团黎川县委2024年部门预算-比地招标网

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公告内容：

团****县委****年部门预算

团****县委****年部门预算编制说明.***

来源：团****县委

共青团****县委****年部门预算

第*部分共青团****县委概况

*、部门主要职责

*、机构设置及人员情况

第*部分共青团****县委****年部门预算表

*、《收支预算总表》

*、《部门收入总表》

*、《部门支出总表》

*、《财政拨款收支总表》

*、《*般公共预算支出表》

*、《*般公共预算基本支出表》

*、《财政拨款“*公”经费支出表》

*、《政府性基金预算支出表》

*、《国有资本经营预算支出表》

*、《部门整体支出绩效目标表》

**、《项目绩效目标表》

第*部分共青团****县委****年部门预算情况说明

*、****年部门预算收支情况说明

*、****年“*公”经费预算情况说明

第*部分名词解释

第*部分共青团****县委概况

*、部门主要职责

(*)根据县委的中心工作及团市委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型;

(*)负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育;

(*)组织带领团员青年投身改革开放的实践，在社会主义*个文明建设中建功立业，带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质;

(*)开展全县青年人才培养工作，抓好青年人才队*建设;开展团的组织建设，负责建立健全县属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作;

(*)调查分析本县青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向县委、团市委报告并提出意见和建议;加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部得成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训;

(*)维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益;搞好青年统战工作，并受县委的委托，领导全县少先队的工作;

(*)关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全具青少年综合素质:承办县委和上级业务部门交办其他事项。

*、机构设置及人员情况

****年共青团****县委共有预算单位*个，包括*个*级预算单位。

编制人数小计*人，其中：行政编制人数*人，参照公务员管理的事业单位编制人数*人，全部补助事业编制人数*人，部分补助事业编制人数*人，自收自支编制人数*人。实有人数小计*人，其中：在职人数小计*人，包括行政在职人数*人，参照公务员管理的事业单位在职人数*人，全部补助事业在职人数*人，部分补助事业编制人数*人，自收自支在职人数*人；离休人数小计*人，退休人数小计*人，遗属人数小计*人。

第*部分共青团****县委****年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[***]****，[******]****单位：*元

收入	收入	支出	支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目类级)	预算数
*、财政拨款收入		.*般公共服务支出	.
（）般公共预算收入		.\|社会保障和就业支出	.*
（*）政府性基金预算收入		卫生健康支出	.*
（*）国有资本经营预算收入		住房保障支出	.*
*、教育收费资金收入
*、事业收入
*、事业单位经营收入
*、附属单位上缴收入
*、上级补助收入
*、其他收入














本年收入合计	.	本年支出合计	.
*、使用非财政拨款结余		结转下年
*、上年结转（结余）	.*

收入总计	.	支出总计	.

部门收入总表

[***]****，[******]****单位：*元

财政拨款

教育收费资金收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

使用非财政拨款结余

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

小计

般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算收入

教育收费资金收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

使用非财政拨款结余

合计

**.**

*.**

**.**

|***

般公共服务支出

**.**

*.**

**.**

群众团体事务

**.**

*.**

**.**

*******

行政运行

**.**

*.**

**.**

*******

*般行政管理事务

**.**

*******

其他群众团体事务支出

*.**

***

社会保障和就业支出

*.**

行政事业单位养老支出

*.**

*******

机关事业单位基本养老保险缴费支出

*.**

***

卫生健康支出

*.**

行政事业单位医疗

*.**

*******

行政单位医疗

*.**

*******

公务员医疗补助

*.**

|***

住房保障支出

*.**

住房改革支出

*.**

*******

住房公积金

*.**

部门支出总表

填报单位[***]****，[******]****

单位：*元

支出功能分类科目	支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**		*	*
	合计	.	.	.
***	*般公共服务支出	.	.	.
**	群众团体事务	.	.	.
*******	行政运行	.	.	.*
*******	*般行政管理事务	.		.
*******	其他群众团体事务支出	.*		.*
\|***	社会保障和就业支出	.*	.*
**	行政事业单位养老支出	.*	.*
*******	机关事业单位基本养老保险缴费支出	.*	.*
\|***	卫生健康支出	.*	.*
**	行政事业单位医疗	.*	.*
*******	行政单位医疗	.*	.*
*******	公务员医疗补助	.*	.*
***	住房保障支出	.*	.*
**	住房改革支出	.*	.*
*******	住房公积金	.*	.*

财政拨款收支总表

[***]****，[******]****单位：*元

收入	收入	支出	支出	支出	支出	支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目类级）	合计	*般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
*、财政拨款收入	.	*、本年支出	.	.
*般公共预算拨款收入		.*般公共服务支出	.	.
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	.*	.*
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	.*	.*
		住房保障支出	.*	.*
收入总计	.	支出总计	.	.

