会理市第二人民医院电子票据系统采购项目竞争性磋商公告-比地招标网

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公告内容：

****市第*人民医院********公告

项目概况

****的潜在供应商应在****省*****体化平台项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”）获取采购文件，并于 ****年**月**日 **时**分（北京时间）前提交响应文件。

*、项目基本情况

项目编号：*****************

项目名称：****

采购方式：****

预算金额：***,***.**元

采购需求：详见采购需求附件

合同履行期限：

采购包*：自合同签订之日起**日

本项目是否接受联合体参与：

采购包*：不接受联合体投标

*、申请人的资格要求：

*.满足《中华人民共和国****法》第***条规定;

*.落实****政策需满足的资格要求：

采购包*：

本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

*.本项目的特定资格要求：

采购包*：无

*、获取采购文件

时间：****年**月**日至****年**月**日，每天上午**:**:**至**:**:**，下午**:**:**至**:**:**（北京时间）

途径：项目电子化交易系统-投标（响应）管理-未获取采购文件中选择本项目获取采购文件

方式：在线获取

售价：*元

*、响应文件提交

截止时间：****年**月**日 **时**分**秒（北京时间）

地点：西昌市胜利路***号****开标室

*、开启

时间：****年**月**日 **时**分**秒（北京时间）

地点：西昌市胜利路***号****

*、公告期限

自本公告发布之日起*个工作日。

*、其他补充事宜

本项目备案号：********************[****]*****，采购预算品目为*********软件集成实施服务，预算金额为人民币***元。本项目最高限价为人民币***元（大写：****元整），供应商最后报价超过本项目最高限价的，其响应文件作为无效处理。监督部门：****市财政局，联系电话：****-*******。

