****医学院附属医院
****年单位预算公开情况说明
目录
第*部分单位基本概况
*、单位职责
*、机构设置情况
第*部分****年单位预算情况说明
*、收支总体情况
*、*般公共预算情况
*、*般公共预算财政拨款“*公”经费、培训费、会议费等情况
*、*般公共预算财政拨款机关运行经费情况
*、****安排情况
*、国有资产占用情况
*、其他重要事项情况说明
*、预算绩效管理情况
**、名词解释
第*部分****年单位预算公开表
*、单位收支总体情况表
*、单位收入总体情况表
*、单位支出总体情况表
*、财政拨款收支总体情况表
*、财政拨款支出表
*、*般公共预算支出情况表
*、*般公共预算基本支出情况表
*、*般公共预算财政拨款“*公”经费、会议费、培训费支出情况表
*、*般公共预算财政拨款机关运行经费表
*、政府性基金预算支出情况表
**、部门管理转移支付表
**、国有资本经营预算支出情况表
**、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及
财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导
意见》和《中共****省委办公厅****省人民政府办公厅关于进*步推进预算公
开工作的实施方案》要求，现将****年部门预算公开如下：
*、单位职责
****医学院附属医院始建于****年，其前身为平凉市人民医院，****年更
名为****医学院附属医院。经过**多年的建设发展，现已成为*所集医疗急救、
教学科研、卫生应急、预防保健、康复理疗、健康检查、职业病防治为*体的
现代化综合性*级甲等医院。是国际紧急医疗救援网络医院、国家“爱婴医院”、
国家胸痛中心、****省“*佳医院”，是全国住院医师规范化培训基地、全国肝
炎患者教育基地、****省手术室专科护士培训基地，****省骨科研究所平凉分
所、****省肝胆胰外科研究所平凉分所、兰州大学临床医学院肿瘤防治中心平
凉分中心。
*、机构设置情况
（*）机关内设机构
医院设有职能科室**个、临床科室**个、医技科室**个、纪检监察和群
团组织机构**个。建成重症医学科、呼吸内科*个省级重点学科和产科、儿科、
妇科、感染科、检验中心、全科医学科、烧伤整形科、输血科、新生儿科、影
像中心**个市级重点学科，省级规范化老年医学科和疼痛综合管理试点医院顺
利通过评估验收。****，心血管
内科顺利通过省级临床重点专科评审。
（*）参照公务员法管理单位
无
（*）直属事业单位
无
*、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，****年单位收支包括机关预算和直属单位预算在
内的汇总情况。
****年单位收支总预算**,***.******。按照综合预算的原则，单位所有
收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：*般公共预算拨款收入、事业收
入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（*）收入预算
****年收入预算**,***.******（详见单位预算公开表*，*）。包括：
*般公共预算收入*,***.******，占*.**%；
政府性基金预算收入*.******，占*.**%；
上年结转收入***.******，占*.**%；
其他收入**,***.******，占**.**%。
图*、收入预算构成
*般公共预算收入政府性基金预算收入当年其他收入上年结转收入
（*）支出预算
****年支出预算**,***.******（详见单位预算公开表*）。其中：基本支
出**,***.******，占**.**%；项目支出***.******，占*.**%；上年结转收
入***.******，占*.**%。
*、*般公共预算情况
****年*般公共预算支出*,***.******，包括：卫生健康支出*,***.**
****。
具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表*,*,*,*）：
图*、支出预算构成
卫生健康支出
（*）基本支出
****年基本支出*,***.******，与上年预算持平，主要原因是****年医
院编制床位数未变化，床位拨款标准未变化。
其中：人员经费支出*,***.******，主要包括：基本工资。
公用经费支出*.******。
（*）项目支出
****年*般公共预算项目支出***.******，比****年预算增加***.***
元，增长**.**%，增长的主要原因是卫生健康人才、住院医师规范化培训省级
补助资金项目资金金额上调***.******，新增中医药专项*.******。
经济社会发展项目*个。
保障运转经费*个。
其他项目*个，主要是卫生健康人才、中医药专项、住院医师规范化培训
省级补助资金。
（*）支出功能分类说明