*般公共预算支出表

[***]****，[******]****单位：*元

支出功能分类科目	支出功能分类科目	****年预算数	****年预算数	****年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	*	*	*	*
	合计	.	.	.
\|***	般公共服务支出	.	.	.
**	群众团体事务	.	.	.
*******	行政运行	.	.
*******	*般行政管理事务	.		.
***	社会保障和就业支出	.*	.*
**	行政事业单位养老支出	.*	.*
*******	机关事业单位基本养老保险缴费支出	.*	.*
\|***	卫生健康支出	.*	.*
**	行政事业单位医疗	.*	.*
*******	行政单位医疗	.*	.*
*******	公务员医疗补助	.*	.*
\|***	住房保障支出	.*	.*
**	住房改革支出	.*	.*
*******	住房公积金	.*	.*

*般公共预算基本支出表

[***]****，[******]****单位：*元

支出经济分类科目	支出经济分类科目	****年基本支出	****年基本支出	****年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	*	*	*
	合计	.	.	.*
***	工资福利支出	.	.
*****	基本工资	.	.
*****	津贴补贴	.*	.*
*****	奖金	.	.
*****	机关事业单位基本养老保险缴费	.*	.*
*****	职工基本医疗保险缴费	.*	.*
*****	公务员医疗补助缴费	.*	.*
*****	其他社会保障缴费	.*	.*
*****	住房公积金	.*	.*
***	商品和服务支出	.*		.*
*****	公务接待费	.*		.*

注：若为空表，则为该部门（单位）无“*公”经费支出

财政拨款“*公”经费支出表

填报单位[***]****，[******]****单位：*元

部门编码	部门名称	合计	因公出国（境）费	因公出国（境）费	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费
部门编码	部门名称	合计	小计	*般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	*	*	*	*	*	*	*	*
***	****	.*				.*

				注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
	政府性基金预算支出表	政府性基金预算支出表
				单位：*元
支出功能分类科目	支出功能分类科目	****年预算数	****年预算数	****年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	*	*	*

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支	注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支	注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
		国有资本经营预算支出表	国有资本经营预算支出表	国有资本经营预算支出表
填报单位：[*]，[**]**	填报单位：[*]，[**]**	填报单位：[*]，[**]**		单位：*元
支出功能分类科目	支出功能分类科目	****年预算数	****年预算数	****年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	*	*	*


