********刘家峡旅游度假区文旅基础设施项目
可行性研究报告
****省建筑设计研究院有限公司
工程咨询单位资信证书
单位名称：：****省建筑设计研究院有限公司
住所兰兰州市城关区静宁路**号
统*社会信用代码：******************
法定代表人：米宏图
技术负责人：吴的
资信等级：甲级
资信类别：专业资信
业务：建筑，市政公用工程
证书编号：：甲************
有效期****年**月**日至****年**月**日
：*****年**月**日至****年**月**日
发证单位：中国工程咨询协会
审定：贾廷芬教授级高级工程师
国家注册造价工程师
国家注册咨询工程师
审核：马雯婷高级工程师
国家注册咨询工程师
校对：刘彬高级工程师
国家注册咨询工程师
国家注册造价工程师
编写人员：徐婧国家注册造价工程师
国家注册咨询工程师
王佳琪建筑工程师
孙肖景观设计师
刘昊熙助理工程师
| 审 |
定： |
贾廷芬 |
教授级高级工程师国家注册造价工程师 |
| 审 |
核： |
马雯婷 |
国家注册咨询工程师高级工程师国家注册咨询工程师 |
| 校 |
对： |
刘彬 |
高级工程师国家注册咨询工程师 |
| 编写人员： |
|
徐婧王佳琪孙肖刘昊熙 |
国家注册造价工程师国家注册造价工程师国家注册咨询工程师建筑工程师景观设计师助理工程师 |
目录
第*章概述..........................................-*-
第*节项目概况.................................-*-
第*节建设单位概况.............................-*-
第*节编制依据.................................-*-
第*节初步结论和建议...........................-*-
第*章项目建设背景和必要性.........................-*-
第*节项目建设背景..............................-*-
第*节规划政策符合性............................-*-
第*节项目建设必要性..........................-**-
第*章项目需求分析................................-**-
第*节市场分析................................-**-
第*节项目建设内容、规模......................-**-
第*章项目选址与要素保障..........................-**-
第*节项目选址.................................-**-
第*节项目建设条件............................-**-
第*节要素保障分析............................-**-
第*节规模测算................................-**-
第*章项目建设方案................................-**-
第*部分游客中心提升改造........................-**-
第*节设计总说明..............................-**-
第*节总平面设计说明..........................-**-
第*节建筑专业设计说明........................-**-
第*节结构专业设计说明........................-**-
第*节给排水专业设计说明......................-**-
第*节暖通专业设计说明........................-**-
第*节电气专业设计说明........................-**-
第*节消防设计专篇............................-**-
第*节无障碍设计专篇..........................-**-
第*节节能设计专篇............................-**-
第**节绿色建筑设计专篇......................-**-
