黎川县园林绿化中心2024年部门预算-比地招标网

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

公告内容：

********年部门预算

********年部门预算.***

来源： ****

********年部门预算

*、部门主要职责

*、机构设置及人员情况

*、《收支预算总表》

*、《部门收入总表》

*、《部门支出总表》

*、《财政拨款收支总表》

*、《*般公共预算支出表》

*、《*般公共预算基本支出表》

*、《财政拨款“*公”经费支出表》

*、《政府性基金预算支出表》

*、《国有资本经营预算支出表》

*、《部门整体支出绩效目标表》

**、《项目支出绩效目标表》

*、****年部门预算收支情况说明

*、****年“*公”经费预算情况说明

****主要职责是：

（*）会同城市规划部门编制绿线规划工作，依法审批占

用城市绿地和砍伐迁移城市树木事项；

（*）组织审定重点园林绿化工程项目、园林绿地内建设

项目、城市重点建设项目绿化规划设计方案并监督实施；

（*）会同有关部门制定城市绿化规划并指导实施；

（*）按照职权做好绿化保护管理工作；

（*）指导协调和监督检查园林绿化建设和管理工作等；

（*）承办县政府交办的其他事项。

****年****共有预算单位*个，包括****

县园林绿化中心本部。

编制人数小计**人，其中：行政编制人数*人，参照公务

员管理的事业单位编制人数*人，全部补助事业编制人数**人，

部分补助事业编制人数*人，自收自支编制人数*人。实有人

数小计**人，其中：在职人数小计**人，包括行政在职人数*

人，参照公务员管理的事业单位在职人数*人，全部补助事业

在职人数**人，辅助性岗位人员*人，部分补助事业编制人数

*人，自收自支在职人数*人；离休人数小计*人，退休人数小

计*人，遗属人数小计*人。

收支预算总表	收支预算总表	收支预算总表
填报单位：[*]，[**]**	填报单位：[*]，[**]**	填报单位：[*]，[**]**	单位：*元
收入	收入	支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目类级）	预算数
、财政拨款收入	*.	社会保障和就业支出	.
（）般公共预算收入	*.	\|卫生健康支出	.
（*）政府性基金预算收入		节能环保支出	*.
（*）国有资本经营预算收入		城乡社区支出	*.
*、教育收费资金收入		住房保障支出	.
*、事业收入
*、事业单位经营收入
*、附属单位上缴收入
*、上级补助收入
*、其他收入






本年收入合计	*.	本年支出合计	*.
*、使用非财政拨款结余		结转下年
*、上年结转（结余）

收入总计	*.	支出总计	*.

部门收入总表

[***]****，[******]****

单位：*元

财政拨款

教育收费资金收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

使用非财政拨款结余

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

小计

*般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算收入

教育收费资金收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

使用非财政拨款结余

合计

***.**

***

社会保障和就业支出

**.**

行政事业单位养老支出

**.**

*******

****支出

**.**

***

卫生健康支出

**.**

行政事业单位医疗

**.**

*******

事业单位医疗

*.**

*******

公务员医疗补助

*.**

***

节能环保支出

***.**

污染防治

***.**

*******

大气

***.**

***

城乡社区支出

***.**

城乡社区管理事务

***.**

*******

其他城乡社区管理事务支出

***.**

***

住房保障支出

**.**

住房改革支出

**.**

*******

住房公积金

**.**

部门支出总表	部门支出总表	部门支出总表	部门支出总表	部门支出总表
填报单位[*]，[**]**	填报单位[*]，[**]**	填报单位[*]，[**]**		单位：*元
支出功能分类科目	支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	*	*	*
	合计	*.	*.	*.
***	社会保障和就业支出	.	.
**	行政事业单位养老支出	.	.
*******	****支出	.	.
***	卫生健康支出	.	.
**	行政事业单位医疗	.	.
*******	事业单位医疗	.*	.*
*******	公务员医疗补助	.*	.*
***	节能环保支出	*.		*.
**	污染防治	*.		*.
*******	大气	*.		*.
***	城乡社区支出	*.	*.	*.
**	城乡社区管理事务	*.	*.	*.
*******	其他城乡社区管理事务支出	*.	*.	*.
***	住房保障支出	.	.
**	住房改革支出	.	.
*******	住房公积金	.	.

财政拨款收支总表	财政拨款收支总表	财政拨款收支总表
[*]，[**]**	[*]，[**]**	[*]，[**]**				单位：*元
收入	收入			支出	支出	支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目类级）	合计	*般公共预算支出		政府性基金预算支出国有资本经营预算支
、财政拨款收入	*.	*、本年支出	*.	*.
*般公共预算拨款收入		*.社会保障和就业支出	.	.
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	.	.
国有资本经营预算收入		节能环保支出	*.	*.
		城乡社区支出	*.	*.
		住房保障支出	.	.












