****年度****省****监狱单位预算公开
目录
第*部分单位概况
*、主要职能
*、单位机构设置及预算单位构成情况
*、****年度单位主要工作任务及目标
第*部分****年度单位预算表
*、收支总表
*、收入总表
*、支出总表
*、财政拨款收支总表
*、财政拨款支出表（功能科目）
*、财政拨款基本支出表（经济科目）
*、*般公共预算支出表
*、*般公共预算基本支出表
*、*般公共预算“*公”经费、会议费、培训费支出表
*、政府性基金预算支出表
**、国有资本经营预算支出预算表
**、*般公共预算机关运行经费支出预算表
**、****支出表
第*部分****年度单位预算情况说明
第*部分名词解释
-*-
第*部分单位概况
*、主要职能
（*）贯彻落实《中华人民共和国监狱法》、《中华人民
共和国人民警察法》以及国家有关监狱工作的其它法律、法规
和方针、政策，正确执行监狱管理的各项制度规定；
（*）依法监管罪犯，正确执行刑罚，负责狱政管理、狱
内侦查、安全防范等工作，严格、公正、文明执法，维护监狱
的安全与稳定；
（*）负责罪犯的教育改造，对罪犯进行思想教育、文化
教育、技术教育，矫正罪犯思想和心理，提高教育改造质量；
（*）负责罪犯的劳动改造，对罪犯进行职业技能培训和
再就业指导，承担安全生产管理工作；
（*）负责监狱人民警察队*建设以及思想政治工作和离
退休人员管理工作；
（*）负责监狱纪检监察、廉政建设和审计监督工作；
（*）负责组织实施监狱住房、医疗制度改革、公共设施
建设、环境治理等社会化事务工作；
（*）协调与所在地政府以及公安、法院、检察院、驻监
武警部队的关系；
（*）承办省监狱管理局和****上级领导机关交办的其它
事项。
*、单位机构设置及预算单位构成情况
-*-
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室(法制
办、信访办)、政治处（警务督察支队）、财务科、狱务后勤保
障中心、狱政管理支队、刑罚执行支队、教育矫治支队（罪犯
调查评估中心）、指挥中心、狱内侦察支队、刑务劳动管理支
队、安全生产监督支队、纪委（监察室）、审计科、工会、团
委、离退休干部科、女民警内勤中心、警卫支队、特警支队，
押犯监区(含医院)等。本单位无下属单位。
*、****年度单位主要工作任务及目标
(*)政治建设有新加强。全面加强政治机关建设，持续深
化政治理论武装、推动党的创新理论内化深化转化，严格落实
意识形态工作责任制，扎实开展民警能力素质提升*年行动，
持续推进作风建设和党风廉政建设，着力打造*支与高质量发
展、现代化建设相适应的高素质民警队*。
(*)安全治理有新优化。抓好新中国成立**周年监狱安保
工作，对安全工作进行全链条、体系化梳理，完善情报信息专
班收集、安全风险精准研判、突发事件及时处置机制，对人、
事、时、空实行从源头到末梢的全流程管理，推动安全治理模
式向事前预防转型，更好维护和塑造监狱安全。
(*)执法管理有新提升。完善以实质化审查为中心的执法
办案模式，严格落实计分考核、执法集体审议等源头治理，规
范罪犯生活卫生工作，推行民警视频记录执法值勤过程，提升
执法档案管理水平，做到全程可追溯、事事可倒查，促进严格
规范公正文明执法，提升执法公信力和社会满意度。
-*-
(*)教育矫治有新成效。做深做实个别教育、分类矫治和
攻坚转化，综合心理测试、个别谈话、现实表现等信息，健全
罪犯危机干预机制，不断完善“*区*团”社会帮教体系、
“*区*品”监区文化建设标准和实用管用的职业技能培训机
制，努力提升教育改造科学性、规范性、实效性。
(*)共建协作有新硕果。加大与市委市政府、市委政法
委、市公安局等有关部门沟通联络，深入推进监地共建共治共
享协作，不断促进监地党建、队建、安全、文化、应急等联动
向常态化、实质化、实战化延伸，着力打造共建共治共享的监
地安全共同体。
-*-
第*部分
****年度
****省****监狱
单位预算表
-*-
公开**表
收支总表
单位：****省****监狱，单位：****
| 收入 |
收入 |
支出 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| *、*般公共预算拨款收入 |
**,***.** |
*、*般公共服务支出 |
|
| *、政府性基金预算拨款收入 |
|
*、外交支出 |
|
| *、国有资本经营预算拨款收入 |
|
*、国防支出 |
|
| *、财政专户管理资金收入 |
|
*、公共安全支出 |
**,***.** |
| *、事业收入 |
|
*、教育支出 |
|
| *、事业单位经营收入 |
|
*、科学技术支出 |
|
| *、上级补助收入 |
|
*、文化旅游体育与传媒支出 |
|
| *、附属单位上缴收入 |
|
*、社会保障和就业支出 |
*,***.** |
| *、****收入 |
|
*、社会保险基金支出 |
|
|
|
*、卫生健康支出 |
|
|
|
**、节能环保支出 |
|
|
|
**、城乡社区支出 |
|
|
|
**、农林水支出 |
|
|
|
**、交通运输支出 |
|
|
|
**、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
**、商业服务业等支出 |
|
|
|
**、金融支出 |
|
|
|
**、援助****地区支出 |
|
|
|
**、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
**、住房保障支出 |
*,***.** |
|
|
***、粮油物资储备支出 |
|
|
|
***、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
***、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
***、预备费 |
|
|
|
***、****支出 |
|
|
|
***、转移性支出 |
|
|
|
***、债务还本支出 |
|
|
|
***、债务付息支出 |
|
|
|
***、债务发行费用支出 |
|
|
|
**、抗疫特别国债安排的支出 |
|
| 本年收入合计 |
**,***.** |
本年支出合计 |
**,***.** |
| 上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
| 收入总计 |
**,***.** |
支出总计 |
**,***.** |
-*-
****省****监狱****年度单位预算公开
公开**表
收入总表
单位：****省****监狱，单位：****
| 单位代码 |
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