*、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：****年预算数为
*,***.******，与上年预算持平，主要原因是****年医院编制床位数未变化，
床位拨款标准未变化。
*、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：
****年预算数为*.******，较****年预算增加*.******，增长***.**%，增
长的主要原因是****年新增中医药专项经费，用于中医药事业发展。
*、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：
****年预算数为***.******，较****年预算增加***.******，增长**.**%，
增长的主要原因是卫生健康人才、住院医师规范化培训省级补助资金项目资金
金额上调***.******。
*、单位*般公共预算财政拨款“*公”经费、培训费、会议费等情况
（*）“*公”经费情况说明
“*公”经费预算*.******，与****年预算持平。
*．因公出国（境）费用*.******，与****年预算持平，主要原因是****
年未安排*般公共预算财政拨款出国出境费用。
*．公务接待费*.******，与****年预算持平，主要原因是****年未安
排*般公共预算财政拨款公务接待费。
*．公务用车购置及运行维护费*.******（其中：公务用车购置*.******，
公务用车运行维护费*.******），与****年预算持平，主要原因是****年未
安排*般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费。
（*）培训费预算情况说明
*．培训费***.******，较****年预算增加***.******，增长**.**%，
增加的主要原因是卫生健康人才、住院医师规范化培训省级补助资金项目资金
金额上调***.******，新增中医药专项*****。
（*）会议费预算情况说明
*．会议费*.******，与****年预算持平，主要原因是****年未安排*
般公共预算财政拨款会议费。
图*、“*公”经费、培训费、会议费支出预算构成
会议费培训费
因公出国（境）费用公务接待费公务用车运行维护费公务用车购置
*、*般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费*.******，与****年预算持平，主要原因是未安排*般公
共预算财政拨款机关运行经费。
*、****安排情况
****年单位****预算总额**,***.******，其中：****货物预算
**,***.******，****工程预算*.******，****服务预算*,***.***
元。
****年，单位面向中小企业预留****项目预算金额*.******，小微企
业预留****项目预算金额*.******。
*、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为**,***.******。其中：办公用房****平方米，价
值**.******。预算单位共有公务用车**辆，价值***.******。单价******
以上的设备价值**,***.******。****年拟采购固定资产约**,***.******。
*、其他重要事项情况说明
（*）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（*）非税收入情况
****年本单位涉及非税收入，****年计划征收***.******。其中：中央
批准设立*个，主要是无，分别计划征收*，省级批准设立*个，主要是事业单
位国有资产处置收入、其他地方自行试点项目收益专项债劵对应项目专项收入，
分别计划征收**.******、***.******。
（*）重点项目情况
本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。
（*）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
表*、*般公共预算财政拨款“*公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：****
| 单位名称 |
“*公”经费 |
“*公”经费 |
“*公”经费 |
“*公”经费 |
“*公”经费 |
会议费 |
培训费 |
| 单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务用车购置及运行维护费 |
会议费 |
培训费 |
| 单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
会议费 |
培训费 |
| ** |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
