2024年佛山市华材职业技术学校部门预算-比地招标网

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公告内容：

****年****市华材职业技术学校部门预算

****年****市华材职业技术学校部门预算.***

****年

****市华材职业技术学校部门预算

第*部分****市华材职业技术学校概况

*、主要职责

*、部门机构设置

*、部门预算构成

第*部分****年部门预算表

*、收支总体情况表

*、收入总体情况表

*、支出总体情况表

*、财政拨款收支总体情况表

*、*般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

*、*般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

*、*般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

*、财政拨款安排的行政经费及“*公”经费预算表

*、政府性基金预算支出情况表

*、国有资本经营预算支出情况表

**、部门预算基本支出预算表

**、部门预算项目支出及****支出预算表

第*部分****年部门预算情况说明

第*部分名词解释

第*部分****市华材职业技术学校概况

*、主要职责

（*）认真贯彻“以市场为基础、以就业为导向、以能力为

本位、以服务为宗旨”的职教方针，把学校办成适应当地社会、

经济发展的需要，具有特色的职业学校。

（*）办学宗旨：为当地经济建设服务、为推动当地就业与

再就业发展服务。学校坚持“质量立校、合作兴校、文化润校、

特色强校”的办学发展思路，努力提高办学质量和效益。

*、部门机构设置

****市华材职业技术学校实行*级建制，校长以下设*大处

室（办公室、教务处、学生处、实训与培训处、总务处、质控

办），**个专业（汽车运用与维修、新能源汽车运用与维修、

数字媒体技术应用、计算机网络技术、工业机器人技术应用、电

子信息技术、幼儿保育、工艺美术、服装设计与工艺、园林技

术、机械加工技术、会计事务、电子商务）。各处室侧重统筹、

协调、服务、监督、检查，发挥宏观调控作用；各专业部侧重组

织、实施、落实。

*、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

-*-

第*部分****年部门预算表

表*

收支总体情况表

单位名称：****市华材职业技术学校，单位：*元

收入	收入	支出	支出
项目	预算	项目	预算
*、预算拨款	,.	、般公共服务支出	.*
*、财政专户拨款	.*	*、外交支出	.*
、***资金	,.	*、国防支出	.*
		*、公共安全支出	.*
		*、教育支出	,.*
		*、科学技术支出	.*
		*、文化旅游体育与传媒支出	.*
		*、社会保障和就业支出	.*
		*、卫生健康支出	.*
		*、节能环保支出	.*
		**、城乡社区支出	.*
		**、农林水支出	.*
		**、交通运输支出	.*
		**、资源勘探工业信息等支出	.*
		**、商业服务业等支出	.*
		**、金融支出	.*
		、援助**地区支出	.*
		**、自然资源海洋气象等支出	.*
		**、住房保障支出	.*
		**、粮油物资储备支出	.*
		***、国有资本经营预算支出	.*
		***、灾害防治及应急管理支出	.*
收入	收入	支出	支出
项目	预算	项目	预算
		*、**支出	.*
本年收入合计	,.*	本年支出合计	,.*
*、上级补助收入	.*	***、对附属单位补助支出	.*
*、附属单位上缴收入	.*	***、上缴上级支出	.*
*、用事业基金弥补收支差额	.*	***、结转下年	.*
收入总计	,.*	支出总计	,.*

注：财政拨款收支情况包括*般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

-*-

表*

收入总体情况表

单位名称：****市华材职业技术学校，单位：*元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户拨款收入

****资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

合计

*般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

****专户收入拨款

事业收入

经营收入

****收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

**,***.**

*,***.**

*.**

***.**

*.**

*,***.**

*.**

***

教育支出

**,***.**

*,***.**

*.**

***.**

*.**

*,***.**

*.**

*****

职业教育

**,***.**

*,***.**

*.**

***.**

*.**

*,***.**

*.**

*******

中等职业教育

**,***.**

*,***.**

*.**

***.**

*.**

*,***.**

*.**

*****

****教育支出

*.**

*******

****教育支出

*.**

注：无。

-*-

表*

支出总体情况表

单位名称：****市华材职业技术学校，单位：*元

功能分类科目	功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	合计	,.*	,.	,.	.*	.*	.*	.*
***	教育支出	,.*	,.	,.	.*	.*	.*	.*
*****	职业教育	,.*	,.	,.	.*	.*	.*	.*
*******	中等职业教育	,.*	,.	,.	.*	.*	.*	.*
*****	****教育支出	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
*******	****教育支出	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*

