2024年淄博师范高等专科学校单位预算公开-比地招标网

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公告内容：

****年****师范高等专科学校单

位预算

第*部分单位概况

*、主要职责

*、机构设置情况

第*部分****年单位预算表

*、收支总体情况表

*、收入总体情况表

*、支出总体情况表

*、财政拨款收支总体情况表

*、*般公共预算支出情况表

*、*般公共预算基本支出情况表

*、*般公共预算“*公”经费支出情况表

*、政府性基金预算支出情况表

*、国有资本经营预算支出情况表

*、基本支出预算情况表

**、项目支出预算情况表

**、****预算情况表

第*部分****年单位预算情况和重要事项说明

第*部分名词解释

—*—

第*部分

单位概况

—*—

*、主要职责

（*）全面贯彻执行党和国家的教育方针，按照国家以及上级教育主管

部门的有关规定，依据发展规模、办学条件、社会需求等情况制订招生方

案，向社会公布选拔学生的条件、标准、办法和程序，公平、公正、公开地

择优录取。

（*）实施全日制专科教育，围绕强化内涵、提升质量的发展思路，主

要培养师德高尚、技能过硬的小学、幼儿师资。兼顾发展非师范类教育，培

养适应经济社会发展需要的高技能应用型人才。

（*）积极引进优质教育资源，与国内外先进高校开展合作办学。承担

中小学、幼儿教师培训任务，根据社会需求举办多种类型的短期培训，为社

会提供多种形式的继续教育。

（*）根据区域经济社会发展需要，支持教师和学生开展科学研究，推

进产教融合。建设结构合理的高水平创新团队，推动科技创新、知识创新和

成果转化。加强学术道德建设，倡导严谨求实的学术风气，反对和杜绝学术

不端行为。

（*）加强与政府部门、科研院所、社会团体、行业组织、企事业单位

及****社会组织合作，根据自身特色和优势，开展信息咨询、技术开发、人

才输送、成果转化、技能培训等服务，为地方经济社会发展提供人才支撑和

智力支持。

（*）积极发挥学校的师范学科优势，承担地方区域内义务教育各学段

和幼儿园学前教育的办学任务。发挥好学校教育科研实训实习基地的作用，

承担学校实践教学任务。

（*）坚持弘扬地方传统文化，加强国内外文化交流，发挥人文社会科

学学科优势，积极参与国家和区域文化建设，增强地方文化软实力和中华传

—*—

统文化影响力。

（*）完成市委、市政府交办的****任务。

*、机构设置情况

本单位为****师范高等专科学校*级预算单位，无下属单位。单位设立

下列内设机构，分别为：

（*）纪委（监察专员办公室）

（*）办公室

（*）组织人事处

（*）宣传统战处

（*）机关党委

（*）工会（妇委会）

（*）团委

（*）教务处

（*）计划财务处

（*）审计办公室

（**）发展规划处

（**）科研处

（**）学生处（武装部、征兵工作站）

（**）招生就业处

（**）后勤管理处

（**）保卫处

（**）教师工作部

（**）离退休工作处

—*—

（**）人文学院

（**）数理系

（***）信息系

（***）学前教育学院

（***）外语系（国际教育交流中心）

（***）音乐系

（***）美术系

（***）马克思主义学院

（***）继续教育学院

（***）体育系

（***）文旅学院

（**）陶瓷艺术系

（***）国际教育系

（***）创新创业系

（***）图书馆

（***）校医院

（***）信息网络中心

（***）国有资产管理中心

—*—

第*部分

****年单位预算表

—*—

公开表*

收支总体情况表

部门（单位）：****师范高等专科学校，单位：*元

收入	收入	支出	支出
项目	预算数	项目	预算数
*、财政拨款	,.*	、般公共服务支出
*般公共预算拨款收入	,.*	*、外交支出
政府性基金预算拨款收入		*、公共安全支出
国有资本经营预算拨款收入		*、教育支出	,.*
*、财政专户管理资金收入	,.	*、科学技术支出
*、事业收入（不含教育收费）	.	*、文化旅游体育与传媒支出
*、事业单位经营收入		*、社会保障和就业支出	*.
、***收入	,.	*、卫生健康支出
		*、节能环保支出
		*、城乡社区支出
		**、农林水支出
		**、交通运输支出
		**、资源勘探工业信息等支出
		**、商业服务业等支出
		**、金融支出
		**、自然资源海洋气象等支出
		**、住房保障支出
		**、粮油物资储备支出
		**、国有资本经营预算支出
		**、灾害防治及应急管理支出
		*、**支出




