处室。
主要职能是为旅游行业培养管理、导游、烹饪、市场营
-*-
销、旅游艺术等专业人员，承担旅游行业在职服务人员、管
理人员岗位培训、导游人员资格培训等。建校**年来，学校
坚持以市场需求为导向，以为企业培养高素质、实用性人才
为目标，向****乃至全国输送了大量旅游专业人才，他们在
各旅游景区、旅行社、宾馆饭店、旅游院校、旅游管理部门
等不同岗位上发挥才智，成为****旅游行业的骨干力量。
（*）********年重点工作。
*.加强党的政治建设，以党建统领学校发展。
****年，学校将以党的政治建设为统领，重点提升组织
力、强化党支部建设，推动学校党建工作创新。深化中国特
色社会主义思想学习，开展党的**大精神学习。巩固主题
教育成果，加强意识形态工作，提高党组织生活质量。做好
处突工作，加强党建与中心工作融合，联系指导共青团、工
会、妇女会工作。强化党风廉政建设、党内监督和干部作风
建设。
*.维护安全有序、和谐健康、服务完善、环境优美的校
园。
****年，学校将坚持“安全第*、预防为主”原则，通
过强化责任落实，全面构建高效安全管理体系。开展安全教
育等措施，全面提升安全保卫工作。做好设施设备维修、绿
化和环境卫生工作，以保障正常教育教学工作开展。厉行节
约，强化资源管理和设施保养，保障学校水电气及设施设备
-*-
的安全运行。做好师生后勤保障工作，加强食品卫生安全管
理。切实做好卫生防疫工作，完成学生体检。推进数字化校
园建设，提高信息安全水平，以提升学校信息化教学水平。
*.坚持以教育教学工作为中心，以全面提高教育教学质
量和办学效益。
学校在教学工作中奉行“重实际、抓实事、求实效”的
基本原则，以构建高素质师资队*为核心，积极推进素质教
学，加强教学常规管理。提升师资队*力量，加强师德师风
建设，完善兼职教师聘任程序，推动产业导师与教师流动，
通过“以赛促教”活动锻造师资。提升专业发展水平，强化
名专业建设，推进升级和数字化改造，优化课程体系，继续
推行“*＋*”证书制度。依托文旅部，提质培优，深化产教
融合，实施生产线实训，构建长效校企合作机制。强化教育
教学常规工作，实施“*教”改革，推进“课堂革命”。加
强学生思想工作，突出素质培养，完善学生管理体系，提高
学生综合素质。严格学籍管理，加强学生资助体系，充分发
挥资助育人功能。
*.以保稳定促发展为目标，切实开展招生工作。
学校致力于创新招生方式，进*步完善“全员招生”机
制，力争实现不低于****人的在校生规模。通过****、
网络平台、文旅行业渠道等多渠道宣传，提升学校形象。优
化招生专业，拓展升学通道，扩大高职大专班招生优势，加
强与高校的联合培养项目，新增招生计划。加强校地合作，
-*-
深入各市州，提高招生数量和质量。完善招生模式，促进全
员招生。
*.转变思想，深度拓展、创新模式，以培训服务产业发
展。
学校以“研究旅游、服务产业、引领发展”为宗旨，充
分发挥“****省旅游业岗位培训中心”作用，紧密围绕整体
工作和全省文旅产业发展大局，致力于提升培训定位、改革
培训思路、优化培训流程，通过创新培训模式、广泛展开文
化旅游、职业教育、职业等级认定等行业培训，以提高学校
行业影响力、社会知名度和美誉度。转变思想，强化培训队
*改革、创新、责任和争先意识。深度开发培训市场，巩固
传统培训项目，积极推进酒店行业培训、校企合作培训等，
确保高技能人才基地建设。提升社会服务质量，引入企业投
资共建平台，促进学校提质培优、增值赋能。加强培训宣传，
提高学员参与度；提高培训覆盖面，提升学员满意度。
*.深入推进科研工作，加强对外交流合作，深化实习实
训和产教融合。
有序开展校级课题结题和立项工作，推进****省职业教
育人才培养和教育教学改革研究项目。加强校企合作，致力
于产教深度融合，建设完善科研机构，力求每个机构都能取
得标志性成果。完成文旅部提质培优行动计划，依托产教融
合项目，实现全国文化艺术职业教育和旅游职业教育提质培
优行动计划。利用旅游规划特长，深入推进产教融合项目建
-*-
设，为旅游全产业链“双师型”教师培养培训基地提供支撑。
继续履行规划职能，开展服务乡村振兴和地方文旅发展活动。
高标准建设特色鲜明、实训能力强的名实训基地，提升实训
基地校企合作品质。优化实训基地运行管理，全面提升实训
基地水平。
*.有序推进年度重点专项工作
按照“保*星争*星”的目标做好“*名工程”建设的
终期验收年的各项工作，全面提升学校软硬件办学条件。举
全校之力，办好学校**周年校庆，展示学校办学成果。抓好
省级中职“双优计划”建设申报，争取创建成功。全力推进
学校武侯校区（火车南站西路**号）资产处置和黄龙溪校区
迁建工程相关遗留问题处理工作。
*.进*步提高内部治理水平。
规范人事管理，选调专业人才满足学校发展需求，提升
教职工薪资福利，加强“*公”管理，做好公务保障。积极
落实“过紧日子”的政策要求，加强专项经费管理，做好年
度预算分析和收支计划，认真践行“花钱必问效、无效必问
责”的绩效管理理念，优化支出结构，提高资金使用效益。
进*步加强内部控制建设，加强内部制约和信访机制，加强
干部队*建设，防控廉政和行政风险。
*.高举党风廉政大旗，营造风清气正的工作学习环境。
组织学习党中央和省委会议精神，强化廉政勤政和警示
-*-
教育，维护正风肃纪、团结向上的校园风气。监察党务、政
务和校务公开制度，确保公正性，监督教育教学、财务、招