部门整体支出绩效目标表	部门整体支出绩效目标表	部门整体支出绩效目标表	部门整体支出绩效目标表	部门整体支出绩效目标表	部门整体支出绩效目标表
（****年度）	（****年度）	（****年度）	（****年度）	（****年度）	（****年度）
部门名称****	部门名称****	部门名称****	部门名称****	部门名称****	部门名称****
当年预算情况（*元）	当年预算情况（*元）	当年预算情况（*元）	当年预算情况（*元）	当年预算情况（*元）	当年预算情况（*元）
收入预算合计	收入预算合计	.	.	.	.
其中：财政拨款	其中：财政拨款	.	.	其他经费	.*
支出预算合计	支出预算合计			.
其中：基本支出	其中：基本支出	.	.	项目支出	*.
年度总体目标	年度总体目标	健全和完善支持中学中职、基层团组织工作经费政策保障机制，引导全县共青团组织切实用好团组织工作经费；加强*****青少年成长服务平台建设等，预防和减少青少年违法犯罪；加强青年思想政治引领；完成非公企业、社会组织建团、青年之家、童伴妈妈常态化开展活动；开展团干部教育培训等。	健全和完善支持中学中职、基层团组织工作经费政策保障机制，引导全县共青团组织切实用好团组织工作经费；加强*****青少年成长服务平台建设等，预防和减少青少年违法犯罪；加强青年思想政治引领；完成非公企业、社会组织建团、青年之家、童伴妈妈常态化开展活动；开展团干部教育培训等。	健全和完善支持中学中职、基层团组织工作经费政策保障机制，引导全县共青团组织切实用好团组织工作经费；加强*****青少年成长服务平台建设等，预防和减少青少年违法犯罪；加强青年思想政治引领；完成非公企业、社会组织建团、青年之家、童伴妈妈常态化开展活动；开展团干部教育培训等。	健全和完善支持中学中职、基层团组织工作经费政策保障机制，引导全县共青团组织切实用好团组织工作经费；加强*****青少年成长服务平台建设等，预防和减少青少年违法犯罪；加强青年思想政治引领；完成非公企业、社会组织建团、青年之家、童伴妈妈常态化开展活动；开展团干部教育培训等。
年度绩效指标	年度绩效指标	年度绩效指标	年度绩效指标	年度绩效指标	年度绩效指标
*级指标	*级指标	*级指标	*级指标	*级指标	目标值
			开展**表彰次数	开展**表彰次数	*次
			组织建设工作完成率	组织建设工作完成率	***%
			发展团员数	发展团员数	****名
			开展基层团建各项任务	开展基层团建各项任务	**项
产出指标	数量指标	数量指标	各项活动举办完成率	各项活动举办完成率	***%
	质量指标	质量指标	新发展团员工作质量	新发展团员工作质量	≥**%
	质量指标	质量指标	开展团组织活动质量	开展团组织活动质量	高
	质量指标	质量指标	团组织覆盖率	团组织覆盖率	≥**%
	时效指标	时效指标	活动开展及时率	活动开展及时率	及时
	成本指标	成本指标	活动成本控制率	活动成本控制率	≤***%
	成本指标	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	川.*元
			减少青少年违法犯罪率	减少青少年违法犯罪率	减少
			激发团的基层组织活力	激发团的基层组织活力	有效保障
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	夯实团的基础建设	夯实团的基础建设	有效保障
	可持续影响指标	可持续影响指标	基层团组织网络阵地建设取得阶段性成果	基层团组织网络阵地建设取得阶段性成果	达到预期效果
	可持续影响指标	可持续影响指标	团组织建设可持续性	团组织建设可持续性	可持续
	可持续影响指标	可持续影响指标	团员素质提升	团员素质提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	基层团组织及团员青少年满意度	基层团组织及团员青少年满意度	≥**%

项目支出绩效目标表	项目支出绩效目标表	项目支出绩效目标表	项目支出绩效目标表	项目支出绩效目标表
（****年度）	（****年度）	（****年度）	（****年度）	（****年度）
项目名称	项目名称	青年工作经费	青年工作经费	青年工作经费
主管部门及代码	主管部门及代码	*-**	实施单位	****
		其中：财政拨款	**	**
项目资金（*元）	项目资金（*元）	年度资金总额	**	**
项目资金（*元）	项目资金（*元）	****	*	*
项目资金（*元）	项目资金（*元）	上年结转
年度绩效目标	年度绩效目标	年度绩效目标	年度绩效目标	年度绩效目标
用于维持青年工作经费支出	用于维持青年工作经费支出	用于维持青年工作经费支出	用于维持青年工作经费支出	用于维持青年工作经费支出
级指标	*级指标	*级指标	*级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	开展各项青年活动费用	开展各项青年活动费用	≤******元
产出指标	数量指标	开展活动场次	开展活动场次	***场
产出指标	质量指标	开展活动质量	开展活动质量	高
产出指标	时效指标	开展活动及时性	开展活动及时性	及时
效益指标	经济效益指标	提高青年干事创业热情	提高青年干事创业热情	提高
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	提高
满意度指标	服务对象满意度	青年满意度	青年满意度	满意

第*部分共青团****县委****年部门预算情况说明

*、****年部门预算收支情况说明

（*）收入预算情况

****年共青团****县委收入预算总额为**.***元，较上年预算安排减少**.**元。财政拨款收入**.***元，较上年预算安排增加*.***元；事业收入**元，较上年预算安排增加（减少）**元；事业单位经营收入**元，较上年预算安排增加（减少）**元；其他收入**元，较上年预算安排减少**.***元；上年结转*.***元，较上年预算安排减少*.***元。