本年收入合计	,.*	本年支出合计	,.*

上级补助收入
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出
使用非财政拨款结余		上缴上级支出
上年结转		结转下年
收入总计	,.*	支出总计	,.*

—*—

公开表*

收入总体情况表

部门（单位）：****师范高等专科学校，单位：*元

科目编码

财政拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入（不含教育收费）

事业单位经营收入

****收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

使用非财政拨款结余

上年结转

类

款

项

科目名称

合计

小计

*般公共预算收入

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

财政专户管理资金收入

事业收入（不含教育收费）

事业单位经营收入

****收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

使用非财政拨款结余

上年结转

合计

**,***.**

*,***.**

**.**

*,***.**

***

教育支出

**,***.**

*,***.**

**.**

*,***.**

职业教育

**,***.**

*,***.**

**.**

*,***.**

中等职业教育

**.**

高等职业教育

**,***.**

*,***.**

**.**

*,***.**

***

社会保障和就业支出

***.**

行政事业单位养老支出

***.**

机关事业单位职业年金缴费支出

***.**

—*—

公开表*

支出总体情况表

部门（单位）：****师范高等专科学校，单位：*元

科目编码	科目编码	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
			合计	,.*	,.*	,.
***			教育支出	,.*	,.*	,.
	**		职业教育	,.*	,.*	,.
		**	中等职业教育	.		.
		**	高等职业教育	,.*	,.*	,.
***			社会保障和就业支出	*.	*.
	**		行政事业单位养老支出	*.	*.
		**	机关事业单位职业年金缴费支出	*.	*.

—*—

项目支出绩效目标表

(****年度)项目支出绩效目标表

项目名称	学生资助补助经费（退役士兵助学金）	学生资助补助经费（退役士兵助学金）	学生资助补助经费（退役士兵助学金）	学生资助补助经费（退役士兵助学金）
主管部门	****师范高等专科学校	****师范高等专科学校	实施单位	****师范高等专科学校
	其中：财政拨款	.*	.*	.*
项目资金（*元）	年度预算资金总额：	.*	.*	.*
项目资金（*元）	****资金
年度总体绩效目标		通过发放退役士兵助学金，达到保障退役士兵顺利入学，提高退役士兵学习积极性的效果。	通过发放退役士兵助学金，达到保障退役士兵顺利入学，提高退役士兵学习积极性的效果。	通过发放退役士兵助学金，达到保障退役士兵顺利入学，提高退役士兵学习积极性的效果。
	*级指标	*级指标	*级指标	指标值
			退役士兵助学金中央资金预算总额	≤**元
绩效指标	成本指标	经济成本	退役士兵助学金总金额	≤.**元
绩效指标	成本指标	经济成本	退役士兵助学金市级资金预算总额	≤.**元
绩效指标	成本指标	经济成本	退役士兵助学金标准	=****元/人/学年
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵助学金发放人数	≥*人
绩效指标	产出指标	质量指标	退役士兵助学金对象合规率	=***%
绩效指标	产出指标	时效指标	退役士兵助学金发放及时率	=***%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵顺利入学权益	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高高校学生学习积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥**%

—**—

项目支出绩效目标表

(****年度)项目支出绩效目标表

项目名称	本专科生国家奖学金	本专科生国家奖学金	本专科生国家奖学金	本专科生国家奖学金
主管部门	****师范高等专科学校	****师范高等专科学校	实施单位	****师范高等专科学校
	其中：财政拨款	.*	.*	.*
项目资金（*元）	年度预算资金总额：	.*	.*	.*
项目资金（*元）	****资金
年度总体绩效目标		通过评选国家奖学金，达到奖励优秀学生，激励优秀学生的学习积极性的效果。	通过评选国家奖学金，达到奖励优秀学生，激励优秀学生的学习积极性的效果。	通过评选国家奖学金，达到奖励优秀学生，激励优秀学生的学习积极性的效果。
	*级指标	*级指标	*级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	本专科国家奖学金总金额	≤**元
绩效指标	成本指标	经济成本	本专科国家奖学金奖励标准	=****元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家奖学金发放人数	≥*人
绩效指标	产出指标	质量指标	本专科国家奖学金对象合规率	=***%
绩效指标	产出指标	时效指标	本专科国家奖学金发放及时率	=***%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	本专科国家奖学金学生奖励人次	≥*人次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	激励学生学习积极性	有效激励
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥**%