| [*********]****医学院附属医院 |
|
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|
***.** |
表*、*般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位：****
| 序号 |
部门预算支出经济分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ** |
** |
* |
* |
* |
|
总计 |
|
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| * |
[*****]办公费 |
|
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|
| * |
[*****]印刷费 |
|
|
|
| * |
[*****]水费 |
|
|
|
| * |
[*****]电费 |
|
|
|
| * |
[*****]邮电费 |
|
|
|
| * |
[*****]取暖费 |
|
|
|
| * |
[*****]物业管理费 |
|
|
|
| * |
[*****]差旅费 |
|
|
|
| * |
[*****]维修（护）费 |
|
|
|
| ** |
[*****]会议费 |
|
|
|
| ** |
[*****]专用材料费 |
|
|
|
| ** |
[*****]福利费 |
|
|
|
| ** |
[*****]公务用车运行维护费 |
|
|
|
| ** |
[*****]其他商品和服务支出 |
|
|
|
| ** |
[*****]办公设备购置 |
|
|
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未安排预算，*般公共预算机关运行经费情况表为空表。
表*、政府性基金预算支出情况表
单位：****
项目，预算数
**，*
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
表**、部门管理转移支付表
单位：****
| 单位名称 |
合计 |
*般公共预算项目支出 |
政府性基金预算项目支出 |
国有资本经营预算项目支出 |
| ** |
* |
* |
* |
* |
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未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
表**、国有资本经营预算支出情况表
单位：****
项目，预算数
**，*
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
附件*
单位整体支出绩效目标表
（****年度）
| 单位名称 |
****医学院附属医院 |
****医学院附属医院 |
****医学院附属医院 |
****医学院附属医院 |
****医学院附属医院 |
****医学院附属医院 |
| 总体目标 |
*.贯彻落实国家教育及医疗卫生各项方针政策和法律法规，制定医院发展规划并组织实施。*.承担基本医疗保健服务任务，最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求，做好门诊、急诊、住院病人的诊疗和重大事故紧急救援工作，主要提供急危重症、疑难病症诊疗和高水平的专科医疗服务，接受下级医院转诊。*.承担****医学院临床教学和人才培养任务，加强人才队*建设，完成****医学院医学生的临床理论和实践教学任务，培养医学人才。*.发挥全国住院医师规范化培训基地作用，承担基层医务人员进修培训，指导基层医疗单位业务。*.承担医学科研任务，积极开展以提高医疗服务水平为主的临床技术创新和学术交流活动，加强学术学科建设。*.引进新发展理念与先进管理办法，加强医疗新技术、新项目的引进和推广应用。*.承担突发公共卫生事件和重大灾害的紧急医疗救援任务，做好院前急救工作，完成政府指令性医疗保障任务。*.做好健康教育宣传，开展全生命周期健康管理工作，为群众提供预防保健服务。*.履行法律、法规和制度规定赋予的其他职责，完成省市党委、政府和主管部门安排的指令性工作任务。 |
*.贯彻落实国家教育及医疗卫生各项方针政策和法律法规，制定医院发展规划并组织实施。*.承担基本医疗保健服务任务，最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求，做好门诊、急诊、住院病人的诊疗和重大事故紧急救援工作，主要提供急危重症、疑难病症诊疗和高水平的专科医疗服务，接受下级医院转诊。*.承担****医学院临床教学和人才培养任务，加强人才队*建设，完成****医学院医学生的临床理论和实践教学任务，培养医学人才。*.发挥全国住院医师规范化培训基地作用，承担基层医务人员进修培训，指导基层医疗单位业务。*.承担医学科研任务，积极开展以提高医疗服务水平为主的临床技术创新和学术交流活动，加强学术学科建设。*.引进新发展理念与先进管理办法，加强医疗新技术、新项目的引进和推广应用。*.承担突发公共卫生事件和重大灾害的紧急医疗救援任务，做好院前急救工作，完成政府指令性医疗保障任务。*.做好健康教育宣传，开展全生命周期健康管理工作，为群众提供预防保健服务。*.履行法律、法规和制度规定赋予的其他职责，完成省市党委、政府和主管部门安排的指令性工作任务。 |
