****年度****省新康监狱单位预算公开
目录
第*部分单位概况
*、主要职能
*、单位机构设置及预算单位构成情况
*、****年度单位主要工作任务及目标
第*部分****年度单位预算表
*、收支总表
*、收入总表
*、支出总表
*、财政拨款收支总表
*、财政拨款支出表（功能科目）
*、财政拨款基本支出表（经济科目）
*、*般公共预算支出表
*、*般公共预算基本支出表
*、*般公共预算“*公”经费、会议费、培训费支出表
*、政府性****预算支出表
**、国有资本经营预算支出预算表
**、*般公共预算机关运行经费支出预算表
**、****支出表
第*部分****年度单位预算情况说明
第*部分名词解释
-*-
第*部分单位概况
*、主要职能
（*）贯彻落实《中华人民共和国监狱法》《中华人民共
和国人民警察法》《卫生法》以及国家有关监狱工作的****法
律、法规和方针、政策，正确执行监狱管理的各项制度规定；
（*）依法监管罪犯，正确执行刑罚，负责狱政管理、狱
内侦查、安全防范等工作，严格、公正、文明执法，维护监狱
的安全与稳定；
（*）负责全省各监狱无条件医治的常见病、多发病、慢
性病及艾滋病、传染病罪犯的诊治任务，做好医疗、康复、预
防保健等工作；
（*）负责罪犯的教育改造，对罪犯进行思想教育、文化
教育、技术教育，矫正罪犯思想和心理，提高教育改造质量；
（*）负责罪犯的劳动改造，对罪犯进行职业技能培训和
再就业指导，承担生产安全管理工作；
（*）负责监狱人民警察队*建设、职工队*建设、党团
组织建设、思想政治工作以及监狱纪检监察、廉政建设和审计
监督工作；
（*）负责医疗行风建设，管理和监督涉医行为；
（*）承担各监狱医疗机构卫生技术人员的业务进修及技
术指导工作，协调与上级卫生行政部门的业务工作；
（*）协调与所在地政府以及公安、法院、检察院、驻监
-*-
武警部队的关系；
（*）承办省监狱管理局和****上级领导机关交办的其它
事项；
*、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、狱政
管理科（指挥中心）、刑务矫正科、刑务劳动管理科（安全生
产监督科）、医务科（科教科）、护理部、后勤中心（总务
科）、财务科、纪委监察室(审计科)、政治处、内科、外科、
感染科、医技科、押犯监区（病区）。本单位无下属单位。
*、****年度单位主要工作任务及目标
*是以更高标准推动政治工作提质增效，坚定信仰信念武
装头脑。进*步深化政治理论学习，高度重视政治建设和思想
建设，继续开展好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思
想主题教育；严肃党内政治生活，认真学习各类党规党纪，使
学习成果内化于心、外化于行，做到政治信仰不动摇、政治立
场不含糊、政治方向不偏移。强化班子建设推动发展。加强
“*信”党委领导班子建设，班子成员履行“*岗双责”职
责，切实发挥“头雁效应”；强化“*个责任”落实，全面履
行从严治党管警；注重后备人才的培养选拔，推动“监狱（医
院）人才队*库”建设。夯实堡垒作用凝聚合力。深化党建与
业务融合，以党建“书记项目”为抓手破解难题，争创“示范
性党建书记项目”，不断增强党支部的凝聚力和战斗力。
*是以更实举措强化安全改造执法管理，进*步加强安全
-*-
重点管理。全面落实民警直接管理要求，严格执行联号夹控、
板块移动、安检搜身等制度。紧紧围绕影响监狱安全稳定的突
出因素，及时发现、有效堵塞安全隐患。进*步加强隐患排查
整治。开展常态化排查，动态监测监管安全隐患，落实清单化
整治，对排查出来的隐患分层分类、如实记录、建档立案，对
存在的问题隐患实行清单式“销号”管理，明确整改期限、整
改责任人，对暂不具备整改条件的，跟进落实替代措施，确保
不放过任何*个漏洞、不忽略任何*个盲点、不留下任何*个
隐患，大力压减安全风险、彻底堵塞管理漏洞。进*步加强预
警预防建设。合理布置警力，确保罪犯“*大现场”警力充
足，遇到突发事件能及时处置。进*步强化监内巡督查工作，
加强对监内安全工作的检查督促。
*是以更严要求锻造忠诚干净担当铁军，打造示范带头的
监狱党委班子。以打造“让厅局党委充分信任、让班子成员相
互信服、让民警职工完全信赖”的“*信”党委班子为龙头，
领导干部带头讲政治、强作风、守规矩；充分发挥全面从严治
党引领保障作用，进*步压实领导班子主体责任、党委书记
“第*责任”、班子成员“*岗双责”，构建党委班子和支部
班子主动担责、主要领导带头履责、分管领导直接负责、班子
成员有效分责的工作格局，建立纵向到底、横向到边的责任体
系，形成各司其职、各尽其责、齐抓共管的工作格局；严明政
治纪律和政治规矩，落实民主集中制，严格党委工作规则，强
化考核考评，常态化开展警示教育，抓好班子，带好队*，切
-*-
实营造干事创业的工作氛围和风清气正的政治生态。建设敬业
尽责的中层干部团队。深化科监区领导班子和领导干部综合分
析研判，动态了解掌握领导班子运行和干部作用发挥情况，精
准科学选人用人，科学合理搭配领导班子，优化内部分工，贯
彻落实领导干部能上能下机制，推动中层干部担当作为，切实
发挥中枢作用。落实“*突出*强化”选人用人机制，加强中
层领导特别是年轻干部培养、选拔、任用，构建“近期有人
用、远期有人接”梯次选拔机制。
-*-
第*部分
****年度
****省新康监狱
单位预算表
-*-
公开**表
收支总表
单位：****省新康监狱，单位：****
| 收入 |
收入 |
支出 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| *、*般公共预算拨款收入 |
**,***.** |
*、*般公共服务支出 |
|
| *、政府性****预算拨款收入 |
|
*、外交支出 |
|
| *、国有资本经营预算拨款收入 |
|
*、国防支出 |
|
| *、财政专户管理资金收入 |
|
*、公共安全支出 |
**,***.** |
| *、事业收入 |
|
*、教育支出 |
|
| *、事业单位经营收入 |
|
*、科学技术支出 |
|
| *、上级补助收入 |
|
*、文化旅游体育与传媒支出 |
|
| *、附属单位上缴收入 |
|
*、社会保障和就业支出 |
*,***.** |
| *、****收入 |
|
*、社会保险****支出 |
|
|
|
*、卫生健康支出 |
|
|
|
**、节能环保支出 |
|
|
|
**、城乡社区支出 |
|
|
|
**、农林水支出 |
|
|
|
**、交通运输支出 |
|
|
|
**、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
**、商业服务业等支出 |
|
|
|
**、金融支出 |
|
|
|
