****自治县牙叉镇人民政府****年厕所改造补助项目
绩效自评报告
评价类型:□实施过程评价☑完成结果评价
项目名称:厕所改造补助
项目单位:****自治县牙叉镇人民政府
主管部门:
评价时间:****年*月*日至****年*月**日
组织方式:□财政部门□主管部门☑项目单位
评价机构:□中介机构□专家组☑项目单位评价组
评价单位(盖章):****自治县牙叉镇人民政府
上报时间:****年*月
项目基本信息
*、项目基本情况 |
项目实施单位 |
****自治县牙叉镇人民政府 |
主管部门 |
|
项目负责人 |
**** |
联系电话 |
****-******** |
地址 |
****省白沙县桥南路***号 |
邮编 |
****** |
项目类型 |
经常性项目(√) *次性项目( ) |
年初预算(*元) |
**.** |
实际到位(*元) |
**.** |
实际使用(*元) |
**.** |
其中:中央资金 |
|
其中:中央资金 |
|
其中:中央资金 |
|
省级资金 |
|
省级资金 |
|
省级资金 |
|
县级资金 |
**.** |
县级资金 |
**.** |
县级资金 |
**.** |
*、绩效评价指标评分 |
*级指标 |
分值 |
*级指标 |
分值 |
*级指标 |
分值 |
得分 |
项目决策 |
** |
项目目标 |
* |
目标内容 |
* |
* |
项目决策 |
** |
决策过程 |
* |
决策依据 |
* |
* |
项目决策 |
** |
决策过程 |
决策过程 |
决策程序 |
* |
* |
项目决策 |
** |
资金分配 |
* |
分配办法 |
* |
* |
项目决策 |
** |
资金分配 |
资金分配 |
分配结果 |
* |
* |
项目管理 |
** |
资金到位 |
* |
到位率 |
* |
* |
项目管理 |
** |
资金到位 |
资金到位 |
到位时效 |
* |
* |
项目管理 |
** |
资金管理 |
** |
资金使用 |
* |
* |
项目管理 |
** |
资金管理 |
资金管理 |
财务管理 |
* |
* |
项目管理 |
** |
组织实施 |
** |
组织机构 |
* |
* |
项目管理 |
** |
组织实施 |
组织实施 |
管理制度 |
* |
* |
项目绩效 |
** |
项目产出 |
** |
产出数量 |
** |
** |
项目绩效 |
** |
项目产出 |
项目产出 |
产出质量 |
* |
* |
项目绩效 |
** |
项目产出 |
项目产出 |
产出时效 |
* |
* |
项目绩效 |
** |
项目产出 |
项目产出 |
产出成本 |
* |
* |
项目绩效 |
** |
项目效益 |
** |
经济效益 |
* |
* |
项目绩效 |
** |
项目效益 |
项目效益 |
社会效益 |
* |
* |
项目绩效 |
** |
项目效益 |
项目效益 |
环境效益 |
* |
* |
项目绩效 |
** |
项目效益 |
项目效益 |
可持续影响 |
* |
* |
项目绩效 |
** |
项目效益 |
项目效益 |
服务对象满意度 |
* |
* |
总分 |
*** |
|
*** |
|
*** |
** |
评价等次 |
优秀 |
*、评价人员 |
姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
符永兴 |
党委委员、副镇长 |
牙叉镇人民政府 |
温晓晶 |
*级主任科员 |
牙叉镇人民政府 |
沈文喜 |
*级主任科员 |
牙叉镇人民政府 |
王 婷 |
*级科员 |
牙叉镇人民政府 |
项目单位负责人(签字并盖章):*〇**年*月 |
目录
*、基本情况*
(*)项目概况*
(*)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况*
*、项目组织实施情况*
(*)项目组织情况*
(*)项目管理情况*
*、项目决策及资金使用管理情况*
(*)项目决策情况*
(*)项目资金安排情况*
(*)项目资金使用情况*
(*)项目资金管理情况*
*、项目绩效情况*
(*)项目绩效目标完成情况*
(*)项目绩效目标未完成情况及原因分析*
*、综合评价结论*
*、****需要说明的问题*
(*)后续工作计划*
(*)主要经验及做法、存在问题和改进措施*
附件:财政支出绩效评价指标体系表*
厕所改造补助项目绩效自评报告
根据****自治县财政局《关于开展****年度项目支出绩效自评工作的通知》(白财〔****〕**号)要求,为推进预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益,对本单位****年度“厕所改造补助”项目开展绩效自评工作。现就评价情况报告如下:
*.基本情况
*.项目概况
厕所改造补助项目属于经常性项目,系****自治县牙叉镇人民政府(以下简称“牙叉镇政府”)实施的****年预算项目,具体实施内容系通过支付农村厕所改造户的改造补助资金,推动农村厕所改造,巩固提升农村改厕质量实效,妥善解决渗漏厕所对地下水影响问题,促进生态环境质量持续向好。
(*)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
项目年度目标:厕所改造补助项目在****年度预算执行率达***%,完成**户厕所改造,提升农村无害化卫生厕所覆盖率。
数量指标:拨付**户厕所改造户的改造补助(每户****元);
质量指标:户厕改造质量达到验收合格标准;
时效指标:****年度及时拨付农户改造补助资金;
生态效益指标:巩固提升农村改厕质量实效,妥善解决渗漏厕所对地下水影响问题,改善农村人居环境,促进生态环境质量持续向好。
*.项目组织实施情况
*.项目组织情况