*.贯彻落实国家教育及医疗卫生各项方针政策和法律法规，制定医院发展规划并组织实施。*.承担基本医疗保健服务任务，最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求，做好门诊、急诊、住院病人的诊疗和重大事故紧急救援工作，主要提供急危重症、疑难病症诊疗和高水平的专科医疗服务，接受下级医院转诊。*.承担****医学院临床教学和人才培养任务，加强人才队*建设，完成****医学院医学生的临床理论和实践教学任务，培养医学人才。*.发挥全国住院医师规范化培训基地作用，承担基层医务人员进修培训，指导基层医疗单位业务。*.承担医学科研任务，积极开展以提高医疗服务水平为主的临床技术创新和学术交流活动，加强学术学科建设。*.引进新发展理念与先进管理办法，加强医疗新技术、新项目的引进和推广应用。*.承担突发公共卫生事件和重大灾害的紧急医疗救援任务，做好院前急救工作，完成政府指令性医疗保障任务。*.做好健康教育宣传，开展全生命周期健康管理工作，为群众提供预防保健服务。*.履行法律、法规和制度规定赋予的其他职责，完成省市党委、政府和主管部门安排的指令性工作任务。 |
*.贯彻落实国家教育及医疗卫生各项方针政策和法律法规，制定医院发展规划并组织实施。*.承担基本医疗保健服务任务，最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求，做好门诊、急诊、住院病人的诊疗和重大事故紧急救援工作，主要提供急危重症、疑难病症诊疗和高水平的专科医疗服务，接受下级医院转诊。*.承担****医学院临床教学和人才培养任务，加强人才队*建设，完成****医学院医学生的临床理论和实践教学任务，培养医学人才。*.发挥全国住院医师规范化培训基地作用，承担基层医务人员进修培训，指导基层医疗单位业务。*.承担医学科研任务，积极开展以提高医疗服务水平为主的临床技术创新和学术交流活动，加强学术学科建设。*.引进新发展理念与先进管理办法，加强医疗新技术、新项目的引进和推广应用。*.承担突发公共卫生事件和重大灾害的紧急医疗救援任务，做好院前急救工作，完成政府指令性医疗保障任务。*.做好健康教育宣传，开展全生命周期健康管理工作，为群众提供预防保健服务。*.履行法律、法规和制度规定赋予的其他职责，完成省市党委、政府和主管部门安排的指令性工作任务。 |
*.贯彻落实国家教育及医疗卫生各项方针政策和法律法规，制定医院发展规划并组织实施。*.承担基本医疗保健服务任务，最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求，做好门诊、急诊、住院病人的诊疗和重大事故紧急救援工作，主要提供急危重症、疑难病症诊疗和高水平的专科医疗服务，接受下级医院转诊。*.承担****医学院临床教学和人才培养任务，加强人才队*建设，完成****医学院医学生的临床理论和实践教学任务，培养医学人才。*.发挥全国住院医师规范化培训基地作用，承担基层医务人员进修培训，指导基层医疗单位业务。*.承担医学科研任务，积极开展以提高医疗服务水平为主的临床技术创新和学术交流活动，加强学术学科建设。*.引进新发展理念与先进管理办法，加强医疗新技术、新项目的引进和推广应用。*.承担突发公共卫生事件和重大灾害的紧急医疗救援任务，做好院前急救工作，完成政府指令性医疗保障任务。*.做好健康教育宣传，开展全生命周期健康管理工作，为群众提供预防保健服务。*.履行法律、法规和制度规定赋予的其他职责，完成省市党委、政府和主管部门安排的指令性工作任务。 |
*.贯彻落实国家教育及医疗卫生各项方针政策和法律法规，制定医院发展规划并组织实施。*.承担基本医疗保健服务任务，最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求，做好门诊、急诊、住院病人的诊疗和重大事故紧急救援工作，主要提供急危重症、疑难病症诊疗和高水平的专科医疗服务，接受下级医院转诊。*.承担****医学院临床教学和人才培养任务，加强人才队*建设，完成****医学院医学生的临床理论和实践教学任务，培养医学人才。*.发挥全国住院医师规范化培训基地作用，承担基层医务人员进修培训，指导基层医疗单位业务。*.承担医学科研任务，积极开展以提高医疗服务水平为主的临床技术创新和学术交流活动，加强学术学科建设。*.引进新发展理念与先进管理办法，加强医疗新技术、新项目的引进和推广应用。*.承担突发公共卫生事件和重大灾害的紧急医疗救援任务，做好院前急救工作，完成政府指令性医疗保障任务。*.做好健康教育宣传，开展全生命周期健康管理工作，为群众提供预防保健服务。*.履行法律、法规和制度规定赋予的其他职责，完成省市党委、政府和主管部门安排的指令性工作任务。 |