（*）支出预算情况

****年共青团****县委支出预算总额为**.***元，较上年预算安排减少**.**元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出**.***元，较上年预算安排减少*.***元，其中：工资福利支出**.***元，商品和服务支出*.***元，对个人和家庭补助支出**元，资本性支出**元；项目支出**.**元，较上年预算安排减少*.***元，其中：工资福利支出**.***元，商品和服务支出**.***元，对个人和家庭补助支出**元，资本性支出*.***元。

按支出功能科目划分：*般公共服务支出**.***元，较上年预算安排减少**.***元；社会保障和就业支出*.***元，较上年预算安排增加*.**元；医疗卫生与计划生育支出*.***元，较上年预算安排增加*.**元；住房保障支出*.***元，较上年减少*.***元；教育支出**元，较上年预算安排增加（减少）**元。

按支出经济分类划分：工资和福利支出**.***元，较上年预算安排减少*.***元；商品和服务支出*.***元，较上年预算安排减少*.***元；对个人和家庭补助支出**元，较上年预算安排增加（减少）**元。

（*）财政拨款支出情况

****年共青团****县委财政拨款支出预算总额为**.***元，较上年预算安排增加*.***元.其中：

按支出功能科目划分：*般公共服务支出**.***元，较上年预算安排增加*.***元；社会保障和就业支出*.***元，较上年预算安排增加*.**元；医疗卫生与计划生育支出*.***元，较上年预算安排增加*.**元；住房保障支出*.***元，较上年减少*.***元；教育支出**元，较上年预算安排增加（减少）**元。

按支出项目类别划分：基本支出**.***元，较上年预算安排减少*.***元，其中：工资福利支出**.***元，商品和服务支出*.***元，对个人和家庭补助支出**元，资本性支出**元；项目支出**.***元，较上年预算安排减少*.***元，包括：工资福利支出**.***元，商品和服务支出**.***元，对个人和家庭补助支出**元，资本性支出*.***元。

（*）政府性基金情况

****年共青团****县委无使用政府性基金预算收支。

（*）国有资本经营情况

****年共青团****县委无使用国有资本经营预算收支。

（*）机关运行经费等重要事项的说明

****年部门机关运行费预算*.***元，比****年预算减少*.***元，减少**.**%。

（*）****情况

****年部门所属各单位****总额*.***元，其中：****货物预算*.***元、****工程预算**元、****服务预算**元。

（*）国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，部门共有车辆*辆，其中，*般公务用车*辆，执法执勤用车*辆。

****年部门预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值****元以上大型设备具体为：*。

（*）青年工作经费项目情况说明（部门本级）

*.青年工作经费项目

*）项目概述：党的**大习总书记对青年寄语，开展青年工作的必要性和重要性，开展青年各项活动，引导青年跟党走、听党话，为实现中华民族伟大复兴贡献青年力量。该项目经费用于保障开展青年工作运转费用及开展青年活动经费。

*）立项依据：《关于推进县域共青团基层组织改革的指导意见》(中青发〔****〕**号)、团省委《****省推进县域共青团基层组织改革实施方案》(赣青发〔****〕**号)和《****市推进县域共青团基层组织改革实施方案》及《中长期青年发展规划》。

*）实施主体：****

*）实施方案：开展**表彰活动，表彰年度优秀团员团干、少先队员及少先队辅导员，树立典型，增强荣誉感和使命感；指导全县少先队工作，开展少年儿童思想引领、组织教育、实践成长、权益服务等工作，加强少先队辅导员队*建设；健全和完善支持了中学中职、基层团组织工作经费政策保障机制等。

*）实施周期：****年*月*日-**月**日。

*）年度预算安排***元。

*、****年“*公”经费预算情况说明

****年共青团****县委“*公”经费财政拨款安排*.***元。其中：

因公出国（境）费**元，比上年增（减）**元，主要原因是：与上年安排保持*致。

公务接待费*.***元，比上年减*.***元，主要原因是：严格按照中央*项规定，*公经费逐年递减。

公务用车运行维护费**元，比上年增（减）**元，主要原因是：与上年安排保持*致。

公务用车购置费**元，比上年增（减）**元，主要原因是：与上年安排保持*致。

第*部分名词解释

*、收入科目

*.财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

*.教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（*）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（*）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（*）上年结转和结余：填列****年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

*、支出科目

（*）*般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（*）*般公共服务支出（类）财政事务（款）*般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（*）*般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（*）*般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（*）*般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（*）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

*、相关专业名词

（*）机关运行费：指用*般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（*）“*公”经费：指用*般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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