****年度****市中医院预算公开说明
目录
第*部分****市中医院部门概况
*、主要职责
*、部门预算单位构成
第*部分****市中医院****年度部门预算情况说明
*、收入支出预算总体情况说明
*、收入预算总体情况说明
*、支出预算总体情况说明
*、财政拨款收支预算总体情况说明
*、*般公共预算支出预算情况说明
*、*般公共预算基本支出情况说明
*、*般公共预算“*公”经费支出预算情况说明
*、政府性基金预算支出情况说明
*、上年结转情况说明
*、****重要事项的情况说明
第*部分名词解释
附件：****市中医院****年度部门预算表
*、部门收支预算表
*、部门收入预算表
*、部门支出预算表
*、财政拨款收支预算表
*、*般公共预算支出预算表
*、*般公共预算基本支出表
*、支出经济分类汇总表
*、*般公共预算“*公”经费预算表
*、政府性基金预算支出预算表
*、项目支出预算表
**、部门预算表
**、部门上年结转资金表
**、部门整体绩效目标表
**、部门预算项目绩效目标表
第*部分
****市中医院部门概况
*、****市中医院部门主要职责
（*）****市中医院始建于****年，是****省中医系统建院
较早、规模较大的中医院之*。经过**年的发展，已成为*所集
医疗、教学、科研、保健、预防、老年护理于*体的综合性中医
院，是全国*级甲等中医院、全国****先进集体、中国公信
力示范医院、****中医学院附属医院、****省“廉医、诚信、和
谐、为民”医院、****省群众满意医院。
（*）医院位于红旗路***号，占地面积*.**平方米，建筑
面积近*.**平方米，****总值超**元，在职职工
****人，其中，高级专业技术人员***人，博士、硕士研究生
***人。医院开放病床****张，设有急诊、心病、脑病、肝胆脾
胃、儿科（含儿科急诊、重症）、肾病、肺病、肿瘤、糖尿病、
普外、胸心外、脑外、骨伤、脊柱关节外科、妇产科、重症医学
科、介入血管科、肛肠科、护理院等**个*级科室；门诊设有糖
尿病、气管炎、咳喘、风湿、筋伤骨病、红斑狼疮、皮肤疮疡、
针灸、中医妇科、情致门诊、男科等**个专科专病诊室。目前医
院拥有*个国家中医管理局重点中医专科——儿科（***重点
专科）、肝胆脾胃科（***重点培育专科）；*个省级重点中
医专科——心病科、脑病科；*个市级重点专科——骨伤科、肾
病科、普外科、肛肠科；拥有*个国医堂及*个市级医疗中心——
****市治未病中心、心血管病中西医结合诊疗中心、小儿过敏性
紫癜中医诊疗中心、小儿脑瘫中医诊疗中心。医院在继承发掘传
统中医特色的基础上，依靠科技进步，加快实现中医现代化，拥
有飞利浦***排纳米级**、美国**核磁共振、美国惠普彩超、意
大利*盛彩超、德国西门子螺旋**机、德国尤斯特拉人工心肺
机、日本岛津数字*光机、大型数字减影胃肠机、大型*型臂机、
德国“狼”牌前列腺汽化电切镜、瑞士**********Ⅰ血气分析
仪、日本***第*代人工肾机、日本富士能电子胃镜、美国杜邦
全自动生化分析仪、美国雅培血球分析仪等*批先进诊疗设备，
并设有*个数字化层流净化手术室、多人高压氧仓。整体救治能
力和服务功能居****省中医系统领先水平。
（*）医院中医药特色突出，中西医结合优势显著。儿科、
皮肤疮疡科等，运用传统的内服外敷多种疗法治疗多发病、疑难
病疗效确切。针灸科配合中医药治疗中风后遗症及多种疼痛，疗
效*分显著。中药饮片，出产地道，炮制规范，质量优良。
***种院内制剂因疗效确切，服用方便，无毒副作用而深受广大
患者青睐。近年来，通过大力实施人才立院、创新强院、服务兴
院战略，锐意创新，不断拓宽服务领域，大力开展新技术、新项
目，带动了医院服务功能的完善与提高，已形成中医特色突出，
中西医结合、内外科并举的发展格局。近年来，外科系列飞速发
展，形成普外、胸外、心外、脑外、椎间盘微创、骨伤、泌尿外
科、肝胆外科、妇产科、耳鼻喉科、肛肠科等外科系列。在****
省中医系统率先成功地开展了体外循环下心外手术、冠状动脉搭
桥术、人工关节置换术、胃转流手术、嗜铬细胞瘤摘除术、脑立
体定向下微创引流术、食管癌、贲门癌手术及心血管、周围血管
等多器官介入治疗，已初步形成了中西医结合，多学科渗透，多
优势互补，整体化调节的专科综合体系。
*、****市中医院部门预算单位构成
****市中医院单位预算为本级预算。
****市中医院内设机构**个，包括：党委办公室、行政办
公室、纪检监察室、人力资源部、公共卫生科、院感科、离退休
科、宣传科、医务科、护理部、科教科、医疗质量管理科、招标
办、药剂科、医患关系办公室、医学装备科、财务科、经济运营
管理科、审计科、行风办、医疗保险科、信息科、社会工作部、
基建科、制剂室、后勤保障科、影像科、功能科、检验科、病例
细菌科、输血科、针灸科、皮肤疮疡科、门诊部、感染性疾病
科、中医正骨科、传统疗法科、口腔科、麻醉科手术室、重症监
护科、介入血管科、治未病科、体检中心、被服仓库、高压氧、
供应室、保卫科、营养膳食科、法医门诊、妇产科、外科、骨
科、耳鼻喉科、肺病科、心病科、肝胆脾胃科、康复科、眩晕门
诊、睡眠医学科、中医特色发展质检科、脑病科、肾病科、肛肠
科、糖尿病科、肿瘤科、风湿科、儿童医院、纱厂医院、药械临
床试验机构。
第*部分
****市中医院****年度部门预算情况说明
*、收入支出预算总体情况说明
****市中医院****年收入总计***元，支出总计***元，与
****年相比，收、支总计各减少****元，下降**.**%，主要原
因：财政预算减少。
*、收入预算总体情况
****市中医院****年收入合计***元，其中：*般公共预算
***元；政府性基金预算**元。
*、支出预算总体情况
****市中医院****年支出合计***元，其中：基本支出***
元，占***%；项目支出**元，占*%。
*、财政拨款收入支出总体情况
****市中医院****年*般公共预算收支预算***元，无政府
性基金收支预算。与****年相比，*般公共预算收支预算减少
****元，下降**.**%，主要原因：财政预算减少。
*、*般公共预算支出预算情况说明
****市中医院****年*般公共预算支出年初预算为***元。
其中：基本支出***元，占***%；项目支出**元，占*%。
*、*般公共预算基本支出情况说明
****市中医院****年*般公共预算基本支出年初预算为***
元。其中：人员经费支出***元，占***%；公用经费支出**
元，占*%。
*、*般公共预算“*公”经费支出预算情况说明
我部门****年“*公”经费预算为**元。****年“*公”
经费支出预算数与****年预算数保持*致。
具体支出情况如下：
（*）因公出国(境)费**元，主要用于单位工作人员公务
出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支
出。预算数与****年预算数保持*致。
（*）公务用车购置及运行费**元，其中：公务用车购置
费**元，预算数与****年预算数保持*致；公务用车运行维护
费**元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与****年预