生培训等方面的风险防控及督查工作。对采购准备、采购实
施、采购结果落实等阶段进行全过程监督，加强履约验收管
理工作，保证采购质量、开展绩效评价、形成闭环管理，防
止违规、违纪问题发生，杜绝*切违纪行为。
*、机构设置
本单位是隶属于****省文化和旅游厅的*级预算单位，
本单位无下属预算单位。
-*-
第*部分****
****年单位预算表
-*-
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
* |
次 |
** |
反向指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受资助学生人数 |
≥ |
*** |
人次 |
|
|
|
单位运转项目(不可细化) |
**.** |
中职学生生均补助 |
效益指标 |
经济效益指标 |
中职学生升学率 |
≥ |
** |
% |
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
* |
% |
** |
反向指标 |
|
单位运转项目(不可细化) |
**.** |
中职学生生均补助 |
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行进度 |
＞ |
** |
% |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
*** |
% |
** |
正向指标 |
|
福利费 |
**.** |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
* |
次 |
** |
反向指标 |
|
福利费 |
**.** |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
* |
% |
** |
反向指标 |
-**-
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
* |
% |
** |
反向指标 |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“*公经费”控制率[计算方法为：（*公经费实际支出数/预算安排数]×***%） |
≤ |
*** |
% |
** |
反向指标 |
|
工会经费 |
**.** |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
* |
次 |
** |
反向指标 |
|
工会经费 |
**.** |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
“*公经费”控制率[计算方法为：（*公经费实际支出数/预算安排数]×***%） |
≤ |
*** |
% |
** |
反向指标 |
|
工会经费 |
**.** |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
*** |
% |
** |
正向指标 |
-**-
第*部分****
****年单位预算情况说明
*、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，我校所有收入和支出均纳入单位
预算管理。收入包括：*般公共预算拨款收入、事业收入、
事业单位经营收入、其他收入；支出包括：教育支出、文化
旅游体育与传媒支出。我校****年收支预算总数****.***
元，比****年收支预算总数增加***.***元，主要原因是
在校学生规模扩大。
（*）收入预算情况
我校****年收入预算****.***元，其中：上年结转
***.***元，占*.**%；*般公共预算拨款收入****.***
元，占**.**%；事业收入****元，占*.**%；事业单位经
营收入****元，占*.**%；其他收入***元，占*.**%。
（*）支出预算情况
我校****年支出预算****.***元，其中：基本支出
****.***元，占**.*%；项目支出***.***元，占**.*%。
*、财政拨款收支预算情况说明
我校****年财政拨款收支预算总数****.***元,比
****年财政拨款收支预算总数增加***.***元，主要原因
是在校学生规模扩大，办学总成本增加。
收入包括：本年*般公共预算拨款收入****.***元，
上年结转*般公共预算拨款收入***.***元；支出包括：教
育支出****.***元，文化旅游体育与传媒支出****元。
*、*般公共预算当年拨款情况说明
-*-
（*）*般公共预算当年拨款规模变化情况
我校****年*般公共预算当年拨款****.***元，比
****年预算数增加****元，主要原因是在校学生规模扩
大，用于弥补人员经费的缺口。
（*）*般公共预算当年拨款结构情况
我校****年*般公共预算当年拨款为教育支出****.**
*元，占***%。
（*）*般公共预算当年拨款具体使用情况
我校****年教育支出（类）职业教育（款）中等职业教
育（项）预算数为****.***元，主要用于：人员支出、日
常运转支出。
*、*般公共预算基本支出情况说明
我校****年*般公共预算基本支出****.***元，其
中：
人员经费****.***元，主要包括：基本工资、绩效工
