贵州省兴义监狱2024年单位预算公开信息-比地招标网

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公告内容：

****省****监狱****年单位预算公开信息

第*部分：单位概况

*、单位主要职能

*、单位机构设置

*、预算单位构成

*、单位人员构成

第*部分：单位预算公开报表

*、单位收支预算总表

*、单位收入预算总表

*、单位支出预算总表

*、财政拨款收支预算总表

*、*般公共预算支出表

*、*般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

*、政府性基金预算支出表

*、国有资本经营预算支出表

*、财政拨款“*公”经费预算支出表

*、基本支出预算总表

**、项目支出预算总表

**、单位****预算表

**、省对下转移支付预算表

**、项目支出绩效目标表

第*部分：单位预算安排说明

*、单位收支总体情况

*、财政拨款收支总体情况

*、财政拨款“*公”经费支出情况

*、基本支出预算总体情况

*、项目支出预算总体情况

*、****预算情况

*、项目支出绩效目标情况

第*部分：其他重要事项说明

*、机关（机构）运行经费说明

*、国有资产占有使用情况

*、项目支出（含转移支付项目）安排情况

*、名词解释

****年****省****监狱部门预算.***

****省****监狱****年单位预算公开信息

第*部分：单位概况

*、单位主要职能

*、单位机构设置

*、预算单位构成

*、单位人员构成

第*部分：单位预算公开报表

*、单位收支预算总表

*、单位收入预算总表

*、单位支出预算总表

*、财政拨款收支预算总表

*、*般公共预算支出表

*、*般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

*、政府性基金预算支出表

*、国有资本经营预算支出表

*、财政拨款“*公”经费预算支出表

*、基本支出预算总表

**、项目支出预算总表

**、单位****预算表

**、省对下转移支付预算表

**、项目支出绩效目标表

第*部分：单位预算安排说明

*、单位收支总体情况

*、财政拨款收支总体情况

*、财政拨款“*公”经费支出情况

*、基本支出预算总体情况

*、项目支出预算总体情况

*、****预算情况

*、项目支出绩效目标情况

第*部分：其他重要事项说明

*、机关（机构）运行经费说明

*、国有资产占有使用情况

*、项目支出（含转移支付项目）安排情况

*、名词解释

第*部分：单位概况

*、单位主要职能

（*）贯彻执行《中华人民共和国监狱法》以及有关罪犯改

造、管理的方针政策和法律、法规。

（*）负责刑罚执行工作。

（*）负责狱政管理、狱内侦查工作。负责狱情分析，狱内

犯罪预防、案件侦查工作；负责安全防范工作，预防和处置突发

性事件、反暴狱劫狱工作。

（*）负责教育改造、劳动改造工作。组织罪犯开展思想教

育、文化教育和职业技术教育；组织罪犯进行劳动改造，协调监

狱企业的关系，负责劳动安全工作；开展罪犯心理矫治工作；负

责社会帮教和刑满释放人员接洽帮教工作；负责创建现代化文明

监狱工作。

（*）负责生活卫生管理工作，开展流行性疾病预防工作。

（*）负责财务、装备、资产管理和信息化建设工作。

（*）负责思想政治工作和民警队*建设工作。按照干部管

理权限。承担全监民警的配备、任免、教育、培训、奖惩、考核

等工作。

（*）完成省监狱管理局和上级机关交办的其他事项。

*、单位机构设置

****省****监狱为****省监狱管理局下属独立核算正县级单

位，机构性质为行政单位，经费形式为全额拨款，类别为承担行

政职能类，无下属单位。

-*-

****省****监狱内设**个机构，具体为：办公室、刑罚执行

科、狱政管理科、狱内侦查科、教育改造科、劳动改造科、生活

卫生科、财务管理科、安全监督管理科、劳动保障科、信息技术

科、后勤管理科、离退休干部科、人事警务科、组织宣传科、警

务督察队、服刑人员指导中心、心理矫治中心、监狱医院、纪委

监察科。

*、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

*、单位人员构成

有关编制人数及干警配备属于国家机密，依法不予以公开。

-*-

第*部分：单位预算公开报表

表*

****年单位收支预算总表

单位名称：****省****监狱，单位：*元

收入	收入	支出	支出
项目	预算数	项目	预算数
*、本年收入	,.*	*、本年支出	,.*
（*）财政拨款收入	,.*	（）般公共服务支出	.*
.般公共预算拨款收入	,.*	（*）外交支出	.*
*.政府性基金预算拨款收入	.*	（*）国防支出	.*
*.国有资本经营预算拨款收入	.*	（*）公共安全支出	,.*
（*）财政专户管理资金收入	.*	（*）教育支出	.
（*）单位资金收入	.	（*）科学技术支出	.*
*.事业收入	.*	（*）文化旅游体育与传媒支出	.*
*.事业单位经营收入	.*	（*）社会保障和就业支出	,.
*.上级补助收入	.*	（*）社会保险基金支出	.*
*.附属单位上缴收入	.*	（*）卫生健康支出	*.
*.其他收入	.	（**）节能环保支出	.*
		（**）城乡社区支出	.*
		（**）农林水支出	.*
		（**）交通运输支出	.*
		（**）资源勘探工业信息等支出	.*
		（**）商业服务业等支出	.*
		（**）金融支出	.*
		（**）援助其他地区支出	.*
		（**）自然资源海洋气象等支出	.*
		（**）住房保障支出	,.
		（***）粮油物资储备支出	.*
收入	收入	支出	支出
项目	预算数	项目	预算数
		（***）国有资本经营预算支出	.*
		（***）灾害防治及应急管理支出	.*
		（***）预备费	.*
		（***）其他支出	.*
		（***）债务还本支出	.*
		（***）债务付息支出	.*
		（***）债务发行费用支出	.*
		（***）抗疫特别国债安排的支出	.*
*、上年结转结余	.*	*、年终结转结余（非财政拨款）	.*
收入总计	,.*	支出总计	,.*

