2024-03082024年度福建省林业调查规划院预算公开-比地招标网

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公告内容：

****-** ** ****年度****省林业调查规划院预算公开

****年度****省林业调查规划院部门预算公开.***

****年度

****省林业调查规划院

预算

第*部分单位概况…………………………………*

*、单位主要职责…………………………………*

*、单位预算单位构成……………………………*

*、单位主要工作任务………………………………*

第*部分****年度预算表……………………………*

*、收支预算总表……………………………………*

*、收入预算总表……………………………………*

*、支出预算总表…………………………………**

*、财政拨款收支预算总表………………………**

*、*般公共预算拨款支出预算表………………**

*、政府性基金预算拨款支出预算表……………**

*、国有资本经营预算拨款支出预算表…………**

*、*般公共预算支出经济分类情况表…………**

*、*般公共预算基本支出经济分类情况表……**

*、*般公共预算“*公”经费支出预算表……**

**、单位专项资金管理清单目录………………**

第*部分****年度预算情况说明………………**

*、预算收支总体情况……………………………**

*、*般公共预算拨款支出情况…………………**

*、政府性基金预算拨款支出情况………………**

*、国有资本经营预算拨款支出情况……………**

*、财政拨款预算基本支出情况…………………**

*、*般公共预算“*公”经费支出情况………**

*、预算绩效目标情况……………………………**

*、其他重要事项说明……………………………**

第*部分名词解释………………………………**

第*部分

单位概况

*、单位主要职责

****省林业调查规划院的主要职责是：承担全省森林资

源调查、森林资源监测数据库的建立和管理，野生动植物与

湿地资源调查，野生动物、野生植物、湿地等*个资源监测

数据库的建立和管理，土地沙化和生态公益林监测，林地核

查，森林资源****等业务工作以及全国性和全省性的林

业大中型生产、技术和服务类项目任务。

*、单位预算单位构成

从预算单位构成看，****省林业调查规划院包括*个业

务科室,*个后勤科室，其中：列入****年单位预算编制范

围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
****省林业调查规划院	财政核拨	**人

*、单位主要工作任务

****年，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义

思想为指导，按照省委省政府和国家林草局、省林业局的部

署要求，深入践行习近平生态文明思想，继续坚持党建引领，

持续深化*大改革，全力以赴服务好省局中心工作，努力开

拓规划院发展新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

*.继续服务好林草生态综合监测工作，制定调查监测操

作细则，开展技术培训，完成技术指导和省级质量复核，编

制省级质量检查报告。

*.继续服务好全省互花米草除治攻坚行动任务。按照

“*年明显见效、*年基本除治、*年完成修复、长期加强

管护”的总体目标，做好互花米草除治监测、生态修复和景

观提升等技术指导。

*.继续完成好已开展的规划编制，包括****省沿海防护

林总体规划、****省湿地保护规划等。

*.继续开展珍稀濒危野生动物穿山甲、鬣羚、黑熊和黑

脸琵鹭的调查监测及保护工作。

*.继续开展****省最美古树群调查核实、认定及管理，

各地申报的森林乡镇、森林村庄的现场评价等。

*.继续做好全省重要湿地、湿地公园监测，全省主要海

湾、河口越冬水鸟调查，全省省级以上自然保护区人类活动

遥感监测。

*.继续完成好建设项目拟使用林地现场核查、沿海基干

林带储备库现场复核、林业碳汇项目现场核查等核查复核工

作。

*.继续做好院林业标准化、林业科技与推广项目，揭榜

挂帅科技攻关等项目的服务、跟踪和落实。聚焦科技创新，

进*步提升我院森林资源、林业碳汇计量、野生动植物和湿

地资源、自然保护地等监测水平。

*.结合“科技活动周”“党建引领送技术下基层”等

做好调研指导和技术服务，提升我院林业科技特派员整体服

务能力。

**.进*步抓好“林规院讲堂”品牌建设，做好专业技

术人员教育培训工作。

第*部分

****年度单位预算表

*、收支预算总表

****年度收支预算总表

单位：*元

收入	收入	支出	支出
项目	预算数	项目	预算数
、般公共预算拨款收入		**.、般公共服务支出
*、政府性基金预算拨款收入		*、外交支出
*、国有资本经营预算拨款收入		*、国防支出
*、财政专户管理资金收入		*、公共安全支出
*、事业收入		*、教育支出
*、事业单位经营收入		*、科学技术支出