收入总计	*.	支出总计	*.	*.

*般公共预算基本支出表	*般公共预算基本支出表	*般公共预算基本支出表	*般公共预算基本支出表	*般公共预算基本支出表
[*]，[**]**	[*]，[**]**	[*]，[**]**		单位：*元
支出经济分类科目	支出经济分类科目		****年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	*	*	*
	合计	*.	*.	.*
***	工资福利支出	*.	*.
*****	基本工资	.	.
*****	绩效工资	*.	*.
*****	****	.	.
*****	职工基本医疗保险缴费	.*	.*
*****	公务员医疗补助缴费	.*	.*
*****	其他社会保障缴费	.*	.*
*****	住房公积金	.	.
***	商品和服务支出	.*		.*
*****	公务接待费	.*		.*

								注：若为空表，则为该部门（单位）无“*公”经费支出
			财政拨款“*公”经费支出表
填报单位[*]，[**]**	填报单位[*]，[**]**	填报单位[*]，[**]**	填报单位[*]，[**]**						单位：*元
部门编码	部门名称	合计		因公出国（境）费		公务接待费			公务用车购置及运行维护费
部门编码	部门名称	合计	小计	*般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	*	*	*	*	*	*	*	*
***	****	.*				.*

				：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收
		政府性基金预算支出表
				单位：*元
支出功能分类科目	支出功能分类科目	****年预算数	****年预算数	****年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	*	*	*
		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支	注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支	注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
		国有资本经营预算支出表	国有资本经营预算支出表	国有资本经营预算支出表
填报单位：[*]，[**]**	填报单位：[*]，[**]**	填报单位：[*]，[**]**		单位：*元
支出功能分类科目	支出功能分类科目	****年预算数	****年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	*	*	*
部门整体支出绩效目标表	部门整体支出绩效目标表	部门整体支出绩效目标表	部门整体支出绩效目标表	部门整体支出绩效目标表
（****年度）	（****年度）	（****年度）	（****年度）	（****年度）
部门名称****	部门名称****	部门名称****	部门名称****	部门名称****
当年预算情况（*元）	当年预算情况（*元）	当年预算情况（*元）	当年预算情况（*元）	当年预算情况（*元）
收入预算合计	收入预算合计	*.	*.	*.
其中：财政拨款	其中：财政拨款	*.其他经费	*.其他经费	*
支出预算合计	支出预算合计	*.	*.
其中：基本支出	其中：基本支出	*.项目支出	*.项目支出	*.
年度总体目标	年度总体目标	绿化养护面积的扩大、绿化苗木的培育及绿化保护的宣传、绿化改造规划等工作	绿化养护面积的扩大、绿化苗木的培育及绿化保护的宣传、绿化改造规划等工作	绿化养护面积的扩大、绿化苗木的培育及绿化保护的宣传、绿化改造规划等工作
年度绩效指标	年度绩效指标	年度绩效指标	年度绩效指标	年度绩效指标
*级指标	*级指标	*级指标	*级指标	目标值
	质量指标	质量指标	绿地养护维护率	≥**%
产出指标	数量指标	数量指标	预算项目控制数	川*.*元
产出指标	时效指标	时效指标	绿地养护及时率	***%
产出指标	成本指标	成本指标	绿地养护成本	≤.*元/平方米
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	增加绿地面积	******平方米
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥**%
项目支出绩效目标表	项目支出绩效目标表	项目支出绩效目标表	项目支出绩效目标表
（****年度）	（****年度）	（****年度）	（****年度）
	项目名称	园林绿化养护经费	园林绿化养护经费
	主管部门及代码	*-**	实施单位	****
		其中：财政拨款		*.
	项目资金（*元）	年度资金总额		*.
	项目资金（*元）	****		*
	项目资金（*元）	上年结转		*
		年度绩效目标	年度绩效目标
		、绿地绿化养护面积的扩大、绿化苗木的培育*、绿化保护的宣传、绿化改造规划	、绿地绿化养护面积的扩大、绿化苗木的培育*、绿化保护的宣传、绿化改造规划
*级指标	*级指标	*级指标	*级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	绿化养护成本	绿化养护成本	≤*.*元
产出指标	数量指标	养护工人人数	养护工人人数	≤**人
产出指标	质量指标	绿地维护率	绿地维护率	≥**%
产出指标	时效指标	绿化养护及时率	绿化养护及时率	≥**%
效益指标	社会效益指标	增加绿地面积	增加绿地面积	******平方米
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	≥**%