注：保留*位小数。

-*-

表*

****年单位收入预算总表

单位名称：****省****监狱，单位：*元

本年收入

上年结转结余

财政拨款

单位资金

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

单位名称

收入总计

合计

小计

*般公共预算拨款

政府性基金预算收入

国有资本经营预算拨款

财政专户管理资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

小计

*般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户管理资金

单位资金

栏次

*=*+**

*=*+*+*

*=*+**+**+**+**

**=**+**+**

合计

**,***.**

*.**

**.**

*.**

**.**

*.**

*******省监狱管理局

**,***.**

*.**

**.**

*.**

**.**

*.**

**********省****监狱

**,***.**

*.**

**.**

*.**

**.**

*.**

注：保留*位小数。

-*-

表*

****年单位支出预算总表

单位名称：****省****监狱，单位：*元

功能科目

支出总计

本年支出

年终结转结余（非财政拨款）

科目编码

科目名称

支出总计

合计

基本支出小计

项目支出小计

*般公共预算

政府性基金预算国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

年终结转结余（非财政拨款）

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

年终结转结余（非财政拨款）

栏次

*=*+**

*=*+*=*+*+**+**+**

*=*+*+**+**+**

*=*+**+**+**+**

*=*+*

*=*+**

**=**+**

合计

**,***.**

*,***.**

**,***.**

*,***.**

*.**

**.**

*.**

**.**

*.**

***

公共安全支出

**,***.**

**.**

**,***.**

*.**

**.**

*.**

**.**

*.**

*****

监狱

**,***.**

**.**

**,***.**

*.**

**.**

*.**

**.**

*.**

*******

行政运行

**,***.**

**.**

**,***.**

*.**

**.**

*.**

**.**

*.**

***

社会保障和就业支出

*,***.**

*.**

*,***.**

*.**

*****

行政事业单位养老支出

*,***.**

*.**

*,***.**

*.**

*******

行政单位离退休

*,***.**

*.**

*,***.**

*.**

*******

机关事业单位基本养老保险缴费支出

*,***.**

*.**

*,***.**

*.**

*******

机关事业单位职业年金缴费支出

***.**

*.**

***.**

*.**

*****

抚恤

***.**

*.**

***.**

*.**

*******

死亡抚恤

***.**

*.**

***.**

*.**

***

卫生健康支出

***.**

*.**

***.**

*.**

***.**

*.**

*****

行政事业单位医疗

***.**

*.**

***.**

*.**

***.**

*.**

*******

行政单位医疗

***.**

*.**

***.**

*.**

***.**

*.**

***

住房保障支出

*,***.**

*.**

*,***.**

*.**

*****

住房改革支出

*,***.**

*.**

*,***.**

*.**

*******

住房公积金

*,***.**

*.**

*,***.**

*.**

-*-

注：保留*位小数。

-*-

第*部分：单位预算安排说明

*、单位收支总体情况

****年单位收入预算总额**,***.***元，其中：本年收入

**,***.***元，上年结转结余*.***元。本年收入中：财政拨款

收入**,***.***元，财政专户管理资金收入*.***元，单位资金

收入**.***元。

****年单位支出预算总额**,***.***元，其中：本年支出

**,***.***元，年终结转结余（非财政拨款）*.***元。本年支

出中：公共安全支出**,***.***元、教育支出**.***元、社会

保障和就业支出*,***.***元、卫生健康支出***.***元、住房

保障支出*,***.***元。

****年单位收入预算总额比****年预算增加*,***.***元，

增长**.**%，主要原因是：*、受人员变动、晋级晋档、职务晋

升等因素影响，工资奖金津补贴预算增加；*、警察遗属人数增

加，警察遗属生活补助、抚恤金等预算增加；*、按照养老保险

缴费基数调整等政策，机关、参公及公益*类事业单位养老保

险、职业年金缴费预算增加。*、按照《社会保险法》规定，省

本级职工医保缴费预算从省医疗保障局全部调整编列至各缴费主

体单位，故医保缴费预算增加；*、按照优化后的政务信息化运

行机制，政务信息化建设和运维项目调整为安排到具体实施单

位，导致预算增加。****年单位支出预算总额比****年预算增加

*,***.***元，增长**.**%，主要原因是：*、受人员变动、晋

级晋档、职务晋升等因素影响，工资奖金津补贴预算增加；*、

警察遗属人数增加，警察遗属生活补助、抚恤金等预算增加；

-**-

*、按照养老保险缴费基数调整等政策，机关、参公及公益*类

事业单位养老保险、职业年金缴费预算增加。*、按照《社会保

险法》规定，省本级职工医保缴费预算从省医疗保障局全部调整

编列至各缴费主体单位，故医保缴费预算增加；*、按照优化后

的政务信息化运行机制，政务信息化建设和运维项目调整为安排

到具体实施单位，导致预算增加。我单位****年预算公开包含基

本支出及部分项目支出，涉密项目按规定不予公开，下同。

*、财政拨款收支总体情况

****年单位财政拨款收入预算总额**,***.***元，其中：本

年收入**,***.***元，上年结转结余*.***元。本年收入中：*

般公共预算拨款收入**,***.***元，政府性基金预算拨款收入

*.***元，国有资本经营预算拨款收入*.***元。

****年单位财政拨款支出预算总额**,***.***元，其中：公

共安全支出**,***.***元、教育支出**.***元、社会保障和就

业支出*,***.***元、卫生健康支出***.***元、住房保障支出