**、援助****地区支出 |
|
|
|
**、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
**、住房保障支出 |
*,***.** |
|
|
***、粮油物资储备支出 |
|
|
|
***、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
***、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
***、预备费 |
|
|
|
***、****支出 |
|
|
|
***、转移性支出 |
|
|
|
***、债务还本支出 |
|
|
|
***、债务付息支出 |
|
|
|
***、债务发行费用支出 |
|
|
|
**、抗疫特别国债安排的支出 |
|
| 本年收入合计 |
**,***.** |
本年支出合计 |
**,***.** |
| 上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
| 收入总计 |
**,***.** |
支出总计 |
**,***.** |
-*-
****省新康监狱****年度单位预算公开
公开**表
收入总表
单位：****省新康监狱，单位：****
| 单位代码 |
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
上年结转结余 |
上年结转结余 |
上年结转结余 |
上年结转结余 |
上年结转结余 |
上年结转结余 |
| 单位代码 |
单位名称 |
合计 |
小计 |
*般公共预算 |
政府性****预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
****收入 |
小计 |
*般公共预算 |
政府性****预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| 合计 |
合计 |
**,***.** |
**,***.** |
**,***.** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ****** |
****省新康监狱 |
**,***.** |
**,***.** |
**,***.** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-*-
****省新康监狱****年度单位预算公开
公开**表
支出总表
单位：****省新康监狱，单位：****
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
**,***.** |
**,***.** |
*,***.** |
|
|
|
| *** |
公共安全支出 |
**,***.** |
*,***.** |
*,***.** |
|
|
|
| ***** |
监狱 |
**,***.** |
*,***.** |
*,***.** |
|
|
|
| ******* |
行政运行 |
*,***.** |
*,***.** |
|
|
|
|
| ******* |
罪犯生活及医疗卫生 |
*,***.** |
|
*,***.** |
|
|
|
| ******* |
监狱业务及罪犯改造 |
***.** |
|
***.** |
|
|
|
| ******* |
狱政设施建设 |
***.** |
|
***.** |
|
|
|
| *** |
社会保障和就业支出 |
*,***.** |
*,***.** |
|
|
|
|
| ***** |
行政事业单位养老支出 |
*,***.** |
*,***.** |
|
|
|
|
| ******* |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
| ******* |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
| ******* |
****行政事业单位养老支出 |
**.** |
**.** |
|
|
|
|
| *** |
住房保障支出 |
*,***.** |
*,***.** |
|
|
|
|
| ***** |
住房改革支出 |
*,***.** |
*,***.** |
|
|
|
|
| ******* |
住房公积金 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
| ******* |
提租补贴 |
*,***.** |
*,***.** |
|
|
|
|
-*-
*．本年支出合计**,***.******。
（*）公共安全支出（类）支出**,***.******，主要用于监
狱管理事务支出等。与上年相比增加*,***.******，增长
**.**%。主要原因是本年预算安排的项目支出增加、待分人员支出
增加。
（*）社会保障和就业支出（类）支出*,***.******，主要用
于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出以及离退休人员经费
支出。与上年相比增加***.******，增长*.**%。主要原因是在职
人员基本养老保险和职业年金缴费基数调整及部门预算指标口径变
动。
（*）住房保障支出（类）支出*,***.******，主要用于住房
公积金和住房补贴支出。与上年相比增加*.******，增长*.*%。
主要原因是人员结构变动，在职人员与退休人员总人数增加。
*．年终结转结余为*****。
*、收入预算情况说明
****省新康监狱****年收入预算合计**,***.******，包括
本年收入**,***.******，上年结转结余*****。
其中：
本年*般公共预算收入**,***.******，占***%；
本年政府性****预算收入*****，占*%；
本年国有资本经营预算收入*****，占*%；
本年财政专户管理资金*****，占*%；
本年事业收入*****，占*%；
-**-
本年事业单位经营收入*****，占*%；
本年上级补助收入*****，占*%；
本年附属单位上缴收入*****，占*%；
本年****收入*****，占*%；
上年结转结余的*般公共预算收入*****，占*%；
上年结转结余的政府性****预算收入*****，占*%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入*****，占*%；
上年结转结余的财政专户管理资金*****，占*%；
上年结转结余的单位资金*****，占*%。