第**节环境保护专篇..........................-**-
第**节可再生能源利用专篇...................-***-
第**节建筑工程防水专篇.....................-***-
第*部分黄河沿线驿站提升改造及滨河绿道提升.....-***-
第*部分建设管理方案...........................-***-
第*节建设项目工期及进度安排.................-***-
第*节工程招投标.............................-***-
第*章项目运营方案...............................-***-
第*节生产经营方案...........................-***-
第*节安全保障方案...........................-***-
第*节运营管理方案...........................-***-
第*章项目投融资与财务方案.......................-***-
第*节投资估算...............................-***-
第*节融资方案...............................-***-
第*节资金平衡方案...........................-***-
第*章项目影响效果分析...........................-***-
第*节经济影响分析...........................-***-
第*节社会影响分析...........................-***-
第*节生态环境影响分析.......................-***-
第*节资源和能源利用效果分析.................-***-
第*节碳达峰碳中和分析.......................-***-
第*章项目风险管控方案...........................-***-
第*节风险识别与评价.........................-***-
第*节风险程度判别...........................-***-
第*节风险管控方案...........................-***-
第*节风险应急预案...........................-***-
第*章研究结论及建议.............................-***-
第*节主要研究结论...........................-***-
第*节问题与建议.............................-***-
附表、附图和附件
*、投资估算表
*、相关设备选型
*、相关设计图纸
第*章概述
第*节项目概况
*、项目名称：********刘家峡旅游度假区文旅基础设施项目
*、项目性质：改造提升项目
*、建设单位：****县文体广电和旅游局
*、项目建设目标和任务：
发展定位：****省****刘家峡旅游度假区是以“黄河文化”为主
题，以黄河生态、河湟文化、水利文化、非遗民俗为主要度假资源，
以蓝色黄河度假、黄河地理研学、河湟文化体验为核心度假产品，集
住宿餐饮、休闲娱乐、康养运动、商务会议、亲子研学等功能于*体
的综合性旅游度假区，本项目为********刘家峡旅游度假区文旅基础
设施项目。
开发目标：全面保护生态资源，积极实施旅游基础设施，不断完
善旅游配套，着力提升服务水平，始终把争创“国家级”作为职责使
命和历史担当。建设********刘家峡旅游度假区文旅基础设施项目，
是助力度假区成为兰州、临夏、甘南黄金*角中心补给站，打造****
城市文化度假名片的重要举措。
*、项目建设地址：
********刘家峡旅游度假区
*、主要建设内容及建设规模：
*、度假区游客中心及驿站绿道提升改造建设项目
（*）已建成单体*级驿站的改造及扩建。改造部分为原*级驿
站内无障碍卫生间、卫生间、门厅、行李寄存（失物招领）。扩建单
体功能为景区导览区，纪念品售卖区，简餐厅等。
-*-
扩建建筑面积***.**平方米，地上*层。建筑高度*.*米（至女
儿墙）地上耐火等级*级；改造部分建筑面积***.**平方米；驿站