*,***.***元。

****年单位财政拨款收支预算总额均为**,***.***元，比

****年预算增加*,***.***元，增长**.**%，主要原因是：*、

受人员变动、晋级晋档、职务晋升等因素影响，工资奖金津补贴

预算增加；*、警察遗属人数增加，警察遗属生活补助、抚恤金

等预算增加；*、按照养老保险缴费基数调整等政策，机关、参

公及公益*类事业单位养老保险、职业年金缴费预算增加。*、

按照《社会保险法》规定，省本级职工医保缴费预算从省医疗保

障局全部调整编列至各缴费主体单位，故医保缴费预算增加；

-**-

*、按照优化后的政务信息化运行机制，政务信息化建设和运维

项目调整为安排到具体实施单位，导致预算增加。

*、财政拨款“*公”经费支出情况

****年单位财政拨款安排“*公”经费**.***元，其中：*

般公共预算安排“*公”经费**.***元；政府性基金预算安排

“*公”经费*.***元；国有资本经营预算安排“*公”经费

*.***元。

****年因公出国（境）费*.***元，与****年预算数持平，

无增减变动，其中*般公共预算安排*.***元，与****年预算数

持平，无增减变动，政府性基金预算安排*.***元，与****年预

算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排*.***元，与

****年预算数持平，无增减变动。

****年公务接待费*.***元，比****年预算增加*.***元，

增长***.**%，其中*般公共预算安排*.***元，同比增加*.***

元，增长***.**%，政府性基金预算安排*.***元，与****年预算

数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排*.***元，与****

年预算数持平，无增减变动，主要原因是：无疫情影响后，本单

位开展警示教育活动、迎接上级检查等方面的工作增多，来访人

数显著增加。

****年公务用车运行维护费**.***元，与****年预算数持

平，无增减变动，其中*般公共预算安排**.***元，与****年预

算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排*.***元，与****

年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排*.***元，

与****年预算数持平，无增减变动。

-**-

****年公务用车购置费*.***元，与****年预算数持平，无

增减变动，其中*般公共预算安排*.***元，与****年预算数持

平，无增减变动，政府性基金预算安排*.***元，与****年预算

数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排*.***元，与****

年预算数持平，无增减变动。

*、基本支出预算总体情况

****年单位基本支出预算总额为**,***.***元，其中：人员

经费**,***.***元，公用经费*,***.***元。人员经费包含基本

工资*,***.***元、津贴补贴*,***.***元、奖金*,***.***

元、机关事业单位基本养老保险缴费*,***.***元、职业年金缴

费***.***元、其他社会保障缴费**.***元、住房公积金

*,***.***元、离休费**.***元、退休费*,***.***元、抚恤金

***.***元、生活补助*.***元；公用经费包含办公费**.***

元、水费**.***元、电费**.***元、邮电费***.***元、物业

管理费**.***元、差旅费**.***元、维修(护)费**.***元、公

务接待费*.***元、工会经费***.***元、福利费***.***元、

公务用车运行维护费**.***元、其他交通费用***.***元、其他

商品和服务支出**.***元、****购置**.***元。

*、项目支出预算总体情况

****年项目支出预算总额为*,***.***元，其中：*般公共

预算项目支出*,***.***元，政府性基金预算项目支出*.***

元，国有资本经营预算项目支出*.***元，财政专户管理资金预

算项目支出*.***元，单位资金预算项目支出**.***元。

****年项目支出预算金额大于等于****元的项目有*个，是

-**-

监狱干警医保缴费***.***元。无占比大于等于项目支出预算总

额**％的项目。

*、****预算情况

****年****预算总额为*,***.***元，其中：货物类政

府采购*,***.***元，工程类******.***元，服务类政府采

购***.***元。****年****预算总额比****年预算增加

*,***.***元，增长***.**%，主要原因是：按照优化后的政务信

息化运行机制，政务信息化建设和运维项目调整为安排到具体实

施单位，导致本项目金额增加。

*、项目支出绩效目标情况

****年，本单位实行绩效目标管理的项目**个（含基本支出

和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金

**,***.***元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效

目标表。

-**-

第*部分：其他重要事项说明

*、机关（机构）运行经费说明

****年单位机关（机构）运行经费预算为*,***.***元，其

中：办公费**.***元、水费**.***元、电费**.***元、邮电费

***.***元、物业管理费**.***元、差旅费**.***元、维修

(护)费**.***元、公务接待费*.***元、工会经费***.***元、

福利费***.***元、公务用车运行维护费**.***元、其他交通费

用***.***元、其他商品和服务支出**.***元、****购置

**.***元。****年单位机关（机构）运行经费预算比****年预算

减少**.***元，下降*.**%，主要原因是：落实中央、国务院和

省委、省政府过“紧日子”要求，压减相关经费。

*、国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，本单位固定资产金额**,***.***元，

分布构成情况为：房屋**,***.**平方米，车辆**辆，单价在***

*元以上的设备*台（套）。****年度拟购置固定资产**.**元，

主要是：台式电脑、便携式计算机、多功能*体打印机、数码照

相机、扫描仪等。

*、项目支出（含转移支付项目）安排情况

****年部门预算中安排的重要项目有*个，*是个税手续费，

金额*.***元，主要用于保障个税代扣代缴业务耗材及办公用品

购置费用；*是慰问金及困难补助，金额*.***元，主要用于发

放慰问金及困难补助；*是政务信息系统建设，金额*.***元，

-**-