算数保持*致。
（*）公务接待费**元，主要用于按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。预算数与****年预算数保持*致。
*、政府性基金预算支出情况说明
我部门****年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
*、上年结转情况说明
我部门****年上年结转资金为***.***元，其中：*般公共
预算***.***元，占***%；政府性基金预算**元，占*%。
*、****重要事项的情况说明
（*）机关（事业）运行经费支出情况
****市中医院****年机构运转经费支出预算**元，主要保
障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务
交通补贴、工会经费、职工福利等。
（*）****支出情况
****年****预算安排**元，其中：****货物预算
**元、****工程预算**元、****服务预算**元。
（*）绩效目标设置情况
我单位****年预算项目共*个，资金总额**元，均分别从项
目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了
绩效目标。其中：预算支出****元及****元以上重点项目共
*个。
（*）国有资产占用情况。
****年末，我部门共有车辆*辆，其中：*般公务用车*辆、
*般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆，****用车*辆，
****用车主要是：救护车；单价***元以上通用设备*台
（套），单位价值****元以上******台（套）。
（*）专项转移支付项目情况
我部门****年没有专项转移支付项目。
第*部分
名词解释
*、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
*、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取
得的收入。
*、****收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收
入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
*、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办
公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及
*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房
物业管理费、公务用车运行维护费以及****费用。
*、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“****收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即
事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以
后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
*、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费*部分。
*、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工
作任务或事业发展目标所发生的支出。
*、“*公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用
财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公
务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的
住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修
费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反
映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
****市中医院****年部门预算表
预算**表
****年支出经济分类汇总表
编制部门：****市中医院，单位：*元
| 部门预算经济分类 |
部门预算经济分类 |
部门预算经济分类 |
政府预算经济分类 |
政府预算经济分类 |
政府预算经济分类 |
总计 |
*般公共预算 |
*般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
上年结转结余 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
****收入 |
| 类 |
款 |
科目名称 |
类 |
款 |
科目名称 |
总计 |
小计 |
其中：财政拨款 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
上年结转结余 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
****收入 |
|
|
合计 |
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** |
** |
** |
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| *** |
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****市卫生健康委员会 |
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** |
** |
** |
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| *** |
** |
****工资福利支出 |
*** |
** |
****对事业单位补助 |
** |
** |
** |
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备注：上年结转资金统*在表**反映
预算**表
****年*般公共预算“*公”经费预算表
编制部门：****市中医院，单位：*元
| “*公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务用车购置及运行费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| “*公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