*、支出预算情况说明
****省新康监狱****年支出预算合计**,***.******，其
中：
基本支出**,***.*****，占**.**%；
项目支出*,***.******，占**.**%；
-**-
事业单位经营支出*****，占*%；
上缴上级支出*****，占*%；
对附属单位补助支出*****，占*%。
*、财政拨款收支预算总体情况说明
****省新康监狱****年度财政拨款收、支总预算**,***.**
****。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加*,***.******，
增长**.*%。主要原因是本年预算安排的项目支出增加、待分人员
支出增加以及按照国家政策，基本养老保险、职业年金缴费基数调
整。
*、财政拨款支出预算情况说明
****省新康监狱****年财政拨款预算支出**,***.******，
占本年支出合计的***%。与上年相比，财政拨款支出增加
*,***.******，增长**.*%。主要原因是本年预算安排的项目支出
增加、待分人员支出增加以及按照国家政策，基本养老保险、职业
-**-
年金缴费基数调整。
其中：
（*）公共安全支出（类）
*.监狱（款）行政运行（项）支出*,***.******，与上年相
比增加***.******，增长*.**%。主要原因是*.待分人员支出增
加；*.根据国家政策调整在职人员医疗保险缴费基数。
*.监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）支出*,***.***
元，与上年相比增加*,***.******，增长**.**%。主要原因是押
犯人数增加，罪犯生活及医疗卫生支出增加。
*.监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）支出***.******，
与上年相比减少***.******，减少**.**%。主要原因是本年预算
安排的监狱业务及罪犯改造支出减少。
*.监狱（款）狱政设施建设（项）支出***.******，与上年
相比增加***.******，增长**.**%。主要原因是本年预算安排的
狱政设施建设项目支出增加。
（*）社会保障和就业支出（类）
*.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴
费支出（项）支出***.*****，与上年相比减少**.*****，减少
*.**%。主要原因是部门预算安排的指标口径调整。
*.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支
出（项）支出***.******，与上年相比增加**.******，增长
**.**%。主要原因是按国家政策调整职业年金缴费基数。
*.行政事业单位养老支出（款）****行政事业单位养老支出
-**-
（项）支出**.******，与上年相比增加**.******，增长
**.**%。主要原因是退休人员增加，养老支出增加。
（*）住房保障支出（类）
*.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出***.******，
与上年相比减少**.******，减少*.**%。主要原因是在职人员减
少，住房公积金支出减少。
*.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出*,***.******，
与上年相比增加**.*****，增长*.**%。主要原因是人员结构变
动，在职人员与退休人员总人数增加。
*、财政拨款基本支出预算情况说明
****省新康监狱****年度财政拨款基本支出预算**,***.**
元，其中：
（*）人员经费**,***.******。主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其
他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、****工资福利支出、退休
费、生活补助、奖励金。
（*）公用经费***.******。主要包括：办公费、印刷费、
咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、
公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护
费、****交通费用、****商品和服务支出。
*、*般公共预算支出预算情况说明
****省新康监狱****年*般公共预算财政拨款支出预算
**,***.******，与上年相比增加*,***.******，增长**.*%。主
-**-
要原因是本年预算安排的项目支出增加、待分人员支出增加以及按
照国家政策，基本养老保险、职业年金缴费基数调整。
*、*般公共预算基本支出预算情况说明
****省新康监狱****年度*般公共预算财政拨款基本支出预
算**,***.*****，其中：
（*）人员经费**,***.******。主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其
他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、****工资福利支出、退休
费、生活补助、奖励金。
（*）公用经费***.******。主要包括：办公费、印刷费、
咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、
公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护
费、****交通费用、****商品和服务支出。
*、*般公共预算“*公”经费、会议费、培训费支出预算情
况说明
****省新康监狱****年度*般公共预算拨款安排的“*公”
经费支出预算**.******，与上年预算数相同。其中，因公出国
（境）费支出*****，占“*公”经费的*%；公务用车购置及运行
维护费支出**.*****，占“*公”经费的**.**%；公务接待费支
出*.******，占“*公”经费的**.**%。具体情况如下：
*．因公出国（境）费预算支出*****，与上年预算数相同。
*．公务用车购置及运行维护费预算支出**.*****。其中：
（*）公务用车购置预算支出*****，与上年预算数相同。
-**-
（*）公务用车运行维护费预算支出**.*****，与上年预算数
相同。
*．公务接待费预算支出*.******，与上年预算数相同。