提升改造*处，包含外立面改造、基础设施配套等内容。滨河绿道提
升维修改造约****米。太极绿道入口处安装陪跑屏*块**平方米，
购置安装网红打卡装置。
*、度假区配套设施建设项目
（*）高端民宿及配套设施：恐龙打卡点*处，恐龙蛋造型民宿
*栋、*角木屋*套，游乐园*处，配套垃圾桶等设施。
（*）度假区花花世界配套服务设施：在花花世界新建游乐园*
处，露营区*处（建设帐篷屋**座，房车营地车位***个），配套
相关服务设施。
（*）恐龙博物馆沉浸式影院改造：将恐龙博物馆**影院进行
提升改造，打造成为体验感强、参与度高、推进式**影院。
*、项目建设周期
本项目建设周期*个月（不含前期工作时间）。
*、项目建设模式：
本项目采用传统的***模式，既设计—招标—建造模式，其最
突出的特点是强调工程项目的实施必须按照设计—招标—建造的顺
序方式进行，只有*个阶段结束后另*个阶段才能开始。该模式通用
性强，可自由选择咨询、设计、监理方，各方均熟悉使用标准的合同
文本，有利于合同管理、风险管理和减少投资。
*、投资规模和资金来源
本项目总投资由工程费用、****其他费、基本预备费、建设
期贷款利息及发行费*部分组成。
-*-
项目总投资****.***元，其中：工程费用****.***元，工程
建设其他费用***.***元，预备费***.***元，建设期贷款利息**.**
*元，债券发行费*.***元。
项目拟申请专项债*****元，其余资金为地方财政、自筹等多
渠道筹措解决。
第*节建设单位概况
****县文体广电和旅游局是县政府工作部门，承担着全县文化、
体育、广电和旅游事业发展的重要职责。内设办公室、文化股、体育
股、广电股、旅游股、文物保护股、法制安全股、发展规划及宣传推
广等*个股室。下辖文化旅游产业发展中心、文化馆、博物馆、图书
馆、文体中心、文物所、非物质文化遗产办公室、杨家山电视差转台、
马家岘广播调频台等*个下属事业单位。核定编制**个（行政编**
个，事业编**个）。
现有干部职工**人，男性**人，女性**人，中共党员**人。
其中，公务员*人，事业管理人员**人，专业技术人员**人，工勤
技能人员*人，项目学生*人。研究生学历*人，本科**人，大专
**人，中专及以下*人。
第*节编制依据
*、国家法律法规
*、习近平总书记系列重要讲话；
*、《关于促进全域旅游发展的指导意见》（国办发〔****〕**
号）；
*、《关于进*步促进旅游投资和消费的若干意见》（国办发〔****〕
**号）；
-*-
*、《关于深化“互联网+旅游”推动旅游业高质量发展的意见
（****）》；
*、《国民旅游休闲纲要（****-****年）》；
*、《国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》（国办
发〔****〕**号）；
*、《全国水土保持规划（****-****年）》《关于促进乡村旅
游可持续发展的指导意见》（文旅资源发〔****〕**号）；
*、《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》中国人民
银行、文化和旅游部发布；
**、《关于完善促进消费体制机制进*步激发居民消费潜力的若
干意见》中共中央国务院；
**、《***”文化和旅游发展规划》文化和旅游部。
*、行业技术规范
*、国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第*版）；
*、《政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲》****年版；
*、全国统*建筑安装工程工期定额；
*、项目涉及其他行业规范。
*、上位规划及相关政策
*、《中华人民共和国国民经济和社会发展第**个*年规划和
****年远景目标纲要》；
*、《“丝绸之路经济带”****段建设总体方案》；
*、《“***”文化和旅游发展规划》（文旅政法发〔****〕
**号）；
*、《国务院关于印发“***”旅游业发展规划》国发〔****〕
-*-
**号；
*、《****省“***”旅游业发展实施方案》；
*、《****省国民经济和社会发展第**个*年规划和****年远
景目标纲要》；
*、《****省“***”文化和旅游发展规划》（甘文旅厅字〔****〕