*、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

*.采购人信息

名称：****市第*人民医院

地址：****自治州****县黎溪镇中衡街**号

联系方式：****-*******

*.采购代理机构信息

名称：****

地址：****省****自治州西昌市胜利路***号*楼

联系方式：****-*******

*.项目联系方式

项目联系人：****

电话：****-*******

****

****年**月**日

相关附件：

采购需求.***

采购项目技术、服务、****合同内容条款及其他商务要

求

*、项目概况

按照《财政部国家卫生健康委国家医疗保障局关于全面推行医疗收费电子票

据管理改革的通知》（财综〔****〕**号）、

员会、****省医疗保障局转发《财政部国家卫生健康委国家医疗保障局关于全

面推行医疗收费电子票据管理改革的通知》的通知（川财综〔****〕**号）&**;要

求，为实现医院“提效率”、群众“少排队”改革目标，采购人决定开展医疗收

费电子票据管理改革实施工作。

*、项目详细内容

（*）采购清单

序号	服务名称	数量	单位
*	医疗中间业务平台*.实施服务及配套设备	*	项

（*）服务要求

*、实施内容

*）调研梳理医院相关业务流程，根据电子票据中间业务平台的业务特征，

进*步完善业务流程，改造信息系统；

*）建设电子票据中间业务平台平台，实现医疗收费电子票据领用、开具、

查询等功能服务；

*）建立电子票据中间业务平台与***系统、财政电子票据管理系统、签名

认证系统等的数据交换接口，实现缴款人缴费后自动开具医疗收费电子票据；

详细技术参数及要求如下：

序号	服务内容	具体服务要求
*	财政票据管理系统对接	与****省财政电子票据管理系统完成对接，实现财政电子票据的申领、入库、出库、开具、保管、核销。
*	财政电子票据管理平台	结合医院医疗票据管理要求，在财政电子票据基础上，适用医院的电子票据中间业务平台，实现医疗电子票据的开具、送达、查验等业务，实现票据使用管理、票据库存管理、数字签名身份认证、电子票据开具、自助打票等功能。
*	单位业务系统对接	联调与*系统的数据交换接口，包括开具、冲红接口，达到电子票据开具、管理等要求。（不包含*方的改造内容）
*	电子票据管理系统	根据财政电子票据存档保管要求，实现医疗收费电子票据存储、查阅服务。系统需支持*、、**等多种格式电子文件的存储、查阅及归档服务。
*	票据信息推送	将医疗收费电子票据或电子票据信息自动推送给缴款人，缴款人通过微信查询医疗收费电子票据信息。
*	门诊就医开票	、挂号缴费:患者到通过窗口、自助机、微信等方式缴纳预交金，挂号、就诊时系统自动结算，结算成功即产生电子票据，现场窗口缴费结算的，由窗口打印电子票据导诊单。、门诊收费:就诊过程中，每次结算即产生*份电子票据。电子票据通知方式同挂号缴费。
*	门诊退费及开票	、退费办理:就医患者到专用窗口办理退费业务。窗口办理人员可实时查看电子票据状态，确认电子票据是否已被入账或打印:①已打印收据的患者，需要收回对应的原始收据，对其作废。②已被报销入账的不允许退款。、退费结算，是全额退费的，对原票据进行冲红;是部分冲红的，先对原票据进行冲红，在开具出对应金额的电子票据。电子票据通过微信等方式送达到患者。注:所有的退费业务均做冲红处理，不分单日、次日、是否跨收费点。
*	出院结算开票	、住院患者办理出院结算手续，收费处进行出院结算时，医疗电子票平台根据出院结算信息生成对应电子票据、电子票据通过多种方式推送至入院登记人。同时**在出院明细清单上附电子票据信息(维码),打印给患者
*	住院患者退费	、患者出院结算当时，发现收取错误，即时冲红对应的电子票据，并开出新的电子票据。、离院后，发现收取错误。与门诊退费流程*致。
**	取电子票据	、医院以导诊单/告知单形式通知患者开票成功，患者可通过微信扫描导诊单上的维码取票。*、患者使用微信公众号取票通过微信公众号接收电子票据通知的，直接在微信公众号上取得这个电子票据信息。
**	收费及开票数据核对	、每日，*和医疗电子票平台分别生成对应日报表。、日终，收费员核对窗口数据并进行日终结算，**汇总当天收费明细数据，发送给医疗电子票据平台。信息需包含业务流水号、电子票号及对应的明细。、**发起数据核对请求，医疗电子平台通过数据核对系统，核对收费及开票明细产出差异结果。、针对差异结果进行技术差错补偿处理，例如开票过程中因网络原因导致双方数据不完整的情况。、技术差错处理完成后，自动进行次核对后，产出差异日报和差错处理报告。