资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他
工资福利支出。
公用经费***.***元，主要包括：差旅费、会议费、培
训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护
费。
*、“*公”经费财政拨款预算安排情况说明
我校****年“*公”经费财政拨款预算数**.**元，
-*-
其中：公务接待费*.**元，公务用车购置及运行维护费**.*
*元。****年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经
费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照
“*事*议”的方式按程序报批后安排经费。
（*）公务接待费****年较****年预算持平。
****年公务接待费计划用于开展产教融合，校地、校校、
校企合作等对外交流工作。
（*）公务用车购置及运行维护费较****年预算降低
**%。主要原因****年公务用车定额标准核算年度公务用
车运行维护费用降低。我校现有公务用车*辆，其中：轿车
*辆，商务车*辆。
我校****年安排公务用车运行维护费**.**元，用于
*辆公务用车燃油、维修及保险等方面支出，主要保障机要
交通、省内招生培训、校企、校校合作等工作开展。
*、政府性基金预算支出情况说明
我校****年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
*、国有资本经营预算情况说明
我校****年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支
出。
*、其他重要事项的情况说明
（*）机关运行经费情况
我校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（*）****情况
-*-
****年，我校安排****预算**.**元，其中，政府
采购货物预算***元，****服务预算**.**元。
（*）国有资产占有使用情况
截至****年底，我校共有*****辆，其中：省部级领导
干部用车*辆、定向保障用车*辆、执法执勤用车*量。无
单位价值****元以上大型设备。
****年单位预算安排****购置经费***元。其中，非
财政拨款安排***元。拟购置省部级领导干部用车*辆、
定向保障用车*辆、执法执勤用车*辆。
我校未安排购置****及单位价值****元以上大型设备。
（*）预算绩效情况
****年我校开展绩效目标管理的项目*个，涉及预算
***.***元。其中：特定目标类项目*个，涉及预算**.**
*元。
-*-
第*部分名词解释
（*）*般公共预算财政拨款收入：是指省级财政当年
拨付的资金。
（*）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活
动所取得的收入。
（*）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事
业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（*）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年
的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其
他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累
的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规
定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支
缺口的资金。
（*）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍
按原规定用途继续使用的资金。
（*）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经
费*部分。
（*）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的
行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（*）“*公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部
门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运
行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出
-*-
国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支
出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外
宾接待)支出。
-*-
功能介绍
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