**号）；
*、《****国民经济和社会发展第**个*年规划》；
**、《临夏州“***”文化和旅游发展规划》临州办发〔****〕
**号；
**、《****省****刘家峡旅游度假区总体规划（****—****年）》；
**、《临夏州全域旅游总体规划（****—****）》；
**、《关于加快文化旅游产业高质量发展的实施意见》中共临夏
州委临夏州人民政府；
**、《****县国民经济和社会发展“***”总体规划纲要》；
**、《****县县城总体规划（****-****）》；
**、《****县“多规合*”城乡统筹总体规划（****-****年）》；
**、《****县中心城区控制性详细规划（****-****）》；
**、关于印发《********刘家峡旅游度假区创建国家级旅游度假
区工作方案》县委办发【****】**号。
*、其他编制依据
*、****县文体广电和旅游局与****省建筑设计研究院有限公司
签订的《********刘家峡旅游度假区文旅基础设施项目可行性研究报
告》的咨询合同；
*、《********刘家峡旅游度假区文旅基础设施项目方案设计》
-*-
理层对项目的规划或计划不周，同样可以给项目带来*定的风险。
（*）实施控制风险是指在项目实施过程中，由于项目的控制措施
不到位、控制手段不得力等原因给项目造成的风险。
从本项目情况来看，作为商业建设项目，在前期进行科学严密的
工程可行性研究和施工设计基础上，项目的管理风险较低。
*、外部协作风险
旅游景区建设所涉及的外部协作配套条件主要有：交通、运输、
供电、供水、供暖等。本项目的交通、供电、供水问题已有科学解决
方案。****县依托良好的生态环境、厚重的文化底蕴、丰富的旅游资
源，以融合发展、高质量发展为主线，着力构建“大旅游带动大产业、
大产业释放大效应”的现代旅游产业体系，全力推进国家全域旅游示
范区和国家级旅游度假区建设，不断提升“蓝色黄河·阳光****”品
牌的知名度、美誉度，为全域旅游高质量发展装上了“新引擎”。
经了解供电由供电部门将从就近的市政供电线路为本项目接入
电源，供水由附近供水管网供水解决；故交通、供电、供水等条件或
解决方案能满足项目建成后的使用要求。
从旅游市场的发展看：刘家峡旅游度假区与全国其他旅游景区*
样，应逐步成为与周边诸多景区形成相互依存、相互促进，只要加强
协作，就能达到“双赢”的效果。
*、资金风险
项目建设期的价格风险需依赖于建设单位加强项目建设管理进
行控制和规避。
虽然本项目投入建设资金数量较大，如果建设资金不能按计划筹
措到位，必将对项目的如期建成投入使用带来不利影响。但本项目建
-***-
设单位已根据项目实际并结合相似项目的项目管理经验编制科学实
用的资金管理制度，资金来源为建设单位自筹。故本项目资金风险较
小。
*、政策与环境风险
任何*个项目总是在*定的政策与自然环境下进行的，因此政策
与环境风险对项目影响也是显著的。它主要包括：国家宏观经济环境、
政策法规、投资地的微观经济环境、自然条件。这类风险由以下特征：
客观存在性、不可控制性、危害大、发生可能性小。由于政策风险是
*种宏观风险，征兆较为明显。而环境风险*般情况下是不可预知的，
具有*定的突发性。
（*）国家宏观环境
政策法规的变动会对项目建设和营运产生影响。对于目前开展的
建设项目我们应根据当前的情况具体分析。
（*）自然风险
自然风险指工程项目所在地区客观存在的恶劣自然条件，项目建
设期间可能碰上恶劣气候等因素可能给投资人构成的威胁。自然风险
通常由自然资源条件、气候、环境等导致。
我们经过对本项目投资建设过程中存在的各种风险分析，得出如
下结论，详见下表。
风险程度分析表
| 序号 |
风险因素 |
风险程度 |
风险程度 |
风险程度 |
风险程度 |
说明 |
| 序号 |
风险因素 |
灾难性 |
严重 |
较大 |
*般 |
说明 |
| * |
市场风险 |
|
|
|
√ |
|
| *.* |
市场需求 |
|
|
|
√ |
|
| *.* |
收费水平 |
|
|
|
√ |
|
| * |
****风险 |
|
|
|
√ |
|
| 序号 |
风险因素 |
风险程度 |
风险程度 |
风险程度 |
风险程度 |
说明 |
| 序号 |
风险因素 |
灾难性 |
严重 |
较大 |
*般 |
说明 |
| *.* |
技术风险 |
