****县住房和城乡建设局****年单位预算
目录
第*部分****县住房和城乡建设局概况
*、单位主要职责
*、机构设置及人员情况
第*部分****县住房和城乡建设局****年单位预算表
*、《收支预算总表》
*、《单位收入总表》
*、《单位支出总表》
*、《财政拨款收支总表》
*、《*般公共预算支出表》
*、《*般公共预算基本支出表》
*、《财政拨款“*公”经费支出表》
*、《政府性基金预算支出表》
*、《国有资本经营预算支出表》
*、《部门整体支出绩效目标表》
**、《项目绩效目标表》
第*部分****县住房和城乡建设局****年单位预算情况说明
*、****年单位预算收支情况说明
*、****年“*公”经费预算情况说明
第*部分名词解释
第*部分****县住房和城乡建设局概况
*.单位主要职责
*.贯彻执行国家、省、市、县有关住房和城乡建设事业方面的法律、法规和方针、政策；研究拟订全县城乡建设、房地产业、建筑业的政策、制度及相关管理办法，并监督指导实施；负责全县住房和城乡建设行业行政执法、执法监督工作；负责依法对住房和城乡建设行政许可事项进行公开、公示。
*.组织编制全县房地产业、建筑业发展、建筑节能与科技进步、城市供水、城镇供气发展规划并指导实施；负责全县住房和城乡建设行业统计及城乡建设档案管理工作。
*.指导全县村镇建设工作。指导村庄和小城镇建设政策的实施，指导村镇建设试点(重点镇、示范镇、中心镇、特色小镇)工作，指导全县农村危房改造工作，会同有关部门指导历史文化名镇名村、传统村落的申报和保护工作，负责全县村镇建设统计工作。指导全县城市供水、燃气、污水处理工作；指导全县推进新型城镇化工作；指导和监督全县城市供水燃气的安全生产。
*.监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为，指导全县建筑活动。负责全县房屋和市政工程项目的招标投标、建设监理、建设工程质量与安全生产、城建档案、工程竣工验收备案的监督执法；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作；拟订房地产、建筑行业等相关社会中介组织管理办法并监督实施；组织协调住房和城乡建设行业对外经济技术合作。制定行业教育发展规划，组织行业教育培训工作。
*.负责建设行业企业资质及执业资格管理；负责全县建筑、建设监理、房地产开发、工程勘察设计、房地产评估等各类企业资质及执(从)业人员资格的审查审批、审核报批的管理；负责全县建筑施工许可管理；负责施工图设计文件审查机构的备案管理。
*.拟订全县建设行业科技发展规划和技术经济政策；组织重大科研项目攻关和新技术、新产品的引进，拟订行业发展规划，指导行业教育培训工作；负责全县建设工程的勘察、设计、咨询、室内装饰装修的行业管理；监督管理全县建筑的抗震设计和施工；负责工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准管理。负责全县建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、海绵城市建设工作；组织新产品、新技术、新材料的鉴定、转化和推广应用；指导建筑技术培训及管理工作。
*.负责全县房地产市场管理；监督管理全县房地产开发经营活动；监督管理全县房地产估价机构和经纪机构的市场从业行为，负责存量房交易网签备案管理；负责全县商品房的销售、预售、网签备案管理；负责全县《开发项目手册》制度建立和实施；参与县城区城镇国有土地年度土地供应计划的制定和城镇国有土地使用的有偿出让、转让经营和开发利用工作。指导和推进房地产信息网络化建设。
*.完成县委、县政府交办的其他事项。
*、机构设置及人员情况
****年****县住房和城乡建设局共有预算单位*个，包括****县住房和城乡建设局和****县城镇发展服务中心，*级预算单位具体包括：****县城镇发展服务中心。
****年****县住房和城乡建设局根据编委核定，本单位设个*内设机构：办公室、政策法规股(信访股、房屋征收管理股)、行政审批股、财务审计股、城乡建设股、建筑业监管股、房地产市场监管股(物业管理股)；****年****县城镇发展服务中心内设股室*个，包括：办公室、财务室、质监股、安监股、人防发展服务股.