|
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“*公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（*）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境
）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（*）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用
车指用于履行公务的机动车辆，包括*般公务用车和执法执勤用车。（*）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算**表
****年政府性基金支出预算表
编制部门：****市中医院，单位：*元
| 科目编码 |
科目编码 |
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
合计 |
基本支出 |
基本支出 |
基本支出 |
基本支出 |
基本支出 |
项目支出 |
项目支出 |
项目支出 |
| 科目编码 |
科目编码 |
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
合计 |
小计 |
人员经费 |
人员经费 |
公用经费 |
公用经费 |
小计 |
****运转类 |
特定目标类 |
| 类 |
类 |
类 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
合计 |
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
小计 |
****运转类 |
特定目标类 |
|
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合计 |
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备注：上年结转资金统*在表**反映
预算**表
****年项目支出预算表
编制部门：****市中医院，单位：*元
| 类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
本年拨款 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政拨款结转结余 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| 类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
*般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
*般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
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备注：上年结转资金统*在表**反映
预算**表
****年部门预算表
单位
编制部门：****市中医院，：*
元
| 单位编码 |
单位名称 |
项目名称说明 |
项目名称 |
项目类别 |
项目分类 |
功能科目 |
功能科目名称 |
政府经济科目编码 |
政府经济分类科目 |
经济科目代码 |
经济科目项名称 |
合计 |
本年预算 |
本年预算 |
本年预算 |
本年预算 |
本年预算 |
本年预算 |
本年预算 |
本年预算 |
本年预算 |
本年预算 |
本年预算 |
本年预算 |
本年预算 |
本年预算 |
本年预算 |
本年预算 |
| 单位编码 |
单位名称 |
项目名称说明 |
项目名称 |
项目类别 |
项目分类 |
功能科目 |
功能科目名称 |
政府经济科目编码 |
政府经济分类科目 |
经济科目代码 |
经济科目项名称 |
合计 |
小计 |
*般公共预算 |
*般公共预算 |
*般公共预算 |
*般公共预算 |
*般公共预算 |
*般公共预算 |
*般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
****收入资金 |
| 单位编码 |
单位名称 |
项目名称说明 |
项目名称 |
项目类别 |
项目分类 |
功能科目 |
功能科目名称 |
政府经济科目编码 |
政府经济分类科目 |
经济科目代码 |
经济科目项名称 |
合计 |
小计 |
财政拨款 |
行政事业性收费 |
专项收入 |
国有资产(资源)有偿使用收入 |
*****般公共预算资金 |
*般性转移支付资金 |
*般债券 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
****收入资金 |
|
合计 |
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** |
** |
** |
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| ****** |
****市中医院 |
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** |
** |
** |
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| ****** |
****市中医院 |
差供单位财政补助 |
差供单位财政补助 |
可执行项目 |
人员类 |
******* |
中医（民族）医院 |
***** |
****对事业单位补助 |
***** |
****工资福利支出 |
** |
** |
** |
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预算**表
上年结转资金表
编制部门：****市中医院，单位：*元
| 功能分类编码 |
政府经济科目 |
经济分类编码 |
功能分类名称 |
预算单位编码 |
预算单位名称 |
预算项目名称 |
金额 |
资金性质名称 |
| ******* |
***** |
***** |
行政运行 |
****** |
****市中医院 |
城市公立医院改革药品*差率补偿资金 |
***.** |
财政拨款 |
| ******* |
***** |
***** |
社会公益研究 |
****** |
****市中医院 |
****年****市重点研发与推广专项 |
** |
财政拨款 |
| ******* |
***** |
***** |
重大公共卫生服务 |
****** |
****市中医院 |
下达****年重大传染病防控项目资金 |
*.** |
财政拨款 |
| ******* |