本年收入 |
上年结转结余 |
上年结转结余 |
上年结转结余 |
上年结转结余 |
上年结转结余 |
上年结转结余 |
| 单位代码 |
单位名称 |
合计 |
小计 |
*般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
****收入 |
小计 |
*般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| 合计 |
合计 |
**,***.** |
**,***.** |
**,***.** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ****** |
****省****监狱 |
**,***.** |
**,***.** |
**,***.** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-*-
****省****监狱****年度单位预算公开
公开**表
支出总表
单位：****省****监狱，单位：****
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
**,***.** |
**,***.** |
*,***.** |
|
|
|
| *** |
公共安全支出 |
**,***.** |
**,***.** |
*,***.** |
|
|
|
| ***** |
监狱 |
**,***.** |
**,***.** |
*,***.** |
|
|
|
| ******* |
行政运行 |
**,***.** |
**,***.** |
|
|
|
|
| ******* |
罪犯生活及医疗卫生 |
*,***.** |
|
*,***.** |
|
|
|
| ******* |
监狱业务及罪犯改造 |
*,***.** |
|
*,***.** |
|
|
|
| ******* |
狱政设施建设 |
***.** |
|
***.** |
|
|
|
| *** |
社会保障和就业支出 |
*,***.** |
*,***.** |
|
|
|
|
| ***** |
行政事业单位养老支出 |
*,***.** |
*,***.** |
|
|
|
|
| ******* |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
*,***.** |
*,***.** |
|
|
|
|
| ******* |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
| ******* |
****行政事业单位养老支出 |
***.** |
***.** |
|
|
|
|
| *** |
住房保障支出 |
*,***.** |
*,***.** |
|
|
|
|
| ***** |
住房改革支出 |
*,***.** |
*,***.** |
|
|
|
|
| ******* |
住房公积金 |
*,***.** |
*,***.** |
|
|
|
|
| ******* |
提租补贴 |
*,***.** |
*,***.** |
|
|
|
|
-*-
****省****监狱****年度单位预算公开
公开**表
财政拨款收支总表
单位：****省****监狱，单位：****
| 收入 |
收入 |
支出 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| *、本年收入 |
**,***.** |
*、本年支出 |
**,***.** |
| （*）*般公共预算拨款 |
**,***.** |
（*）*般公共服务支出 |
|
| （*）政府性基金预算拨款 |
|
（*）外交支出 |
|
| （*）国有资本经营预算拨款 |
|
（*）国防支出 |
|
| *、上年结转 |
|
（*）公共安全支出 |
**,***.** |
| （*）*般公共预算拨款 |
|
（*）教育支出 |
|
| （*）政府性基金预算拨款 |
|
（*）科学技术支出 |
|
| （*）国有资本经营预算拨款 |
|
（*）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
（*）社会保障和就业支出 |
*,***.** |
|
|
（*）社会保险基金支出 |
|
|
|
（*）卫生健康支出 |
|
|
|
（**）节能环保支出 |
|
|
|
（**）城乡社区支出 |
|
|
|
（**）农林水支出 |
|
|
|
（**）交通运输支出 |
|
|
|
（**）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
（**）商业服务业等支出 |
|
|
|
（**）金融支出 |
|
|
|
（**）援助****地区支出 |
|
-*-
（*）公共安全支出（类）支出**,***.******，主要用于监
狱管理事务支出。与上年相比增加***.******，增长*.**%。主要
原因是待分人员支出增加。
（*）社会保障和就业支出（类）支出*,***.*****，主要用
于缴纳在职民警基本养老保险和职业年金以及监狱离退休民警支
出。与上年相比增加**.******，增长*.**%。主要原因是按照国
家政策调整在职民警基本养老保险、职业年金缴费基数。
（*）住房保障支出（类）支出*,***.******，主要用于监狱
民警住房改革支出。与上年相比减少**.******，减少*.**%。主
要原因是人员增减变动，按国家政策调整住房改革支出。
*．年终结转结余为*****。
*、收入预算情况说明
****省****监狱****年收入预算合计**,***.******，包括
本年收入**,***.******，上年结转结余*****。
其中：
本年*般公共预算收入**,***.******，占***%；
本年政府性基金预算收入*****，占*%；
本年国有资本经营预算收入*****，占*%；
本年财政专户管理资金*****，占*%；
本年事业收入*****，占*%；
本年事业单位经营收入*****，占*%；
本年上级补助收入*****，占*%；
本年附属单位上缴收入*****，占*%；
-**-
本年****收入*****，占*%；
上年结转结余的*般公共预算收入*****，占*%；
上年结转结余的政府性基金预算收入*****，占*%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入*****，占*%；
上年结转结余的财政专户管理资金*****，占*%；
上年结转结余的单位资金*****，占*%。
*、支出预算情况说明