****年****收入预算总额为***.**

*元,较上年预算安排增加**.***元;财政拨款收入

***.***元,较上年预算安排增加**.***元;其他收入**

元,较上年预算安排减少**.***元;上年结转（结余）**

元。

****年****支出预算总额为***.***

元，较上年预算安排增加**.***元。

按支出项目类别划分：基本支出***.***元,较上年预

算安排增加**.***元;其中：工资福利支出***.**元,

商品和服务支出*.***元,对个人和家庭的补助**元,资

本性支出**元。项目支出***.***元,较上年预算安排增

加**.***元;其中：工资福利支出***.***元,商品和服

务支出***.***元,对个人和家庭的补助**元,资本性支出

**元,其他支出**元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出***.***元,

较上年预算安排减少***.***元;社会保障和就业支出

**.***元,较上年预算安排增加*.***元;卫生健康支出

**.***元,较上年预算安排减少*.***元;节能环保支出

***.***元,较上年预算安排增加***.***元;住房保障支出

**.***元,较上年预算安排减少*.***元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***.***元,较上

年预算安排增加**.***元;商品和服务支出***.***元,

较上年预算安排增加*.***元;对个人和家庭的补助**

元,较上年预算安排增加**元;资本性支出**元,较上年预

算安排增加*.***元;其他支出**元,较上年预算安排增加

**元。

****年****财政拨款支出预算总***.**

*元,较上年预算安排增加**.***元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出***.***元,较上

年预算安排减少**.***元;社会保障和就业支出**.***

元,较上年预算安排增加*.***元;卫生健康支出**.**

*元,较上年预算安排减少*.***元;节能环保支出***.**

*元,较上年预算安排增加***.***元;住房保障支出**.**

*元,较上年预算安排减少*.***元。

按支出项目类别划分：基本支出***.***元,较上年预

算安排增加**.***元;其中：工资福利支出***.**元,商

品和服务支出*.***元,对个人和家庭的补助**元,资本

性支出**元。项目支出***.***元,较上年预算安排减少

**.***元;其中：工资福利支出***.***元,商品和服务支

出***.***元,对个人和家庭的补助**元,资本性支出**

元,其他支出**元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

****年部门机关运行费预算**元。

****年部门所属各单位****总额*.**元,其

中:****货物预算*.**元,****工程预算**元,

****服务预算**元。

截至****年**月**日,部门共有车辆*辆,其中：*

般公务用车实有数*辆。

****年部门预算安排购置车辆*辆，未安排购置单位价

值****元以上大型设备。

*）项目概述：紧紧围绕落实新版城市总规、服务核心功

能、提高市民绿色福祉，提升人居环境，人民群众的绿色获得

感、幸福感明显增强为扩大、加强城区绿化环境以及对绿化改

造品级的提升，提高绿化养护力度和水平，以及绿化养护面积

的扩大，绿化苗木的培育，绿化保护的宣传、绿化改造规划。

*）立项依据：立足城市发展，贯彻新发展理念，服务新

发展格局，紧紧围绕经济社会发展和城市重点建设项目绿化规

划需要。

*）实施主体：****

*）实施方案：加强城区绿化环境以及对绿化改造品级

的提升，提高绿化养护力度和水平，以及群众的绿化保护意识,

做好绿化保护的宣传、绿化改造规划。

*)实施周期：****年*月*日-**月**日。

*)年度预算安排：***.***元。

”

****年****“*公”经费财政拨款安排

*.***元。其中：

因公出国（境）费**元，比上年增（减）**元，主要原

因是：与上年安排保持*致。

公务接待费*.***元，比上年减少*.***元，主要原因

是：严格把控公函接待制度，减少不必要的接待。

公务用车运行维护费**元，比上年增（减）**元，主要

原因是：与上年安排保持*致。

公务用车购置费**元，比上年增（减）**元，主要原因

是：与上年安排保持*致。

*、收入科目

（*）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（*）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上

学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训

班培训费等教育收费取得的收入。

（*）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动取得的收入。

（*）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（*）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算

单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单

位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（*）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单

位取得的非财政补助收入。

（*）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经

营收入等以外的各项收入。

（*）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途

的非统计财政拨款结余弥补****年收支差额的数额。

（*）上年结转和结余：填列****年全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

*、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），

结合部门实际，参照《****年政府收支分类科目》的规范说

明进行解释。

*、相关专业名词

（*）机关运行费：指用*般公共预算财政拨款安排的为

保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于

购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、

差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及*般设

备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（*）“*公”经费：指用*般公共预算财政拨款安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待

费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国

际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公

杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车

车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

项目编号	-	资质要求	点击查看
招标/采购内容	点击查看	预算金额	点击查看
获取标书截止时间	点击查看	投标截止时间	点击查看
招标单位	点击查看	招标联系人/电话	点击查看
代理机构	点击查看	代理联系人/电话	点击查看
潜在投标单位	点击查看	潜在中标单位	点击查看

创建订单中...

企业分析报告是什么？

创建订单中...

黎川县园林绿化中心2024年部门预算

公告内容：