实有人数小计**人,其中：在职人数小计**人,行政在职人数*人，全部补助事业在职人数**人，自收自支在职人数**人，退休人数小计**人，临聘人数小计*人。
第*部分****县住房和城乡建设局****年单位预算表
收支预算总表
| 填报单位：[***]****县住房和城乡建设局[******]****县住房和城乡建设局财政拨款收入）*般公共预算收入国有资本经营预算收入教育收费资金收入 |
预算数*.***.***.***.** |
[******]川县城镇发展服务中心目按支出功能科国防支出社会保障和就业支出卫生健康支出城乡社区支出住房保障支出 |
单位：*元预**.****.***.**.**.***.****.** |
| 事业单位经营收入*、附属单位上缴收、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
| 使用非财政拨款结金、上年结转（结余） |
*.***.** |
转下年出总计 |
|
都门出入总来
|
功能目名称***政单款医安社区管理事工理 |
合计*.***.**.*.**石.*.**.*原.**.* |
上能******** |
******自* |
***.座*. |
|
|
|
|
|
天 |
|
|
|
|
*****标地房改码任房品积全其 |
*.****.***.*.*****.* |
到***自******** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
| 支出功 |
支出功 |
合计 |
基本支出 |
单位：*元项目支出 |
| 科目溶 |
科目名合计 |
*.***.** |
****.** |
**.***.** |
|
国防支出 |
**.** |
|
**.** |
| * |
国防动员 |
**.** |
|
**.** |
| ****** |
人民防空 |
**.** |
|
**.** |
|
会保险和就业支出 |
***.** |
***.** |
|
| * |
行政事业单位养老支出 |
***.** |
***.** |
|
| ****** |
机关事业单位基本养老保险支出 |
**.** |
**.** |
|
| ******* |
机关事业单位职业年金额费支出 |
*.** |
*.** |
|
| * |
抚恤 |
*.** |
*.** |
|
| ******* |
死亡抚信 |
*.** |
*.** |
|
| *** |
生健康支出 |
**.** |
**.** |
|
| ** |
行政事业单位医疗 |
**.** |
**.** |
|
| ****** |
行政单位医疗 |
**.** |
**.** |
|
| ****** |
事业单位医疗 |
*.** |
*.** |
|
| ****** |
公务员医疗补助 |
*.** |
*.** |
|
| ** |
乡社区支出 |
*.***.** |
***.** |
*,***.** |
| * |
城乡社区管理事务 |
*,***.** |
***.** |
*.***.** |
| ******* |
行政运行 |
***.** |
***.** |
*.** |
| ******* |
工程建设管理 |
*,***.** |
***.** |
*.***.** |
| ****** |
其他城乡社区管理事务支出 |
**.** |
|
**.** |
| * |
城乡社区公共设施 |
*.** |
|
*.** |
| ****** |
小城镇基*设施建设 |
*.** |
|
*.**| |
| ******* |
其他城乡社区公共设施支出 |
*.** |
|
*.** |
| * |
城乡社区环境卫生 |
*.** |
|
*.** |
| ******* |
城乡社区环境卫生 |
*.** |
|
*.** |
| ** |
其他城乡社区支出 |
**.** |
|
**.** |
| ****** |
其他城乡区支出 |
**.** |
|
**.** |
| * |
主房保障支出 |
*.***.** |
**.** |
*.***.** |
| ** |
保障性安居工程支出 |
*,***.** |
|
*,***.** |
| ****** |
农村危房改造 |
***.** |
|
***.** |
| ******* |
老旧小区改造 |
*.***.** |
|
*,***.** |
| ******* |
其他保障性安居工程支出 |
***.** |
|
***.** |
| ** |
住房改革支出 |
**.** |
**.** |
|
| ******* |
住房公积金 |
**.** |
**.** |
|
| * |
城乡社区住宅 |
*.***.** |
|
*.***.** |
| ******* |
其他城乡社区住宅支出 |
*.***.** |
|
*.***.** |
|
其他支出 |
***.** |
|
***.** |
| ** |
其他政府性基金及对应专项债务收入安挂的支 |
***.** |
|
***.** |
| ***** |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安 |
***.** |
|
***.** |
财政拨款收支总表
[*]鉴川具住房单位：*元
*般公共预算支出表
| 科目编码 |
[***]****县住房和城乡建设局。[******]****县住房和城乡建设局。[******]****县城镇发展服务中心支出功能分类科 |