|
|
|
√ |
|
| *.* |
水文、地质 |
|
|
|
√ |
|
| *.* |
地震风险 |
|
|
|
√ |
|
| * |
投资风险 |
|
|
|
√ |
|
| *.* |
工程量变更 |
|
|
|
√ |
|
| *.* |
材料、设备价调整 |
|
|
|
√ |
|
| *.* |
工期调整 |
|
|
|
√ |
|
| * |
配套条件风险 |
|
|
|
√ |
|
| *.* |
市政配套 |
|
|
|
√ |
|
| *.* |
交通配套 |
|
|
|
√ |
|
| * |
经营风险 |
|
|
|
√ |
|
| *.* |
服务水平 |
|
|
|
√ |
|
| *.* |
经营成本 |
|
|
|
√ |
|
| * |
外部环境 |
|
|
|
√ |
|
| *.* |
政策法规 |
|
|
|
√ |
|
| *.* |
规划调整 |
|
|
|
√ |
|
| * |
疫情风险 |
|
|
|
√ |
|
通过以上分析可以看出，可以判定本项目所面临的风险程度均低
于*般水平，整体风险较小。
第*节风险管控方案
针对项目风险因素及相应的风险程度，拟采用以下措施进行风险
的规避和防范。
*、工程技术风险的规避、防范对策
在项目建设应严格按照科学、规范的工作流程来控制建设过程中
的项目全方位管理，在设计、施工等环节上严格的执行工程招投标制
-***-
度，在全国范围内选择有资质、重质量、重信誉、技术实力雄厚、经
验丰富的设计、施工（单位）进行设计和建设，可有效规避此类技术
风险。
项目在设计阶段增加地震安全评估专项审查工作，通过建筑物地
震安全的专项设计及评估，可有效防范地震风险。
*、项目市场风险的防范对策
加大对外的宣传力度，多渠道、多方向宣传刘家峡旅游度假区文
化品牌。高规格、高标准进行景区建设，使刘家峡文化品牌进*步提
高。
*、运营管理风险
项目在日常管理中应重视管理团队的培养，项目相关运行管理单
位具有先进科学的管理模式，高效、健全的管理团队，只要相关运营
管理单位做到管理力度做到切实、有效，可极大程度减小运营管理风
险。
本项目是刘家峡旅游度假区文旅基础设施项目，对整个度假区的
综合服务能力有很大提升，该项目的建设运营后，可为游客提供更好
的服务和体验，为整个度假区的发展和运营提供更好的基础设服务支
持。
建议在项目前期准备阶段，通过宣传和广告增加广大居民对项目
的认识，积极扩大项目的服务市场和受众人群。
*、外部协作风险
本项目受到****县政府的高度关注与支持，县政府已督促度假区
内的水、电及交通与本项目配合对接，使得本项目外部协作有保障。
*、投资风险的防范对策
-***-
本项目通过招投标制度，可在保证质量的前提下有效的降低工程
造价，降低由于料及设备价格的不断上涨带来的投资风险。
项目单位以进行了初步的市场调研，选择了市场需求较高，投资
收益较好各类文旅子项目进行规划设计，在项目施工之前大幅降低投
资风险。
*、资金风险的防范对策
在项目开展前期工作中，进*步落实项目建设资金的来源，落实
建设资金的足额到位，落实资金供给量及拨付时间。通过系列积极有
效的技术手段，防范和化解项目所面临的资金风险。
第*节风险应急预案
在建设过程中，要坚持风险点全过程管理，及时发现问题，采取
措施。同时为确保对可能发生的问题能及时、高效、有序地开展工作，
提高应急反应能力和处理突发事件的水平，可参照以下内容制定应急
预案，并根据实际情况不断调整完善。
*、工作原则
按照“安全第*、常备不懈、以防为主、全力抢险”的指导方针，
实行*把手负责制，以防为主，防抢结合；全面部署，保障重点；统
*指挥、统*调度；服从大局，团结抢险；各司其职，各单位层层落
实相关责任，确保人身和财产安全以及生产秩序正常。
*、组织保障
各有关责任部门主要领导组成工作组织，建立通常高效的联动工
作机制。
（*）制定保障
*）把对可能出现的风险问题列入项目建设重要议事日程，定期
-***-
听取有关单位工作汇报；认真研究相关人员反映的新情况，分析可能
出现的重大问题研究对策。
*）落实风险责任制，明确可能发生风险的重点部位、重点问题。
对风险工作实行目标管理，并对各责任部门进行考核。对因工作不负
责、失职、处理失当而引发大规模群体性事件造成严重后果的，追究
有关领导的责任。
*）坚持走访调研工作制度，转变工作方法，由群众反映变为走