****省****监狱****年支出预算合计**,***.******，其
中：
基本支出**,***.******，占**.**%；
项目支出*,***.******，占**.**%；
事业单位经营支出*****，占*%；
上缴上级支出*****，占*%；
对附属单位补助支出*****，占*%。
-**-
*、财政拨款收支预算总体情况说明
****省****监狱****年度财政拨款收、支总预算**,***.**
****。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加***.******，增
长*.*%。主要原因是待分人员支出增加及在职民警基本养老保险、
职业年金缴费基数调整。
*、财政拨款支出预算情况说明
****省****监狱****年财政拨款预算支出**,***.******，
占本年支出合计的***%。与上年相比，财政拨款支出增加***.**
****，增长*.*%。主要原因是待分人员支出增加及在职民警基本养
老保险、职业年金缴费基数调整。
其中：
（*）公共安全支出（类）
*.监狱（款）行政运行（项）支出**,***.******，与上年相
比增加***.******，增长*.**%。主要原因是待分人员支出增加。
-**-
*.监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）支出*,***.***
元，与上年相比增加***.******，增长**.**%。主要原因是本年
在押罪犯预算人数增加。
*.监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）支出*,***.***
元，与上年相比增加***.******，增长**.**%。主要原因是本年
在押罪犯预算人数增加。
*.监狱（款）狱政设施建设（项）支出***.******，与上年
相比减少***.******，减少**.**%。主要原因是****年部门预算
安排的狱政设施建设项目支出减少。
（*）社会保障和就业支出（类）
*.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴
费支出（项）支出*,***.******，与上年相比减少**.******，
减少*.**%。主要原因是部门预算安排的指标口径调整。
*.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支
出（项）支出***.******，与上年相比增加***.******，增长
**.**%。主要原因是按照国家政策调整在职民警职业年金缴费基
数。
*.行政事业单位养老支出（款）****行政事业单位养老支出
（项）支出***.******，与上年相比减少***.******，减少
**.**%。主要原因是本年离休民警预算人数减少。
（*）住房保障支出（类）
*.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出*,***.***
元，与上年相比减少**.******，减少*.**%。主要原因是人员增
-**-
减变动，按国家政策调整住房公积金支出。
*.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出*,***.*****，与
上年相比减少**.******，减少*.*%。主要原因是人员增减变动，
按国家政策调整提租补贴支出。
*、财政拨款基本支出预算情况说明
****省****监狱****年度财政拨款基本支出预算**,***.**
****，其中：
（*）人员经费**,*******。主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、****
社会保障缴费、住房公积金、医疗费、****工资福利支出、离休
费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
（*）公用经费*,***.******。主要包括：办公费、印刷
费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）
费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务
用车运行维护费、****交通费用、****商品和服务支出。
*、*般公共预算支出预算情况说明
****省****监狱****年*般公共预算财政拨款支出预算
**,***.******，与上年相比增加***.******，增长*.*%。主要
原因是待分人员支出增加及在职民警基本养老保险、职业年金缴费
基数调整。
*、*般公共预算基本支出预算情况说明
****省****监狱****年度*般公共预算财政拨款基本支出预
算**,***.******，其中：
-**-
（*）人员经费**,*******。主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、****
社会保障缴费、住房公积金、医疗费、****工资福利支出、离休
费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
（*）公用经费*,***.******。主要包括：办公费、印刷
费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）
费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务
用车运行维护费、****交通费用、****商品和服务支出。
*、*般公共预算“*公”经费、会议费、培训费支出预算情
况说明
****省****监狱****年度*般公共预算拨款安排的“*公”
经费支出预算**.*****，与上年预算数相同。其中，因公出国
（境）费支出*****，占“*公”经费的*%；公务用车购置及运行
维护费支出**.*****，占“*公”经费的**.**%；公务接待费支
出******，占“*公”经费的**.**%。具体情况如下：
*．因公出国（境）费预算支出*****，与上年预算数相同。
*．公务用车购置及运行维护费预算支出**.*****。其中：
（*）公务用车购置预算支出*****，与上年预算数相同。
（*）公务用车运行维护费预算支出**.*****，与上年预算数
相同。
*．公务接待费预算支出******，与上年预算数相同。
****省****监狱****年度*般公共预算拨款安排的会议费预
算支出*****，与上年预算数相同。
-**-
****省****监狱****年度*般公共预算拨款安排的培训费预
算支出******，与上年预算数相同。
*、政府性基金预算支出预算情况说明