|
****年预 |
单位：*元 |
| 中 |
科目名称合计 |
合计*,***.** |
基本支出****.** |
项目支出**.***.** |
| *** |
社会保障和就业支出 |
***.** |
***.** |
|
| ** |
行政事业单位养老支出 |
***.** |
***.** |
|
| ******* |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
**.** |
**.** |
|
| ******* |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
*.** |
*.** |
|
|
抚怕 |
*.** |
*.** |
|
| ******* |
死亡抚恤 |
*.** |
*.** |
|
| *** |
卫生健康支出 |
**.*） |
**.** |
|
| ** |
行政事业单位医疗 |
**.** |
**.** |
|
| ******* |
行政单位医疗 |
**. |
**.* |
|
| ******* |
事业单位医疗 |
*.** |
*.** |
|
| ******* |
公务员医疗补助 |
*.** |
*.** |
|
| *** |
城乡社区支出 |
*.***.** |
***.** |
*,***.** |
| * |
城乡社区管理事务 |
*,***.** |
***.** |
*.***.** |
| ******* |
行政运行 |
***.** |
***.** |
|
| ******* |
工程建设管理 |
*,***.** |
***.** |
*,***.** |
| *** |
住房保障支出 |
***.** |
**.** |
***.** |
| ** |
保障性安居工程支出 |
***.** |
|
***.** |
| ******* |
农村危房改造 |
***.** |
|
***.** |
| ******* |
其他保障性安居工程支出 |
***.** |
|
***.** |
| ** |
住房改革支出 |
**.** |
**.** |
|
| ******* |
住房公积金 |
**.** |
**.** |
|
*般公共预算基本支出表
|
[***]川县住房和城乡建设局。[******]豫川县住房和城乡建设局。[******]华川县城镇发展服务中心支出经济分类科目 |
|
****年基本支出 |
单位：*元 |
| 科目编码* |
科目名称*合计 |
合计***.** |
人员经费****.** |
公用经费**.** |
| *** |
工资福利支出 |
***.** |
***.** |
|
| ***** |
基本工资 |
***.** |
***.** |
|
| ***** |
注贴补贴 |
**.** |
**.** |
|
| ***** |
奖金 |
**.* |
*.** |
|
| ***** |
绩效工资 |
***.** |
***.** |
|
| ***** |
机关事业单位基本养老保险 |
*.** |
**.** |
|
| ***** |
职业年金费 |
*.** |
*.**] |
|
| ***** |
职工基本医疗保险 |
**.** |
**.** |
|
| ***** |
公务员医疗补助激费 |
*.** |
*.** |
|
| ***** |
其他社会保障费 |
*.** |
*.** |
|
| ***** |
住房公积金 |
**.** |
**.** |
|
| ** |
商品和服务支出 |
**.* |
|
**.** |
| ***** |
办公 |
*.** |
|
*.** |
| ***** |
电费 |
*.* |
|
*.* |
| ***** |
邮电费 |
*.** |
|
*.** |
| ***** |
差费 |
**.** |
|
**.** |
| ***** |
公务接待 |
*.** |
|
*.** |
| ***** |
其他商品和服务支出 |
*** |
|
*** |
| *** |
对个人和家庭的补助 |
*.* |
**.* |
|
| ***** |
抚恤金 |
*** |
*.** |
|
| ***** |
生活补助 |
*.** |
*.** |
|
| ***** |
奖励金 |
**.** |
**.** |
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无“*公”经费支出
财政拨款“*公”经费支出表
填报单位[**]****。[*****]蔡川县住房和城乡建设局。[*****]蔡川县域镇发展服务中心
| 部门编码 |
部门名称 |
会计 |
因公出国（境）费 |
因公出国（境）费 |
因公出国（境）费 |
|
单位：*元公务用车购置及运行维护费 |
单位：*元公务用车购置及运行维护费 |
单位：*元公务用车购置及运行维护费 |
|
| 部门编码 |
部门名称 |
会计 |
小计 |
*公务出国（境）费 |
高等院校和科科院所学术交流会生出国（检 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
|
**** |
**.** |
* |
* |
* |
**** |
* |
* |
* |
|
注：若为空表，则为该都门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