访，深入工程现场，倾听群众意见建议，有针对性地研究和解决问题。
*）坚持信息通报、预测排查制度，对工人反映的普遍性、突出
性问题，研究制定解决办法，发现群体性事件苗头，要及时就地化解。
（*）应急措施
发现重大问题苗头或事件时，启动预案，并展开以下工作程序：
*）重大风险事故发生后，值班人员应迅速向单位负责人、指挥
部汇报。
*）报告完毕，应当在事故现场适当位置设置警戒，并安排人员
到最近的醒目路口接迎救护车。安排事故处理人员后，应当组织人员
做好生产的恢复工作，并及时清点人数，解除警戒。
*）重大风险事故发生后，有关单位负责人，应及时抢救伤员，
及时疏散处于危险中的职工。
*）事故抢救中，要准确判明事故状况，争取有效措施控制危险
源，防止发生次生事故，造成事故蔓延和抢救人员的伤亡。
*）及时抢救所有能抢救的财产，尽可能确保财产的安全，把事
故损失减到最小限度。
*）对事故实施抢救过程中，要尽可能对事故现场进行有效保护，
-***-
收集有关证据，为日后查找原因，正确处理事故提供依据。
*）储存、保管与重大风险事故处理有关物资、设备的部门和单
位，必须服从项目部重大风险事故应急处理指挥部的调遣，保障事故
抢险和救灾过程中急需设备、器材的供应。
-***-
第*章研究结论及建议
第*节主要研究结论
本可行性研究报告通过对项目背景和建设必要性、建设地址与建
设条件、市场分析、建设规模、建设内容、建设方案、节能方案、环
境影响评价、劳动安全、项目组织管理及实施进度、投资估算及资金
筹措、项目招标、社会评价、项目风险、社会稳定性风险等方面进行
了详细的分析，对本项目实施的技术可靠性、实施的可能性等多方面
进行比较和论证，得到如下结论：
*、实施“********刘家峡旅游度假区文旅基础设施项目”是贯
彻落实《****县“***”文化和旅游业发展规划（****-****）》
的重要举措，对进*步加强****县旅游布局，打造多元化的旅游胜地，
对提升度假区整体承载力，服务能力均有重要意义，促进文化和旅游
深度融合、文旅产业的高质量发展具有积极的现实意义和深远的社会
影响。
*、本项目坚持“经济、实用、美观”的原则，基础条件成熟，
建设规模适当，总体布局合理，建筑方案经济实用，功能完善，有完
备的节能和劳动保护措施。项目的建设符合实际需要，实施计划合理，
因此该项目的建设积极可行。
*、项目实施符合国家相关政策和产业支持的重点，所在区域城
市市政基础配套条件良好，具有节能、环保等具体措施，项目建设资
金有着落，经测算后，项目财务内部收益率、投资利润率、投资利税
率平均高于行业规定的基准值，该项目具备*定的抗风险能力，项目
经济评价可行。
*、本项目是在考虑拟建地域的旅游资源特色、市场开拓前景和
-***-
预期经济效益、社会效益、生态效益的基础上提出的。项目拟建地投
资环境和经营条件有利，位置选择得当，交通便利，用地宽裕。水、
暖、电建设条件齐全，配套设施完善，空间布局与功能分区合理，保
障措施有力，实施计划目标明确而又具体可行，每年来****旅游的人
数多，市场需求大，运营方案切实可行。
综上，本项目的建设是必要的可行的。
第*节问题与建议
*、建议项目单位尽快落实以上存在的问题，避免项目后期出现
较大变动的风险。
*、********刘家峡旅游度假区文旅基础设施项目可行性研究报
告建设指导思想明确，建设内容必要、合理，工程意义重大，投资规
模及建设方案可行。项目的建设符合国家的产业政策，符合国家落实
科学发展观和构建和谐社会的战略决策。因此，建议紧抓机遇，尽快
实施该项目。
*、本项目投资费用较大，建议项目建设单位应积极筹措资金，
保障本项目的顺利实施。
*、项目建设单位抓紧落实项目前期各项准备工作，积极筹划项
目过程管理及工程招标、工程监理、进度安排、竣工验收等系列工作
策划，为项目顺利实施提供基本保障。
*、建议本****采取严格的招投标管理，建立专用建设资金
帐户，规范、合理使用建设资金，严格项目组织、管理，切实做好项
目优化设计、施工质量和控制工程造价，抓紧落实项目前期工作，确
保****顺利实施并早日建成服务社会。
-***-
附表、附图和附件
*、投资估算表
*、相关设计图纸
*、设计效果图
-***-
功能介绍
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