|
公用经费 |
公用经费 |
**,***.** |
上年结转结余 |
***.** |
|
基本支出 |
人员经费 |
人员经费 |
**,***.** |
当年财政拨款 |
*,***.** |
| 预算情况（****） |
按支出类型分 |
按支出类型分 |
按支出类型分 |
预算金额 |
按来源类型分 |
预算金额 |
|
基本支出 |
合计 |
合计 |
**,***.** |
**** |
**,***.** |
|
|
项目支出 |
项目支出 |
***.** |
收入预算合计 |
**,***.** |
|
|
项目支出 |
项目支出 |
***.** |
支出预算合计 |
**,***.** |
| *级指标 |
*级指标 |
|
|
*级指标 |
|
指标值 |
|
|
基本支出预算执行率 |
|
=***% |
|
|
结转结余变动率 |
|
下降 |
|
|
项目支出预算执行率 |
|
≤***% |
| 部门管理 |
资金投入 |
资金投入 |
|
“*公经费”控制率 |
|
≤***% |
|
财务管理 |
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
财务管理制度健全性 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
|
财务管理 |
财务管理 |
资金使用规范性 |
资金使用规范性 |
资金使用规范性 |
规范 |
|
采购管理 |
采购管理 |
****规范性 |
****规范性 |
****规范性 |
规范 |
|
人员管理 |
人员管理 |
在职人员控制率 |
在职人员控制率 |
在职人员控制率 |
≥**% |
|
重点工作管理 |
重点工作管理 |
重点工作管理制度健全性 |
重点工作管理制度健全性 |
重点工作管理制度健全性 |
健全 |
|
资产管理 |
资产管理规范性 |
规范 |
|
住院患者收治数 |
≥*****人 |
|
部门履职目标 |
住院患者平均住院天数 |
≤**天 |
|
部门履职目标 |
门诊病人收治数 |
≥******人 |
| 履职效果 |
部门效果目标 |
医疗废物安全处置率 |
=***% |
| 履职效果 |
部门效果目标 |
污水处理达标率 |
=***% |
|
社会影响 |
违法违规行为发生数 |
≤*起 |
|
服务对象满意度 |
公众满意度 |
≥**% |
|
长效管理 |
中期规划建设完备程度 |
完备 |
| 能力建设 |
人力资源建设 |
人员培训机制完备性 |
完备 |
|
档案管理 |
档案管理完备性 |
完备 |
项目支出绩效目标表
（****年度）
| 项目名称 |
|
|
|
|
|
| 主管部门及代码 |
|
|
实施单位 |
|
|
|
年度资金总额： |
年度资金总额： |
|
|
|
| 项目金额 |
其中：当年财政拨款 |
其中：当年财政拨款 |
|
|
|
|
上年结转资金 |
上年结转资金 |
|
|
|
|
**** |
**** |
|
|
|
| 总体目标 |
|
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| *级指标 |
*级指标 |
*级指标 |
*级指标 |
*级指标 |
指标目标值 |
|
数量指标 |
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|
|
数量指标 |
|
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| 产出指标 |
质量指标 |
|
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| 产出指标 |
质量指标 |
|
|
|
|
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
经济成本指标 |
|
|
|
|
|
经济成本指标 |
|
|
|
|
| 成本指标 |
社会成本指标 |
|
|
|
|
| 成本指标 |
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
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| 效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
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