****省****监狱****年政府性基金支出预算支出*****。与
上年预算数相同。
**、国有资本经营预算支出预算情况说明
****省****监狱****年国有资本经营预算支出*****。与上
年预算数相同。
**、*般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
****年本单位*般公共预算机关运行经费预算支出*,***.**
****，与上年相比减少***.******，减少*.**%。主要原因是按照
中央及省财政厅相关政策，落实“过紧日子”的要求，从严控制机
关运行经费支出。
**、****支出预算情况说明
****年度****支出预算总额***.******，其中：拟采购
货物支出***.******、拟采购工程支出*******、拟采购服务支
出******。
**、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆**辆，其中，副部（省）级及以上领导用车
*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车
*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用
车*辆，****用车*辆；单价*******（含）以上的设备*台
（套）。
-**-
**、预算绩效目标设置情况说明
****年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资
金**,***.******；本单位共*个项目纳入绩效目标管理，涉及财
政性资金合计*,***.******，占财政性资金(人员类和运转类中的
公用经费项目支出除外)总额的比例为***%。
第*部分名词解释
*、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包
括*般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨
款。
*、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中
以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班
培训费等教育收费。
*、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收
入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上
缴收入、事业单位经营收入及****收入（包含债务收入、投资收益
等）。
*、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生
的人员支出和公用支出。
*、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业
发展目标所发生的支出。
*、“*公”经费：指部门用*般公共预算财政拨款安排的因
公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其
中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、
-**-
伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反
映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
*、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业
单位）使用*般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修
费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖
费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及****费用等。
*、公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项)：反映行政单
位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
*、公共安全支出(类)监狱(款)罪犯生活及医疗卫生(项)：
反映监狱管理部门及监狱用于罪犯生活的支出，包括伙食费、被服
费等，以及用于罪犯医疗卫生的支出。
*、公共安全支出(类)监狱(款)监狱业务及罪犯改造(项)：
反映监狱管理部门及监狱开展业务工作的支出，包括刑罚执行费、
狱政管理费、狱内侦查费等支出，以及用于罪犯改造的支出。
**、公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项)：反映
监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的
支出。
**、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施
养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
-**-
**、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老
保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支
出。）
**、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
****行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外****用于行
政事业单位养老方面的支出。
**、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的
基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
**、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人
员）发放的租金补贴。
-**-
功能介绍
换一批
潜在投标单位
放大
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拟在建项目
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