注：无。

-*-

表*

财政拨款收支总体情况表

单位名称：****市华材职业技术学校，单位：*元

收入	收入	支出	支出
项目	预算	项目	预算
、般公共预算	,.	、般公共服务支出	.*
*、政府性基金预算	.*	*、外交支出	.*
*、国有资本经营预算	.*	*、国防支出	.*
		*、公共安全支出	.*
		*、教育支出	,.
		*、科学技术支出	.*
		*、文化旅游体育与传媒支出	.*
		*、社会保障和就业支出	.*
		*、卫生健康支出	.*
		*、节能环保支出	.*
		**、城乡社区支出	.*
		**、农林水支出	.*
		**、交通运输支出	.*
		**、资源勘探工业信息等支出	.*
		**、商业服务业等支出	.*
		**、金融支出	.*
		、援助**地区支出	.*
		**、自然资源海洋气象等支出	.*
		**、住房保障支出	.*
		**、粮油物资储备支出	.*
		***、国有资本经营预算支出	.*
		***、灾害防治及应急管理支出	.*
		*、**支出	.*
本年收入合计	,.	本年支出合计	,.
收入	收入	支出	支出
项目	预算	项目	预算
		***、结转下年	.*
收入总计	,.	支出总计	,.

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

-*-

表*

*般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：****市华材职业技术学校，单位：*元

功能科目名称	*般公共预算支出	*般公共预算支出	*般公共预算支出
功能科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	,.	,.	*.
[***]教育支出	,.	,.	*.
[*****]职业教育	,.	,.	*.
[*******]中等职业教育	,.	,.	*.
[***]**教育支出	.*	.*	.*
[*****]**教育支出	.*	.*	.*

注：无。

-*-

表*

*般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：****市华材职业技术学校，单位：*元

部门预算支出经济科目	预算
合计	*.
[***]商品和服务支出	*.
[*****]办公费	*.

注：无。

-**-

表*

财政拨款安排的行政经费及“*公”经费预算表

单位名称：****市华材职业技术学校，单位：*元

项目	合计	*般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	.*	.*	.*	.*
“*公”经费	.	.	.*	.*
其中：（*）因公出国（境）支出	.*	.*	.*	.*
（*）公务用车购置及运行维护支出	.	.	.*	.*
*.公务用车购置费	.*	.*	.*	.*
*.公务用车运行维护费	.	.	.*	.*
（*）公务接待费支出	.*	.*	.*	.*

注：无。

-**-

表*

政府性基金预算支出情况表

单位名称：****市华材职业技术学校，单位：*元

功能分类科目	功能分类科目	政府性基金预算支出	政府性基金预算支出	政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	.*	.*	.*

注：本表本年无发生额。

-**-

表**

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：****市华材职业技术学校，单位：*元

功能分类科目	功能分类科目	国有资本经营预算支出	国有资本经营预算支出	国有资本经营预算支出
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	.*	.*	.*

注：本表本年无发生额。

-**-

表**

部门预算基本支出预算表

单位名称：****市华材职业技术学校，单位：*元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政拨款	财政拨款	财政拨款	财政专户拨款	****资金
支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	*般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	****资金
合计	,.	,.	,.	.*	.*	.*	.*
****市华材职业技术学校（小计）	,.	,.	,.	.*	.*	.*	.*
基本工资	*.	*.	*.	.*	.*	.*	.*
津贴补贴	,.	,.	,.	.*	.*	.*	.*
绩效工资	,.	,.	,.	.*	.*	.*	.*
机关事业单位基本养老保险缴费	*.	*.	*.	.*	.*	.*	.*
职业年金缴费	*.	*.	*.	.*	.*	.*	.*
职工基本医疗保险缴费	*.	*.	*.	.*	.*	.*	.*
****社会保障缴费	.	.	.	.*	.*	.*	.*
住房公积金	*.	*.	*.	.*	.*	.*	.*
办公费	*.	*.	*.	.*	.*	.*	.*
差旅费	.	.	.	.*	.*	.*	.*
培训费	.	.	.	.*	.*	.*	.*
工会经费	.	.	.	.*	.*	.*	.*
福利费	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*
公务用车运行维护费	.	.	.	.*	.*	.*	.*
离休费	.	.	.	.*	.*	.*	.*
退休费	*.	*.	*.	.*	.*	.*	.*
生活补助	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*