*、财务人员复核日报信息，并对差错数据通过人工形式进行核对。
**	会计处理	、系统根据每日收费及开票数据核对的结果生成电子票据汇总单。、财务在电子票据中间业务平台打印患者电子票据明细及汇总单，同时在**系统的患者结算明细及汇总单形成记账原始凭证进行记账，每日记笔。
**	电子票据管理	电子票据管理:由财务科和收费结算中心在线提交票据申领单向财政申领票据，财政部门审核后，进行票据发放，财务科和收费结算中心进行票据入库。收费结算中心按票号段逐级将电子票号分发到收费员，收费员按顺序使用电子票号，系统实时监测库存情况，低于警戒线时，自动向上级机构领取电子票号并入库。当收费结算中心库存不足时，系统自动发出预警，库存专管员需要及时向财政申领电子票号。
**	开票点管理	根据医院实际业务情况，在系统中进行开票点创建，并对开票的用户信息、可用项目信息、可用票据信息及印制应用信息进行管理。单位开票点可以只创建*级，也可以创建多级。已有业务数据发生的开票点不能删除，只能停用。
**	收费部门管理	医院在实际业务情况中存在多个不同的收费部门,各收费部门对应多个开票点，因此需在系统中进行收费部门创建，创建完毕后挂接本收费部门所对应的开票点
**	收费员管理	在医疗平台中维护**系统中对应的收费员信息，并与医疗平台中已维护的用户信息进行绑定。便于医疗平台按照收费员信息统计查看医疗电子票据平台相关报表数据:()新增收费员信息，按照**系统收费员信息在医疗平台维护收费员编码、名称及联系方式等。()将新增的收费员信息与医疗平台的用户信息进行绑定。
**	项目分组管理	根据医院业务需要，根据票据种类设定该票据的项目分组，项目分组是收费项目的组合。项目分组设置完毕后，在后续开票业务中，开具相同票据时相同收费项目时，票据种类选择完毕后，可直接选择对应的项目分组,系统自动按照分组内的收费项目及收费标准填充票面信息，实现快速开票
**	业务类别维护	按照医院的各业务类别分别维护相应业务发生时所需开具的票据种类信息。当*系统调用医疗电子票据平台接口开具电子票据时，医疗电子票据平台将根据*系统发送的业务标识来自动判断本次应开具的票据种类信息。
**	编码对照管理	医院的**系统或其他与医疗票据平台对接的外部系统，所使用的编码规则未采用财政统编码时，医疗单位需根据实际业务情况，将本医疗电子票据平台的基础信息与外部系统转入的基础信息进行编码对照。医院新增对照模板时可选择需对照的基础数据，其中包括区划、单位、开票点、收费项目、交费渠道等其他基础信息对照。医疗平台根据对照模板设置的已启用对照项，显示相应的对照信息维护分页，且已启用的对照项必须进行相应的对照信息维护。
**	报表管理	.库存结余表:医院或开票点用户查看本部门及下属部门的各票据种类库存情况。.医疗电子票据明细表:该表用于医院或开票点用户查看本机构的开票明细情况，医疗单位可按照开票点或业务日期筛选查看开票明细信息，包含患者姓名、业务标识、科室、交费渠道等详细信息;开票点用户只能查看本开票点的开票明细信息。.医疗电子票据汇总表:()该表按照收费员、业务类别统计汇总各票据种类收费情况(按照缴款渠道分别统计)和开票数量(开票份数和冲红份数);()医院可按照业务类别或业务日期筛选查看本单位或本单位下各开票点的开票汇总信息:开票点用户只能查看本开票点的开票汇总信息。.交费渠道汇总表:该表按照患者交费渠道统计各开票点具体时间段内各渠道的交费金额。.部门开票点汇总表:该表可按照部门开票点进行汇总查看该开票点具体开票情况，具体开票信息包含业务日期、开票日期、开票点名称、收费员、患者姓名、业务标识、科室、交费渠道、开票总金额、票据名称、票据代码、票据号码、关联红票号码、关联纸质票号码、状态。.部门收费员汇总表:该表可按照部门收费员进行汇总查看该收费员具体开票情况，具体开票信息包含业务日期、开票日期、开票点名称、收费员、患者姓名、业务标识、科室、交费渠道、开票总金额、票据名称、票据代码、票据号码、关联红票号码、关联纸质票号码、状态。
**	数字签名设备	须符合财政信息系统安全应用接口标准:支持***#和***格式的签名和验证:支持浏览器、应用服务设备、通用客户端的调用:支持对文件和数据进行签名、加密;提供获取签名、加密数据包中原始内容的功能;持大文件、大数据签名、加密;完成财政电子票据系统的安全建设，保障数据的私密性、完整性和不可否认性;能够与证书综合管理系统进行无缝对接，完成签名机构证书的在线申请、下载功能;产品支持针对大数据量的数字签名方法。
**	应用服务要求	满足本次服务涉及的软件功能需求，配套设备不低于颗核心，≥*****内存，≥块******热插拔硬盘，兆网口≥，支持***,,,，≥个*电源，支持*****及国产操作系统、数据库。