****省新康监狱****年度*般公共预算拨款安排的会议费预
算支出*****，比上年预算减少*.*****，主要原因是响应政府
“过紧日子”号召，压减会议费支出*.*****。
****省新康监狱****年度*般公共预算拨款安排的培训费预
算支出*****，与上年预算数相同。
*、政府性****预算支出预算情况说明
****省新康监狱****年政府性****支出预算支出*****。与
上年预算数相同。
**、国有资本经营预算支出预算情况说明
****省新康监狱****年国有资本经营预算支出*****。与上
年预算数相同。
**、*般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
****年本单位*般公共预算机关运行经费预算支出***.***
元，与上年相比减少**.*****，减少*.*%。主要原因是响应政府
“过紧日子”号召，严格控制机关运行经费支出。
**、****支出预算情况说明
****年度****支出预算总额***.******，其中：拟采购
货物支出***.*****、拟采购工程支出*******、拟采购服务支出
***.******。
**、国有资产占用情况说明
-**-
本单位共有******辆，其中，副部（省）级及以上领导用车
*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车
*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用
车*辆，****用车*辆；单价*******（含）以上的设备**台
（套）。
**、预算绩效目标设置情况说明
****年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资
金**,***.******；本单位共*个项目纳入绩效目标管理，涉及财
政性资金合计*,***.******，占财政性资金(人员类和运转类中的
公用经费项目支出除外)总额的比例为***%。
第*部分名词解释
*、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包
括*般公共预算拨款、政府性****预算拨款、国有资本经营预算拨
款。
*、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中
以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班
培训费等教育收费。
*、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收
入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上
缴收入、事业单位经营收入及****收入（包含债务收入、投资收益
等）。
*、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生
的人员支出和公用支出。
-**-
*、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业
发展目标所发生的支出。
*、“*公”经费：指部门用*般公共预算财政拨款安排的因
公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其
中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、
伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反
映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
*、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业
单位）使用*般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修
费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖
费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及****费用等。
*、公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项)：反映行政单
位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
*、公共安全支出(类)监狱(款)罪犯生活及医疗卫生(项)：
反映监狱管理部门及监狱用于罪犯生活的支出，包括伙食费、被服
费等，以及用于罪犯医疗卫生的支出。
*、公共安全支出(类)监狱(款)监狱业务及罪犯改造(项)：
反映监狱管理部门及监狱开展业务工作的支出，包括刑罚执行费、
狱政管理费、狱内侦查费等支出，以及用于罪犯改造的支出。
**、公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项)：反映
-**-
监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的
支出。
**、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施
养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
**、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老
保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支
出。）
**、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
****行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外****用于行
政事业单位养老方面的支出。
**、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的
基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
**、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人
员）发放的租金补贴。
-**-
功能介绍
换一批
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