| 支出功能分类科目 |
支出功能分类科目 |
单位：*元****年预算数 |
单位：*元****年预算数 |
单位：*元****年预算数 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| 林 |
|
* |
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位：[**]****。[*****]****。[******]禁川县城镇发展服务中心单位：*元
| 支出功能分类科目 |
支出功能分类科目 |
****年预算数 |
****年预算数 |
****年预算数 |
|
| 科目编码# |
科目名称# |
合计* |
基本支出* |
项目支出 |
|
项目支出绩效目标表
（****年度）
|
项目名称 |
住建局综合管理工作经费 |
住建局综合管理工作经费 |
|
|
主管部门及代码 |
***-****县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
****县住房和城乡建设局 |
|
其中：财政拨款 |
|
**.* |
|
项目资金（*元） |
年度资金总额 |
|
**.* |
|
项目资金（*元） |
**** |
|
* |
|
项目资金（*元） |
上年结转 |
|
|
|
|
年皮绩效目标 |
年皮绩效目标 |
|
|
|
对****县进行城市体检进*步提高城市品质。针对消防检测设备购置费，以及对避雷、建筑业管理和检测人员的专业性进行培训，同时要组织聘请第*方对水质、消防、燃气等进行检查，加强对施工工地的监管：对人民群众开展消防等方面安全事故预防与处理的宣传活动，着力提高行业水平和人民群众的安全防患意识，进*步提高人民群众的生活水平和幸福指数 |
对****县进行城市体检进*步提高城市品质。针对消防检测设备购置费，以及对避雷、建筑业管理和检测人员的专业性进行培训，同时要组织聘请第*方对水质、消防、燃气等进行检查，加强对施工工地的监管：对人民群众开展消防等方面安全事故预防与处理的宣传活动，着力提高行业水平和人民群众的安全防患意识，进*步提高人民群众的生活水平和幸福指数 |
|
| *级指标 |
*级指标 |
*级指标 |
*级指标 |
指标值 |
| 成本指标 |
经济成本指标 |
预算成本 |
预算成本 |
**.**元 |
| 产出指标 |
数量指标 |
职工数量 |
职工数量 |
***人 |
| 产出指标 |
质量指标 |
资金落实率 |
资金落实率 |
=***% |
| 产出指标 |
时效指标 |
资金完成时效 |
资金完成时效 |
=*年 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提高职工工作积极性 |
提高职工工作积极性 |
=***% |
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
职工满意度 |
职工满意度 |
=***% |
第*部分****县住房和城乡建设局****年单位预算情况说明
*、****年单位预算收支情况说明
(*)收入预算情况
****年****县住房和城乡建设局收入预算总额为****.***元,较上年预算安排增加****.***元;财政拨款收入****.***元,较上年预算安排增加***.***元;其他收入***.***元，较上年预算安排增加***.***元；上年结转(结余)****.***元,较上年预算安排增加****.***元。
(*)支出预算情况
****年****县住房和城乡建设局支出预算总额为****.***元,较上年预算安排增加****.***元。
按支出项目类别划分：基本支出***.***元,较上年预算安排增加***.***元;其中：工资福利支出***.***元,商品和服务支出**.***元,对个人和家庭的补助**.***元。项目支出****.***元,较上年预算安排减少***.***元;其中：城乡社区支出****.***元,住房保障支出****元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出***.***元，较上年预算安排增加**.***元；卫生健康支出**.***元，较上年预算安排增加**.***元；城乡社区支出****.***元，较上年预算安排减少***.***元；住房保障支出***.**元，较上年预算安排增加***.***元。
按支出经济分类划分：工资福利支出***.***元,较上年预算安排增加***.***元;商品和服务支出**.***元,较上年预算安排增加*.***元;对个人和家庭的补助**.***元,较上年预算安排增加**.***元。
(*)财政拨款支出情况
****年****县住房和城乡建设局财政拨款支出预算总额****.***元,较上年预算安排增加***.***元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出***.***元,卫生健康支出**.***元,住房保障支出***.**元，城乡社区支出****.***元。
按支出项目类别划分：基本支出***.***元,较上年预算安排增加***.***元;其中：工资福利支出***.***元,商品和服务支出**.***元,对个人和家庭的补助**.***元。项目支出****.***元,较上年预算安排增加**.***元;其中：城乡社区支出****.***元,住房保障支出***.**元。