—**—

项目支出绩效目标表

(****年度)项目支出绩效目标表

项目名称	国家励志奖学金	国家励志奖学金	国家励志奖学金	国家励志奖学金
主管部门	****师范高等专科学校	****师范高等专科学校	实施单位	****师范高等专科学校
	其中：财政拨款	*.	*.	*.
项目资金（*元）	年度预算资金总额：	*.	*.	*.
项目资金（*元）	****资金
年度总体绩效目标		通过国家励志奖学金的评选发放，达到保障励志学子顺利就学，激励学生的学习积极性的效果。	通过国家励志奖学金的评选发放，达到保障励志学子顺利就学，激励学生的学习积极性的效果。	通过国家励志奖学金的评选发放，达到保障励志学子顺利就学，激励学生的学习积极性的效果。
	*级指标	*级指标	*级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	本专科国家励志奖学金总金额励志	≤****元
绩效指标	成本指标	经济成本	本专科国家励志奖学金奖励标准	≤****元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家励志奖学金发放人数	≥***人
绩效指标	产出指标	质量指标	本专科国家励志奖学金对象合规率	=***%
绩效指标	产出指标	时效指标	本专科国家励志奖学金发放及时率	=***%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障励志困难学生顺利就学	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	激励学生学习积极性	有效激励
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥**%

—**—

项目支出绩效目标表

(****年度)项目支出绩效目标表

项目名称	学生资助补助经费（高校学生服义务兵役）	学生资助补助经费（高校学生服义务兵役）	学生资助补助经费（高校学生服义务兵役）	学生资助补助经费（高校学生服义务兵役）
主管部门	****师范高等专科学校	****师范高等专科学校	实施单位	****师范高等专科学校
	其中：财政拨款	.	.	.
项目资金（*元）	年度预算资金总额：	.	.	.
项目资金（*元）	****资金
年度总体绩效目标		通过发放高校学生服义务兵役补助，保障服义务兵役学生权益，提高高校学生服义务兵役积极性。	通过发放高校学生服义务兵役补助，保障服义务兵役学生权益，提高高校学生服义务兵役积极性。	通过发放高校学生服义务兵役补助，保障服义务兵役学生权益，提高高校学生服义务兵役积极性。
	*级指标	*级指标	*级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高校学生服义务兵役中央补助金额	≤***元
绩效指标	成本指标	经济成本	高校学生服义务兵役补助发放标准	≤*****元/人/学年
绩效指标	产出指标	数量指标	高校学生服义务兵役补助发放人数	≥**人
绩效指标	产出指标	质量指标	高校学生服义务兵役补助发放对象合规率	=***%
绩效指标	产出指标	时效指标	高校学生服义务兵役补助发放及时率	=***%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障服义务兵役学生权益	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高高校学生服义务兵役积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服兵役学生满意度	≥**%

—**—

项目支出绩效目标表

(****年度)项目支出绩效目标表

项目名称	学生资助补助经费（高校免学费）	学生资助补助经费（高校免学费）	学生资助补助经费（高校免学费）	学生资助补助经费（高校免学费）
主管部门	****师范高等专科学校	****师范高等专科学校	实施单位	****师范高等专科学校
	其中：财政拨款	.	.	.
项目资金（*元）	年度预算资金总额：	.	.	.
项目资金（*元）	****资金
年度总体绩效目标		通过高校免学费，达到保障家庭经济困难学生顺利入学，减轻学生家庭负担的效果。	通过高校免学费，达到保障家庭经济困难学生顺利入学，减轻学生家庭负担的效果。	通过高校免学费，达到保障家庭经济困难学生顺利入学，减轻学生家庭负担的效果。
	*级指标	*级指标	*级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高校免学费总金额	≤***元
绩效指标	成本指标	经济成本	高校免学费标准	≤****元/人/学年
绩效指标	产出指标	数量指标	高校免学费发放人数	≥**人
绩效指标	产出指标	质量指标	高校免学费对象合规率	=***%
绩效指标	产出指标	时效指标	高校免学费及时率	=***%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高校免学费学生受益人次	≥**人次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高本专科学生学习积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥**%