*、上级补助收入		*、文化旅游体育与传媒支出
*、附属单位上缴收入		*、社会保障和就业支出	*.
*、其他收入		*、卫生健康支出	.
*、上年结转结余		*.、节能环保支出	**
		**、城乡社区支出
		**、农林水支出	**.
		**、交通运输支出
		**、资源勘探工业信息等支出
		**、商业服务业等支出
		**、金融支出
		**、援助其他地区支出
		**、自然资源海洋气象等支出
		**、住房保障支出	**.
		**、粮油物资储备支出
		***、国有资本经营预算支出
		***、灾害防治及应急管理支出
		***、其他支出
		***、债务还本支出
		***、债务付息支出
		***、债务发行费用支出
收入合计	**.	支出合计	**.

*、收入预算总表

****年度收入预算总表，单位：*元

科目编码

科目名称

总计

*般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转结余

合计

****.**

***.*

***

社会保障和就业支出

***.**

*****

行政事业单位养老支出

***.**

*******

事业单位离退休

***.*

*******

机关事业单位基本养老

***.**

***

卫生健康支出

**.**

*****

行政事业单位医疗

**.**

*******

事业单位医疗

**.**

***

节能环保支出

*****

自然生态保护

*******

生物及物种资源保护

***

农林水支出

****.**

***.*

*****

林业和草原

****.**

***.*

*******

事业机构

****.**

*******

森林资源培育

*******

技术推广与转化

***.*

**.*

*******

森林资源管理

***

*******

林业草原防灾减灾

*******

其他林业和草原支出

***.**

***

住房保障支出

***.*

*****

住房改革支出

***.*

*******

住房公积金

***.*

*******

提租补贴

**.*

*、支出预算总表

****年度支出预算总表

单位：*元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上缴上级支出	对附属单位补
合计	合计	**.	**.	*.	*	*	*
***	社会保障和就业支出	*.	*.		*	*	*
*****	行政事业单位养老支出	*.	*.		*	*	*
*******	事业单位离退休	**.	**.		*	*	*
*******	机关事业单位基本养老保险缴费支出	*.	*.		*	*	*
***	卫生健康支出	.	.		*	*	*
*****	行政事业单位医疗	.	.		*	*	*
*******	事业单位医疗	.	.		*	*	*
***	节能环保支出	**		**	*	*	*
*****	自然生态保护	**		**	*	*	*
*******	生物及物种资源保护	**		**	*	*	*
***	农林水支出	**.	**.	*.	*	*	*
*****	林业和草原	**.	**.	*.	*	*	*
*******	事业机构	**.	**.		*	*	*
*******	森林资源培育	**		**	*	*	*
*******	技术推广与转化	**.		**.	*	*	*
*******	森林资源管理	***		***	*	*	*
*******	林业草原防灾减灾	**		**	*	*	*
*******	其他林业和草原支出	*.		*.	*	*	*
***	住房保障支出	**.	**.		*	*	*
*****	住房改革支出	**.	**.		*	*	*
*******	住房公积金	**.	**.		*	*	*
*******	提租补贴	*.	*.		*	*	*

林业草原生态保护恢复专项资金绩效目标表

	其中：财政拨款	.	.	.
项目资金(*元)	资金总额：	.	.	.
项目资金(*元)	****	.*	.*	.*
总体目标		完成沙埕港、都澳、闽江河口、*湾等省沿海个港湾调查；全省同步调查次；典型调查次，每次~个港湾。	完成沙埕港、都澳、闽江河口、*湾等省沿海个港湾调查；全省同步调查次；典型调查次，每次~个港湾。	完成沙埕港、都澳、闽江河口、*湾等省沿海个港湾调查；全省同步调查次；典型调查次，每次~个港湾。
绩效目标指标	*级指标	*级指标	*级指标	目标值
	产出指标	数量指标	沙埕港、都澳、闽江河口、*湾等省沿海个港湾调查	≥**个
		产出指标	质量指标	全省同步调查次；典型调查次，每次~个港湾。	≥**个
绩效指标	成本指标		经济成本指标项目研制投入资金	≤***
		时效指标	**月底按要求完成率	≥**%
	效益指标		社会效益指标开展黑脸琵鹭保护宣传教育，知晓人数在***人次以上	≥***人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意、基本满意、不满意	≥**%