注：无。

-**-

表**

部门预算项目支出及****支出预算表

单位名称：****市华材职业技术学校，单位：*元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政拨款	财政拨款	财政拨款	财政专户拨款	****资金	绩效目标
支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	*般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	****资金	绩效目标
合计	,.	*.	*.	.*	.*	.*	,.
****市华材职业技术学校（小计）	,.	*.	*.	.*	.*	.*	,.
基本户-日常运转经费	,.	.*	.*	.*	.*	.*	,.	通过资金项目对学校给予教育政策补助，把学校建设成高质量、高水平的国家中等职业教育改革发展示范学校。
联合高校办学成本	*.	*.	*.	.*	.*	.*	.*	通过开展**市华材职业技术学校联合高校办学成本项目，解决日常业务工作经费问题，保障**市华材职业技术学校联合高校办学项目正常有序开展。
住宿费	*.	.*	.*	.*	.*	.*	*.	通过开展住宿费项目，通过购买服务，完成学校学生宿舍的年度保洁、保安、设备维护等工作任务，为住宿生提供良好的住宿环境。
铺位管理费	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*	开展铺位管理费项目，通过购置办公用品等，解决日常业务工作经费问题，提高职业技术教育水平，促进我省职业教育的健康发展。
下达人才发展专项经费（基础教育高层次人才引进和培养）	.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*	通过下达人才发展专项经费（基础教育高层次人才引进和培养）项目，对学校给予教育政策补助，把学校建设成高质量、高水平的国家中等职业教育改革发展示范学校。
****市职业教育提升经费	*.	*.	*.	.*	.*	.*	.*	通过开展****市职业教育提升经费项目，对学校给予教育政策补助，把学校建设成高质量、高水平的国家中等职业教育改革发展示范学校。

注：无。

-**-

第*部分****年部门预算情况说明

*、部门预算收支增减变化情况

****年本部门收入预算**,***.***元，比上年增加*,***.**

*元，增长**.**%，主要原因是日常运转经费等预算经费增加；

支出预算**,***.***元，比上年增加*,***.***元，增长

**.**%，主要原因是日常运转经费等预算经费增加。

*、“*公”经费安排情况

****年本部门财政拨款安排“*公”经费***元，比上年减

少*.***元，下降*.**%，主要原因是厉行节约，从严控制经费开

支。其中：因公出国（境）费**元，比上年增加**元，增长--

（基数为*，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公

务用车购置及运行维护费***元（公务用车购置费**元，比上年

增加**元；公务用车运行维护费***元，比上年增加**元。）

比上年增加**元，增长*%，主要原因是与上年持平，无增减变

化；公务接待费**元，比上年减少*.***元，下降***%，主要原

因是厉行节约，从严控制经费开支。

*、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、****交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

-**-

件购置更新、公务用车购置、****交通工具购置经济科目对应的

预算资金。****年，本部门机关运行经费安排**元，比上年增加

**元，增长--（基数为*，不可比），主要原因是本部门为非参

照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行

经费。

*、****情况

****年本部门****安排**.***元，其中：货物类采购预

算**元，工程类采购预算**元，服务类采购预算**.***元等。

*、国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，本部门固定资产金额**,***.***元，

分布构成情况为：房屋**,***.**平方米，******辆，单价在***

*元以上的设备*台等。本年度拟购置固定资产**元，主要是无

等。

*、重点项目预算绩效目标情况

****年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：*元）	绩效目标
联合高校办学成本	*.	通过开展**市华材职业技术学校联合高校办学成本项目，解决日常业务工作经费问题，保障**市华材职业技术学校联合高校办学项目正常有序开展。

注：无。

-**-

第*部分名词解释

*、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政

预算资金收入。

*、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

*、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*、****收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存

款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

*、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“****收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支

差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

*、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

*、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

*、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

*、行政经费（机关运行经费）:指用于维持行政（参公）

单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电

费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

-**-

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专

用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、****交

通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络

及软件购置更新、公务用车购置、****交通工具购置经济科目对

应的预算资金。

*、“*公”经费:“*公”经费指部门（单位）使用财政

拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和

公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的

国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂

费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含****购置

税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费

用。

-**-

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