根据县农村“厕所革命”推进工作小组办公室印发的《****自治县****年农村厕所革命实施方案》,牙叉镇政府制定实施方案,广泛动员农户参与改厕,严格执行改厕标准,进行*级验收管理。牙叉镇政府保障相关补助资金,采取先建后补的方式,将改厕补助拨付至验收合格的农户。
*.项目管理情况
项目按照农户先进行厕所改造,按标准验收合格后发放改造补助的方式进行管理,并严格执行白沙县有关项目支出管理规定,确保资金的合规、按时拨付。
*.项目决策及资金使用管理情况
(*)项目决策情况
根据《****自治县****年农村厕所革命实施方案》进行资金的预算编制,由镇规划所及各村居发动、指导农户开展户厕改造工作,厕所通过验收后,再进行补助资金的拨付。
(*)项目资金安排情况
该项目****年度预算为**.***元,用于补助**户改厕家庭,每户**元。
(*)项目资金使用情况
截至****年**月**日,牙叉镇政府厕所改造补助项目支出**.***元,执行完成率***%。
(*)项目资金管理情况
牙叉镇政府在项目实施时,严格执行白沙县项目实施及报账程序,在项目支出时均有通过内部层级审批方才支出。
*.项目绩效情况
*.项目绩效目标完成情况
*.项目的经济性分析
(*)项目成本(预算)控制情况
本项目预算投资**.***元,全部用于发放厕所改造补助。项目内容符合乡镇政府业务工作需求,本年项目支付金额**.***元,预算资金支付率为***%。
(*)项目成本(预算)节约情况
项目经费根据项目内容确定,明确支出用途,严格项目开支管理,严格控制经费使用,无重复开支和乱开支现象,项目开支**.***元,符合项目预算规定,没有超支与挪用现象。
*.项目的效率性分析
(*)项目的实施进度
牙叉镇政府根据厕所改造验收情况拨付相关农户的改造补助,该项目已在****年顺利完成。
(*)项目完成质量
项目补助涉及的**户农户均按照标准完成厕所改造工作,改造验收合格。
*.项目的有效性分析
该项目有计划、有步骤稳妥实施,已全部按照预算计划时间完成工作任务,达到预期目的。通过项目的实施,推动农村厕所改造,巩固提升农村改厕质量实效,妥善解决渗漏厕所对地下水影响问题,促进生态环境质量持续向好。
*.项目的可持续性分析
厕所改造补助作为牙叉镇政府经常性项目,系推动农村厕所改造工作的必要环节,有专项资金保障,项目可持续性较好。
*.项目绩效目标未完成情况及原因分析
无。
*.综合评价结论
项目绩效自评工作小组按照项目评价指标表,从项目决策、项目管理、项目绩效*方面对项目进行综合评价,对各项指标进行综合打分;经评价,牙叉镇政府****年厕所改造补助项目得分为**分,评价等次为良好,项目绩效目标基本达到了预期设定的指标。
项目绩效评价得分汇总表
评价指标 |
分值 |
得分 |
绩效等级 |
绩效等级标准 |
项目决策 |
** |
** |
优秀 |
优秀(**-**)、良好(**-**)、 *般(**-**)、较差(**分以下) |
项目管理 |
** |
** |
优秀 |
优秀(**-**)、良好(**-**)、 *般(**-**)、较差(**分以下) |
项目绩效 |
** |
** |
优秀 |
优秀(**-**)、良好(**-**)、 *般(**-**)、较差(**以下) |
综合绩效 |
*** |
** |
优秀 |
优秀(**-***)、良好(**-**)、 *般(**-**)、较差(**以下) |
*.****需要说明的问题
*.后续工作计划
严格按标准监督该项目的实施,厕所改造验收合格后,加强资金支出的审核工作,并及时拨付农户厕所改造补助,不断推动厕所改造工作的开展,进而提高农村生态环境质量。
*.主要经验及做法、存在问题和改进措施
厕所改造补助项目具有明确的实施文件依据,即县农村“厕所革命”推进工作小组办公室印发的《****自治县****年农村厕所革命实施方案》,根据文件内容、标准及流程进行实施,严格执行内部财务管理制度及财政报账制度,项目经费支出合理合规。
附件:
厕所改造补助项目绩效评价指标体系表
单位:****自治县牙叉镇人民政府绩效等级:优秀
*级指标 |
分值 |
*级指标 |
分值 |
*级指标 |
分值 |
指标解释 |
评价标准 |
评价依据 |
得分 |
小计 |
项目决策 |
** |
项目目标 |
* |
目标内容 |
* |
目标是否明确、细化、量化 |
目标明确(*分),目标细化(*分),目标量化(*分) |
项目实施目标明确,且已进行细化量化指标。 |
* |
** |
项目决策 |
** |
决策过程 |
* |
决策依据 |
* |
项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 |
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(*分),根据需要制定中长期实施规划(*分) |
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划,已根据每年实际情况指定年度实施规划,部门中长期规划目标 |
* |
** |
项目决策 |
** |
决策过程 |
* |
决策程序 |
* |
项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续 |
项目符合申报条件(*分),申报、批复程序符合相关管理办法(*分),项目实施调整履行相应手续(*分) |
年初预算项目进行了申报,项目符合申报条件,申报、批复程序符合相关办法,项目无调整内容 |
* |
** |
项目决策 |
** |
资金分配 |
* |
分配办法 |
* |
是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理 |
办法健全、规范(*分),因素选择全面、合理(*分) |
根据县级实施方案,每户厕所改造补助**元 |