(*)政府性基金情况
****年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
*.国有资本经营情况
****年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(*)机关运行经费等重要事项的说明
****年单位机关运行费预算***.***元，比****年预
算减少**.***元，下降**%。
(*)****情况
****年部门所属各单位****总额**元，其中：****货物预算**元、****工程预算**元、****服务预算**元.
(*)国有资产占有使用情况
截至****年**月**日，部门共有车辆*辆，****年部门预算安排购置车辆*辆。
(*)项目情况说明
*.住宅加装电梯奖励项目
*）项目概述
根据《****市中心城区既有住宅加装电梯联合审查暂行办法》（抚府办发〔****〕*号）及我县有关文件精神，本着为老*姓办成事的宗旨，遵循“便民、高效、快捷”的原则，对加装电梯的合法性、安全性进行联合审查，解决既有住宅加装电梯工作中的相关问题，体现加装电梯工作的规范性和实效性。
*）立项依据
黎府办发〔****〕**号《关于印发****县中心城区既有住宅加装电梯实施方案（试行）的通知》
*）实施主体
出资加装电梯的全体业主为既有住宅加装电梯的建设者，即实施主体，负责意见统*、资金筹集、设备采购、工程实施、安全管理、维护管理等相关工作，并对加装电梯建设和使用期间的质量安全负总责，承担相应法律法规规定的义务。
*）实施方案
既有住宅加装电梯以单元为单位提出申请。拟出资加装电梯的业主作为实施主体，应当推选并书面委托代理人，负责组织开展加装电梯前期准备工作并申报办理相关审批手续。
*）实施周期
实施周期预计*年。
*）年度预算安排
年度预算安排****元。
*.城镇发展服务中心综合管理经费项目
*）项目概述
承担了全县建设施工质量、安全的指导服务工作，建筑工程扬尘治理，工程造价、建筑设计指导服务性工作指导建筑企业做好消防工程设计审查工作、验收备案资料等相关工作，治理质量、安全等信访投诉问题，保证设施的备战效应及维护管理，完成新设备的采购及基础数据录入，加强法规的宣传，强化人防专业队*的素质及对设备的熟练应用
*.立项依据
黎住建文[****]*号
*.实施主体
****县城镇发展服务中心
*.实施方案
通过对人员的培训，进*步提升建筑施工质量、安全的技术性指导，同时加强对该方面工作的宣传力度，提升人民群众的安全防患意识。
*）实施周期
实施周期为*年
*.年度预算安排
年底预算安排：*.**元
*、****年“*公”经费预算情况说明
****年****县住房和城乡建设局财政拨款"*公"经费安排*.**元，其中：
因公出国**元,与上年持平，主要原因是：与上年安排保持*致。
公务接待*.**元,比上年减少**元，主要原因是：厉行节约。
公务用车运行**元,与上年持平，主要原因是：与上年安排保持*致。
公务用车购置**元,与上年持平，主要原因是：与上年安排保持*致。
第*部分名词解释
*、收入科目
(*)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
(*)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(*)上年结转和结余：填列****年全部结转和结余
的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
*.上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
*、支出科目
(*)*般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(*)*般公共服务支出(类)财政事务(款)*般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(*)*般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
(*)*般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映其他财政事务方面的支出。
(*)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映
机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(*)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(*)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
*、相关专业名词
(*)机关运行费：指用*般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(*)“*公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公
务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
功能介绍
换一批
潜在投标单位
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