国土绿化专项资金绩效目标表

项目资金(*元)	资金总额：	.	.	.
项目资金(*元)	其中：财政拨款	.	.	.
项目资金(*元)	****	.*	.*	.*
总体目标	完成省级报告编写	完成省级报告编写	完成省级报告编写	完成省级报告编写
绩效目标指标	*级指标	*级指标	*级指标	目标值
		质量指标	完成省级报告编写完成质量合格率	≥**%
	产出指标	数量指标	完成省级报告编写	≥*份
	绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤***
	产出指标	时效指标	当年度任务完成率	≥**%
	效益指标	社会效益指标	加强群众林木种质资源认识	≥**%
	满意度指标	服务对象满意度指标项目单位满意度		≥**%

林业经济发展专项资金绩效目标表

	其中：财政拨款	**.	**.	**.
项目资金(*元)	资金总额：	**.	**.	**.
项目资金(*元)	****	.*	.*	.*
总体目标		本项目通过智能提取树木信息，实现针对树种类别的精准碳储量核算，最终形成适用于平潭岛屿的碳汇转化表；（）互花米草时空动态历史演替与逐年监测；（）互花米草治理最优生态修复模式优化模拟；（）基于天空地体化的智慧监测平台建；	本项目通过智能提取树木信息，实现针对树种类别的精准碳储量核算，最终形成适用于平潭岛屿的碳汇转化表；（）互花米草时空动态历史演替与逐年监测；（）互花米草治理最优生态修复模式优化模拟；（）基于天空地体化的智慧监测平台建；	本项目通过智能提取树木信息，实现针对树种类别的精准碳储量核算，最终形成适用于平潭岛屿的碳汇转化表；（）互花米草时空动态历史演替与逐年监测；（）互花米草治理最优生态修复模式优化模拟；（）基于天空地体化的智慧监测平台建；
绩效目标指标	*级指标	*级指标	*级指标	目标值
			完成*次全省互花米草分布监测，模拟互花米草除治区最优生态修复模式	≥*项
			森林资源智慧监测标准化示范建设项目	≥*个
	产出指标	数量指标	完成碳储量核算的样地数量	≥*个
			质量指标	开展野外调查和人工解译遥感影像，建立数据和树种识别模型，开展生物量和碳储量估算工作。	≥***%
	绩效指标	成本指标	经济成本指标	当年度成本控制在到位数内	≤*.元
		产出指标		互花米草监测精度	≥**%
		产出指标	时效指标	本期项目任务完成时间	≥***%
		产出指标	时效指标	反映互花米草除治时效	≥**%
	效益指标	社会效益指标	为林业部门提供更加精准的测算碳储量和碳汇价值体系，推动森林碳储量高效和精准评估工作发展。	≥***%
	效益指标	生态效益指标	优化杉木生长情况	≥**%
	满意度指标	服务对象满意度指标上级主管部门满意度		≥**%

林业改革发展专项资金绩效目标表

项目资金(*元)	资金总额：	***	***	***
项目资金(*元)	其中：财政拨款	***	***	***
项目资金(*元)	****	.*	.*	.*
总体目标		完成森林样地、下发草地样地及湿地样地指导性检查和质量检查，以及下发图斑的指导性检查和质量检查任务	完成森林样地、下发草地样地及湿地样地指导性检查和质量检查，以及下发图斑的指导性检查和质量检查任务	完成森林样地、下发草地样地及湿地样地指导性检查和质量检查，以及下发图斑的指导性检查和质量检查任务
绩效目标指标	*级指标	*级指标	*级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成森林样地、下发草地样地及湿地样地指导性检查和质量检查，以及下发图斑的指导性检查和质量检查任务	≥****个
		产出指标	质量指标	完成样地质量检查报告的合格率	≥**%
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤****元
		时效指标	**月底按照省局要求完成	≥***%
	效益指标	生态效益指标	加强林草生态综合监测工作，提高生态保护意识	≥****个
	满意度指标		服务对象满意度指标社会公众对林业部门满意度	≥**%