* |
** |
项目决策 |
** |
资金分配 |
* |
分配结果 |
* |
资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理 |
项目符合相关分配办法(*分),资金分配合理(*分) |
**户,每户****元补助,分配合理 |
* |
** |
项目管理 |
** |
资金到位 |
* |
到位率 |
* |
实际到位/计划到位×***% |
根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(*分) |
资金到位率***% |
* |
** |
项目管理 |
** |
资金到位 |
* |
到位时效 |
* |
资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度 |
及时到位(*分),未及时到位但未影响项目进度(*.*分),未及时到位并影响项目进度(*-*分)。 |
****年*月资金已到位,未影响项目实施进度 |
* |
** |
项目管理 |
** |
资金管理 |
** |
资金使用 |
* |
是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况 |
虚列(套取)扣*-*分,支出依据不合规扣*分,截留、挤占、挪用扣*-*分,超标准开支扣*-*分 |
不存在虚列、截留、挤占、挪用等不合规问题 |
* |
** |
项目管理 |
** |
资金管理 |
** |
财务管理 |
* |
资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范 |
财务制度健全(*分),严格执行制度(*分),会计核算规范(*分)。 |
资金使用执行内控制度,会计核算规范 |
* |
** |
项目管理 |
** |
组织实施 |
** |
组织机构 |
* |
机构是否健全、分工是否明确 |
机构健全、分工明确(*分) |
机构健全、分工明确,由规划所及各村居配合项目执行与开展 |
* |
** |
项目管理 |
** |
组织实施 |
** |
管理制度 |
* |
是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度 |
建立健全项目管理制度(*分);严格执行相关项目管理制度(*分) |
建立健全项目管理制度,严格执行相关制度 |
* |
** |
项目绩效 |
** |
项目产出 |
** |
产出数量 |
** |
项目产出数量是否达到绩效目标 |
对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量(每个子项目*分,子项目得分=各子项完成率*对应分数,完成率超过***%的按***%计算。本指标总分等于各子项目得分之和,满分**分) |
完成目标数**户厕所改造 |
** |
** |
项目绩效 |
** |
项目产出 |
** |
产出质量 |
* |
项目产出质量是否达到绩效目标 |
对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量(按优*分、良*分、中*分、差*分进行评分) |
厕所改造户均验收合格 |
* |
** |
项目绩效 |
** |
项目产出 |
** |
产出时效 |
* |
项目产出时效是否达到绩效目标 |
对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效(按优*分、良*分、中*分、差*分进行评分) |
及时拨付厕所改造户补助资金 |
* |
** |
项目绩效 |
** |
项目产出 |
** |
产出成本 |
* |
项目产出成本是否按绩效目标控制 |
对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本(按优*分、良*分、中*分、差*分进行评分) |
成本未超过项目资金 |
* |
** |
项目绩效 |
** |
项目效果 |
** |
经济效益 |
* |
项目实施是否产生直接或间接经济效益 |
对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益(*分) |
项目主要完善农村基础设施,不以经济效益为主 |
* |
** |
项目绩效 |
** |
项目效果 |
** |
社会效益 |
* |
项目实施是否产生社会综合效益 |
对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益(*分) |
通过支付农村厕所改造户的改造补助资金,推动农村厕所改造,巩固提升农村改厕质量实效 |
* |
** |
项目绩效 |
** |
项目效果 |
** |
环境效益 |
* |
项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |
对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益(*分) |
妥善解决渗漏厕所对地下水影响问题 |
* |
** |
项目绩效 |
** |
项目效果 |
** |
可持续影响 |
* |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响(*分) |
促进生态环境质量持续向好 |
* |
** |
项目绩效 |
** |
项目效果 |
** |
服务对象满意度 |
* |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度(*分) |
群众满意度高 |
* |
** |
总分 |
*** |
|
*** |
|
*** |
|
|
|
** |
|