*、商务要求

★（*）服务期及地点

（*）履约时间：合同签订后**天内，成交供应商完成财政电子票据管理平

台的安装和调试，并满足采购人正常使用的要求。

（*）履约地点：采购人指定地点。

★（*）付款条件及进度

（*）付款方式：签订合同后**个工作日内支付合同费用总金额的**%，系

统安装、调试并经采购人验收合格后**个工作日内支付合同总金额的**%。

（*）支付前提：供应商应在采购人付款前开具全额增值税含税发票，供应

商未提供发票前采购人有权暂缓支付相关款项并不因此承担任何违约责任。由于

对方提供的发票不符合税法规定，给采购人造成的损失由供应商承担赔偿责任。

（*）逾期支付责任：

采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购

文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。采购人逾期付款的，依据

相关规定承担相关责任。（此条款为采购人的逾期支付责任说明，供应商可不对

此条款做响应。）

（*）验收方法及标准

*.履约验收主体：采购人。

*.履约验收时间：自供应商提出**日内。

*.验收组织方式：自行验收。

*.履约验收程序：*次性验收。

*.技术履约验收内容：按照本项目****文件中服务要求及成交供应商

响应文件进行验收。

*.商务履约验收内容：按照本项目****文件中商务要求及成交供应商

响应文件进行验收。

*.履约验收标准：按照《财政部关于进*步加强****需求和履约验收管

理的指导意见》（财库〔****〕***号）、《****需求管理办法》（财库〔****〕

**号）等有关要求进行验收。

*.其他要求：验收不合格时，采购人和成交供应商应协商*致，成交供应商

应根据相关验收证明材料及时补足或更换，费用由成交供应商自行承担。

（*）包装要求

★本项目涉及商品包装和快递包装的，按照《关于印发&**;商品包装****

需求标准（试行）&**;、&**;快递包装****需求标准（试行）&**;的通知》(财办库〔****〕

***号)要求，供应商提供的产品包装和快递包装需符合《商品包装****需

求标准（试行）》、《快递包装****需求标准（试行）》相关要求。（提供承诺

函并加盖供应商公章）

*、其他要求

（*）售后服务：

*、配套专用设备质保要求

（*）质保期：质保*年。（质保期为验收合格之日起开始计算）。

（*）质保期内发生故障成交供应商应无条件负责系统及设备维修及抢修，

售后服务部门在接到电话后*小时内响应，如电话跟采购人之间无法解决，成交

供应商维修工程师在接到故障报告后**小时内达到采购人处进行现场修理和换

件，相关费用由成交供应商承担，如**小时不能修复应采取无偿提供应急措施，

以保证使用方的正常工作，在保修期内供方必须，在不得以任何理由影响正常使

用。

（*）质保期后，成交供应商承诺向采购人提供及时的、优质的、价格优惠

的技术服务和备品备件供应，成交单位有其它服务承诺的，*并履行。

*、提供的技术及配套要求:提供使用说明书、维护手册等；

*、安装调试及验收：

（*）供方负责设备安装、调试。

（*）配套货物到达生产现场后，供方接到买方通知后*日内到达现场组织

安装、调试，达到正常运行要求，保证需方正常使用。所需的费用包括在投标总

价格中。

（*）供方应就系统设备的安装、调试、操作、维修、保养等对需方维修技

术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供方应对需方操作人员进行操作和维护

人员培训，直至需方的技术人员能独立操作，同时能完成*般常见故障的维修工

作。

（*）验收标准以磋商文件技术参数及要求和相关行业标准为准。

*、售后服务：

（*）提供*×**小时的电话热线咨询服务,保证系统的正常运行。

（*）保障系统运行针对系统提供*×**小时远程技术支持服务，对于系统

在使用过程中出现的问题，在*分钟内远程维护响应。如远程维护不能解决，则

在*小时内工程技术人员到达现场维修，同时提供详细的应急解决方案。

*、其他要求

（*）合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装及调试、

人员培训、配套辅材以及与接口费等验收检测合格交付使用之前及质保期内服务

与备用物件等所有其他有关各项等含税费用。采购人无须另向供应商支付其他任

何费用。

（*）投标产品必须为全新未使用（包括配套设备及*部件），并且符合国家、

行业规定的质量、规格和性能等要求。

（*）成交结果公示后，依据相关部门要求需及时完成相关系统接入工作，

成交供应商**日内须向采购人出具与****省财政电子票据管理系统完成接口接

入工作的证明材料；采购合同签订后**天内交付使用。

供应商成交后若不能按时完成本项目的，视为违约，供应商将承担相应的法

律责任并向采购人支付中标金额**%的违约金。

*、违约责任

（*）供应商必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的

正常履行。

（*）如因供应商工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意

或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、

由此而导致的采购人对任何第*方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔

偿责任。

（*）方案要求：

*.供应商提供项目实施方案，至少包含：①实施方组织成员、②各岗位职责、

③实施流程。

*.供应商提供售后服务方案，至少包括：①供应商针对本项目服务承诺及服

务质量保证、②服务人员配备、③服务器具设备配备、④服务响应时间、⑤本地

化服务。

注意：本章的要求不能作为资格性条件要求评审，如存在资格性条件要求，

应当认定磋商文件编制存在重大缺陷，磋商小组应当停止评审。

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