主要用于实施****年****省政务信息化运维项目，提搭建系统及

测评，满足国家安全等级保护*级要求；*是监狱干警医保缴

费，金额***.***元，主要用于缴纳干警基本医疗保险及公务员

医疗补助；*是离休干部医药费，金额**.***元，主要用于支付

离休干部产生的医药费；*是罪犯合作医疗资金，金额**.***

元，主要用于购买罪犯医药、支付罪犯住院费等；*是罪犯大病

统筹，金额**.***元，主要用于缴纳罪犯新型农村合作医疗保

费。

*、名词解释

*.*般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用

于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国

家机构正常运转等方面的收支预算。

*.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在*

定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专

项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据

基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收

定支。

*.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有

资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政

府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳

入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营

预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

-**-

*.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政

拨款，包括*般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本

经营预算资金。

*.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在

财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校

收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

*.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活

动取得的收入，不含教育收费收入。

*.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得

的非财政拨款收入。

*.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位

根据有关规定上缴的收入。

**.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生支出，包括人员经费和公用经费。

**.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

**.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和

“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本

工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补

助等。

**.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和

“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水

-**-

费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修

(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经

费、****购置、其他商品和服务支出等。

**.“*公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公

务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公

务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单

位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保

障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用

材料费及*般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理

费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

**.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能

活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

**.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出

的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支

付了人员工资还是购买了****。

**.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：反映行

政单位的基本支出。

**.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位）开支的离退休经费。

-**-

**.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

**.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

**.公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生

（项）：反映监狱管理部门及监狱用于罪犯生活的支出，包括伙

食费、被服费等，以及用于罪犯医疗卫生的支出。

-**-

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