*.部门整体绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

（****年度）

部门（单位）名称	部门（单位）名称	****省林业调查规划院	****省林业调查规划院	部门预算编码	******
		项目支出	项目支出	*.
年度预算安排（*元）		资金总额	资金总额	**.
年度预算安排（*元）	基本支出	基本支出	基本支出	**.	**.
年度预算安排（*元）	其他支出	其他支出	其他支出	.*	.*
年度总体目标	他相关工作。	他相关工作。	他相关工作。	.完成好林草生态综合监测任务。.完成好生野生动植物和湿地资源调查和监测。.其	.完成好林草生态综合监测任务。.完成好生野生动植物和湿地资源调查和监测。.其
	*般性支出情况	*般性支出情况		“*公”经费控制率	≤***%
		*般性支出情况	*般性支出情况		“*公”经费违规使用次数	≤*次
	*般性支出情况	*般性支出情况		会议费、差旅费超标准使用次数	≤*次
	成本指标	经济成本指标		资金投入控制率	≤***%
	效益指标	社会效益指标		服务基层人次	≥***人
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	森林覆盖率	≥.%
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门及社会公众满意度	主管部门及社会公众满意度	≥***%
年度绩效指标	*级指标	*级指标		*级指标	目标值
			森林资源智慧监测标准化示范建设项目	森林资源智慧监测标准化示范建设项目	≥*个
			完成*次全省互花米草分布监测，模拟互花米草除治区最优生态修复模式	完成*次全省互花米草分布监测，模拟互花米草除治区最优生态修复模式	≥*个
	产出指标	数量指标	完成森林样地、下发草地样地及湿地样地指导性检查和质量检查，以及下发图斑的指导性检查和质量检查任务	完成森林样地、下发草地样地及湿地样地指导性检查和质量检查，以及下发图斑的指导性检查和质量检查任务	≥****个
				制定技术方案	制定技术方案	≥*个
				沙埕港、都澳、闽江河口、*湾等省沿海个港湾调查	沙埕港、都澳、闽江河口、*湾等省沿海个港湾调查	≥**个
				完成第*组森林样地、下发草地样地及湿地样地，以及下发图斑的指导性检查和质量检查	完成第*组森林样地、下发草地样地及湿地样地，以及下发图斑的指导性检查和质量检查	≥****个

	完成碳储量核算的样地数量	≥*个
	森林康养产业实地调研数量	≥*个
	完成****省林业碳汇中长期发展规划数量	≥*个
	开展林业有害生物防治督促指导工作的县（市、区）个数	≥**个
	完成省级报告编写	≥*个
	监测报告	≥***%
质量指标	调查报告	≥***%
		质量指标	质量检查报告	≥***%
时效指标	调查任务完成及时率	≥***%
		时效指标	监测任务完成及时率	≥***%
时效指标	质量检查任务完成及时率	≥***%

*.有关情况说明

林业生态保护专项资金***元，其中，省本级支出**

*元。林业草原生态保护恢复专项资金***元，其中，中

央财政转移支付***元。国土绿化专项资金***元，其中，

省本级支出***元。林业经济发展专项资金***.**元。

其中，省本级支出***.**元（含结余结转资金**.**元）。

林业改革发展专项资金****元，其中，省本级支出****

元（含结余结转资金****元）。

*、其他重要事项说明

（*）机关运行经费

****年，****省林业调查规划院*般公共预算拨款安排

的机关运行经费支出*元。主要原因是：本单位没有机关运

行经费。

（*）****情况

****年，****省林业调查规划院****预算总额

***.***元，其中：****货物预算***.***元、政府

采购服务预算***元。

（*）国有资产占用使用情况

截至****年**月**日，****省林业调查规划院共有

车辆*辆，其中：省部级领导干部用车*辆、机要通信用车

*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技

术用车*辆、其他用车*辆。单位价值****元（含）以上

设备*台（套）。

第*部分

名词解释

*、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括*般

公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经

营预算拨款收入。

*、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

*、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单

位固定资产出租收入、存款利息收入等。

*、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年

仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结

余资金。

*、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

*、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

或事业发展目标所发生的支出。

*、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

*、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

*、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支

出。

**、“*公”经费：纳入财政预决算管理的“*公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及

燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待）支出。

**、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务

员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

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