***** |
***** |
****基层医疗卫生机构支出 |
****** |
****市中医院 |
****年卫生健康人才培养补助资金 |
* |
*般性转移支付资金 |
| ******* |
***** |
***** |
****卫生健康支出 |
****** |
****市中医院 |
下达****年省级部分专项补助资金 |
**.* |
*般性转移支付资金 |
| ******* |
***** |
***** |
****卫生健康支出 |
****** |
****市中医院 |
下达****年省级部 |
*** |
财政拨款 |
预算**表
上年结转资金表
编制部门：****市中医院，单位：*元
| 功能分类编码 |
政府经济科目 |
经济分类编码 |
功能分类名称 |
预算单位编码 |
预算单位名称 |
预算项目名称 |
金额 |
资金性质名称 |
|
|
|
|
|
|
分专项补助资金（中医扶持专项） |
|
|
预算**表
本级部门(单位)整体
绩效目标表
（****年度）
| 部门（单位）名称****市中医院 |
部门（单位）名称****市中医院 |
|
|
|
| 年度履职目标 |
|
|
|
|
| 年度主要任务 |
任务名称 |
任务名称 |
主要内容 |
主要内容 |
| 年度主要任务 |
|
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|
*、资金来源：（*）政府预算资金 |
*、资金来源：（*）政府预算资金 |
|
|
|
（*）财政专户管理资金 |
（*）财政专户管理资金 |
|
|
| 预算情况 |
部门预算总额（*元） |
部门预算总额（*元） |
|
|
|
（*）单位资金 |
（*）单位资金 |
|
|
|
*、资金结构：（*）基本支出 |
*、资金结构：（*）基本支出 |
|
|
|
（*）项目支出 |
（*）项目支出 |
|
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*级指标*级指标*级指标 |
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指标值 |
指标值说明 |
|
工作任务科学性 |
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绩效指标合理性 |
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专项资金细化率 |
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预算执行率 |
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预算调整率 |
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| 投入管理指标 |
工作目标管理 |
年度履职目标相关性 |
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结转结余率 |
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| 投入管理指标 |
预算和财务管理 |
预算编制完整性 |
|
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|
“*公经费”控制率 |
|
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|
****执行率 |
|
|
|
决算真实性 |
|
|
|
资金使用合规性 |
|
|
|
管理制度健全性 |
|
|
预算**表
本级部门(单位)整体
绩效目标表
（****年度）
| 部门（单位）名称****市中医院 |
部门（单位）名称****市中医院 |
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| 年度履职目标 |
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预决算信息公开性 |
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资产管理规范性 |
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| 年度主要任务 |
任务名称 |
|
主要内容 |
主要内容 |
|
绩效监控完成率 |
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绩效自评完成率 |
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| 年度主要任务 |
绩效管理 |
绩效目标编制完成率 |
|
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部门绩效评价完成率 |
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评价结果应用率 |
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| 产出指标履职目标 |
重点工作任务完成 |
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| 产出指标履职目标 |
实现 |
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履职效益 |
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效益指标满意度 |
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预算**表
****年部门预算项目绩效目标表
绩效目标
| 单位编码（项目编码） |
项目单位（项目名称） |
项目金额（*元） |
项目金额（*元） |
项目金额（*元） |
项目金额（*元） |
成本指标 |
成本指标 |
产出指标 |
产出指标 |
效益指标 |
效益指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
| 单位编码（项目编码） |
项目单位（项目名称） |
资金总额 |
资金总额 |
资金总额 |
资金总额 |
*级指标 |
指标值 |
*级指标 |
指标值 |
*级指标 |
指标值 |
*级指标 |
指标值 |
|
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|
|
|
功能介绍
换一批
潜在投标单位
放大
缩小
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拟在建项目
业主委托