—**—

项目支出绩效目标表

(****年度)项目支出绩效目标表

项目名称	****高水平专业群建设	****高水平专业群建设	****高水平专业群建设	****高水平专业群建设
主管部门	****师范高等专科学校	****师范高等专科学校	实施单位	****师范高等专科学校
	其中：财政拨款	*.	*.	*.
项目资金（*元）	年度预算资金总额：	*.	*.	*.
项目资金（*元）	****资金
年度总体绩效目标	力。	建设**年高水平专业群任务项目，加强专业群相关专业的实训硬件条件，提升实践教学建设水平，提升学生培养质量，达到提升服务省、**市文旅与康养产业发展的能	建设**年高水平专业群任务项目，加强专业群相关专业的实训硬件条件，提升实践教学建设水平，提升学生培养质量，达到提升服务省、**市文旅与康养产业发展的能	建设**年高水平专业群任务项目，加强专业群相关专业的实训硬件条件，提升实践教学建设水平，提升学生培养质量，达到提升服务省、**市文旅与康养产业发展的能
	*级指标	*级指标	*级指标	指标值
			文旅康养产教融合综合体实训室建设经费	≤****元
绩效指标	成本指标	经济成本	高水平专业群建设总经费	≤****元
绩效指标	成本指标	经济成本	新建研学服务功能室经费	≤****元
绩效指标	成本指标	经济成本	升级改造文旅康养实训场馆经费	≤***元
			新建研学服务功能室数量	≥*个
绩效指标	产出指标	数量指标	文旅康养产教融合综合体实训室数量	≥*个
绩效指标	产出指标	数量指标	升级文旅康养实训场馆数量	≥*个
绩效指标	产出指标	质量指标	实训室、功能室验收合格率	=***%
绩效指标	产出指标	质量指标	实训课程开出率	=***%
绩效指标	产出指标	质量指标	学生+证书获得率	≥**%
绩效指标	产出指标	时效指标	****专业建设完成及时率	≥**%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升育人能力和社会服务能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进文旅产业服务质量提升	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥**%

—**—

项目支出绩效目标表

(****年度)项目支出绩效目标表

项目名称	****高职生均拨款	****高职生均拨款	****高职生均拨款	****高职生均拨款
主管部门	****师范高等专科学校	****师范高等专科学校	实施单位	****师范高等专科学校
	其中：财政拨款	*.	*.	*.
项目资金（*元）	年度预算资金总额：	*.	*.	*.
项目资金（*元）	****资金
年度总体绩效目标		通过对损坏基础设施的维修维护，满足师生使用需求，提升设备使用效能，延长使用寿命。	通过对损坏基础设施的维修维护，满足师生使用需求，提升设备使用效能，延长使用寿命。	通过对损坏基础设施的维修维护，满足师生使用需求，提升设备使用效能，延长使用寿命。
	*级指标	*级指标	*级指标	指标值
			艺术楼琴房改造及西门厅维修费	≤.元
绩效指标	成本指标	经济成本	维修（护）费总额	≤****元
绩效指标	成本指标	经济成本	室外篮球场维修费	≤*.*元
绩效指标	成本指标	经济成本	大学生活动中心木地板更换费	≤*.*元
			琴房吸音板安装维修面积	≥****㎡
			琴房及西门厅地面维修面积	≥***㎡
绩效指标	产出指标	数量指标	琴房及西门厅吊顶安装维修面积	≥***㎡
			室外篮球场面层维修翻新面积	≥****㎡
			体育场南地面维护翻新面积	≥***㎡
			大学生活动中心更换木地板及龙骨面积	≥****㎡
			室外篮球场维修验收合格率	=***%
绩效指标	产出指标	质量指标	艺术楼琴房改造及西门厅维修验收合格率	=***%
绩效指标	产出指标	质量指标	大学生活动中心木地板更换验收合格率	=***%
			室外篮球场维修验收及时率	=***%
绩效指标	产出指标	时效指标	艺术楼琴房改造及西门厅维修及时率	=***%
绩效指标	产出指标	时效指标	大学生活动中心木地板更换及时率	=***%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升资产效能	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	延长资产使用寿命	≥*年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥**%

—**—

第*部分

名词解释

—**—

*、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括*般公共

预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

*、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学

费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收

费。

*、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收

入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

*、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。

*、****收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收

入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外

的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

*、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收

入。

*、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按

有关规定上缴的收入。

*、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”

“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助

收入”“附属单位上缴收入”“****收入”等不足以安排当年支出的情况

下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

*、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续

使用的资金。

*、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

—**—

**、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所

发生的支出。

**、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

**、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

**、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原

计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**、“*公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公

杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车

辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事

业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电

费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及*般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维

护费以及****费用。

—**—

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