****市****区消防救援大队采购电子验收单公示
上级单位:
****市消防救援支队
验收单号:
****************
采购单位:
****市****区消防救援大队
供货单位:
****
中央国家机关政府集中采购电子验收单
【第*联:采购单位(需方)留存】
上级单位:****市消防救援支队,验收单号:****************
采购单位:****市****区消防救援大队,供货单位:****
采购项目:****市****区消防救援大队货物项目****************采购预算:,采购方式:电子竞价
产品名称 |
品牌 |
规格型号/配置 |
单位 |
单价(元) |
折扣(%) |
成交单价(元) |
数量 |
小计(元) |
碳粉盒-奔图-黑色 |
奔图 |
黑色 |
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碳粉盒-施乐-黑色 |
施乐 |
黑色 |
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碳粉盒-施乐-红色 |
施乐 |
红色 |
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*,*** |
碳粉盒-施乐-黄色 |
施乐 |
黄色 |
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碳粉盒-施乐-蓝色 |
施乐 |
蓝色 |
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碳粉盒-京瓷-黑色 |
京瓷 |
黑色 |
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碳粉盒-京瓷-红色 |
京瓷 |
红色 |
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碳粉盒-京瓷-黄色 |
京瓷 |
黄色 |
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碳粉盒-京瓷-蓝色 |
京瓷 |
蓝色 |
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碳粉盒-爱普生-黑色 |
爱普生 |
黑色 |
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碳粉盒-兄弟-黑色 |
兄弟 |
黑色 |
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碳粉盒-联想-黑色 |
联想 |
黑色 |
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碳粉盒-联想-黑色 |
联想 |
黑色 |
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碳粉盒-惠普-黑色 |
惠普 |
黑色 |
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碳粉盒-惠普-黑色 |
惠普 |
黑色 |
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碳粉盒-惠普-黑色 |
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黑色 |
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碳粉盒-惠普-黑色 |
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黑色 |
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碳粉盒-惠普-黑色 |
惠普 |
黑色 |
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碳粉盒-惠普-黑色 |
惠普 |
黑色 |
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碳粉盒-惠普-黑色 |
惠普 |
黑色 |
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惠普碳粉盒-惠普-黑色 |
惠普 |
黑色 |
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碳粉盒-惠普-黑色 |
惠普 |
黑色 |
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碳粉盒-佳能-红色 |
佳能 |
红色 |
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碳粉盒-佳能-黄色 |
佳能 |
黄色 |
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碳粉盒-佳能-蓝色 |
佳能 |
蓝色 |
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碳粉盒-奔图-黑色 |
奔图 |
黑色 |
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碳粉盒-奔图-红色 |
奔图 |
红色 |
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碳粉盒-奔图-黄色 |
奔图 |
黄色 |
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碳粉盒-奔图-蓝色 |
奔图 |
蓝色 |
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碳粉盒-奔图-黑色 |
奔图 |
黑色 |
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合计 |
大写金额:*********元整 |
大写金额:*********元整 |
大写金额:*********元整 |
大写金额:*********元整 |
大写金额:*********元整 |
大写金额:*********元整 |
大写金额:*********元整 |
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说明 |
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备注 |
(线上订单号):**************** |
(线上订单号):**************** |
(线上订单号):**************** |
(线上订单号):**************** |
(线上订单号):**************** |
(线上订单号):**************** |
(线上订单号):**************** |
(线上订单号):**************** |
注意事项:
*、本验收单为采购单位报销入账凭证。
*、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(****://***.****.***.**)首页“验收单核查”区域,或联系采购中心,核
查本验收单的真实性。
*、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。
*、*个项目(订单)只出具*份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。
采购单位(盖章):****市****区消防救援大队,服务单位(盖章):****
联系人(签字):珠***********,联系人(签字)::
联系电话:***********,联系电话:
单位地址:,单位地址:
服务时间:,
中央国家机关政府集中采购电子验收单
【第*联:供应商(供方)留存】
上级单位:****市消防救援支队,验收单号:****************
采购单位:****市****区消防救援大队,供货单位:****
采购项目:****市****区消防救援大队货物项目****************采购预算:,采购方式:电子竞价
产品名称 |
品牌 |
规格型号/配置 |
单位 |
单价(元) |
折扣(%) |
成交单价(元) |
数量 |
小计(元) |
碳粉盒-奔图-黑色 |
奔图 |
黑色 |
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*,*** |
碳粉盒-施乐-黑色 |
施乐 |
黑色 |
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碳粉盒-施乐-红色 |
施乐 |
红色 |
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*,*** |
碳粉盒-施乐-黄色 |
施乐 |
黄色 |
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*,*** |
碳粉盒-施乐-蓝色 |
施乐 |
蓝色 |
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*,*** |
碳粉盒-京瓷-黑色 |
京瓷 |
黑色 |
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碳粉盒-京瓷-红色 |
京瓷 |
红色 |
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碳粉盒-京瓷-黄色 |
京瓷 |
黄色 |
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碳粉盒-京瓷-蓝色 |
京瓷 |
蓝色 |
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碳粉盒-爱普生-黑色 |
爱普生 |
黑色 |
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碳粉盒-兄弟-黑色 |
兄弟 |
黑色 |
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碳粉盒-联想-黑色 |
联想 |
黑色 |
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碳粉盒-联想-黑色 |
联想 |
黑色 |
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碳粉盒-惠普-黑色 |
惠普 |
黑色 |
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碳粉盒-惠普-黑色 |
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碳粉盒-惠普-黑色 |
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惠普碳粉盒-惠普-黑色 |
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佳能 |
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碳粉盒-奔图-蓝色 |
奔图 |
蓝色 |
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碳粉盒-奔图-黑色 |
奔图 |
黑色 |
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*,*** |
合计 |
大写金额:*********元整 |
大写金额:*********元整 |
大写金额:*********元整 |
大写金额:*********元整 |
大写金额:*********元整 |
大写金额:*********元整 |
大写金额:*********元整 |
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说明 |
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备注 |
(线上订单号):**************** |
(线上订单号):**************** |
(线上订单号):**************** |
(线上订单号):**************** |
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(线上订单号):**************** |
(线上订单号):**************** |
(线上订单号):**************** |
注意事项:
*、本验收单为采购单位报销入账凭证。
*、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(****://***.****.***.**)首页“验收单核查”区域,或联系采购中心,核
查本验收单的真实性。
*、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。
*、*个项目(订单)只出具*份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。
采购单位(盖章):****市****区消防救援大队,服务单位(盖章):****
联系人(签字):珠***********,联系人(签字):
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单位地址:,单位地址:
服务时间:,