黎川县陶瓷产业发展服务中心2024年部门预算-比地招标网

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公告内容：

********年部门预算

********年部门预算.*******年预算公开表格.***

来源： ****

****

****年部门预算

第*部分****概况

*、部门主要职责

*、机构设置及人员情况

第*部分********年部门预

算表

*、《收支预算总表》

*、《部门收入总表》

*、《部门支出总表》

*、《财政拨款收支总表》

*、《*般公共预算支出表》

*、《*般公共预算基本支出表》

*、《财政拨款“*公”经费支出表》

*、《政府性****预算支出表》

*、《国有资本经营预算支出表》

*、《部门整体支出绩效目标表》

**、《项目绩效目标表》

第*部分********年部门预

算情况说明

*、****年部门预算收支情况说明

*、****年“*公”经费预算情况说明

第*部分名词解释

第*部分****概况

*、部门主要职责

主要职责：承担落实陶瓷工业发展规划、行业政策、行业

标准，指导、协调陶瓷产业发展，为陶瓷工业结构调整、技术

创新、品牌建设、合作交流提供服务保障等。

*、机构设置及人员情况

****年****共有预算单位*个。

编制人数小计*人，其中：参照公务员管理的事业单位编

制人数*人。实有人数小计**人，其中：在职人数小计*人，

包括参照公务员管理的事业单位在职人数*；退休人数小计**

人。

第*部分********年部门预

算表

（详见附表）

第*部分********年部门预

算情况说明

*、****年部门预算收支情况说明

（*）收入预算情况

****年****收入预算总额为

***.***元，较上年预算安排减少**.***元。财政拨款收入

***.***元，较上年预算安排减少**.**元；其他收入**.**

*元，较上年预算安排增加*.***元；上年结转**元，较

上年预算安排减少/增加**元。

（*）支出预算情况

****年****支出预算总额

***.***元，较上年预算安排减少**.***元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.***元，较上年预

算安排减少**.***元，其中：工资福利支出***.***元，

商品和服务支出*.**元，对个人和家庭补助支出**.**元，

资本性支出**元；项目支出**.***元，较上年预算安排减

少**.***元，其中：工资福利支出*.***元，商品和服务

支出**.**元，对个人和家庭补助支出**元。

按支出功能科目划分：*般公共服务支出***.***元，

较上年预算安排减少*.***元；社会保障和就业支出**.**

*元，较上年预算安排增加*.***元；卫生健康支出*.***

元，较上年预算安排减少*.***元；住房保障支出**.***

元，较上年预算安排减少*.***元。

按支出经济分类划分：工资和福利支出***.***元，较

上年预算安排减少***.***元；商品和服务支出*.**元，

较上年预算安排减少*.***元。

（*）财政拨款支出情况

****年****财政拨款支出预算

总额为***.***元，较上年预算安排减少**.***元.其中：

按支出功能科目划分：*般公共服务支出***.***元，

社会保障和就业支出**.***元，卫生健康支出*.***元，

住房保障支出**.***元。

按支出项目类别划分：基本支出***.***元，较上年预

算安排减少*.***元，其中：工资福利支出***.***元，商

品和服务支出*.**元；项目支出**.***元，较上年预算安

排减少**.***元，包括：工资福利支出*.***元，商品和

服务支出**.**元。

（*）政府性****情况

****年本部门没有政府性****支出预算

（*）国有资本经营情况

****年本部门没有国有资本经营支出预算

（*）机关运行经费等重要事项的说明

****年部门机关运行费预算**.**元，比****年预算减

少*.***元，下降*.*%。

（*）****情况

****年部门所属各单位****总额*.**元，其中：政

府采购货物预算*.**元、****工程预算**元、政府

采购服务预算**元。

（*）国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，部门共有*****辆，其中，*

般公务用车*辆，执法执勤用车*辆。

****年部门预算安排购置*****辆，安排购置单位价值

****元以上大型设备具体为：*。

（*）****项目情况说明（部门

本级）

*.陶瓷产业工作经费

*）项目概述：为拓展****陶瓷的学术水平、技术工艺水

平、综合技术经济等不断地在动态中得到发展和提高

*）立项依据：财政给定

*）实施主体：****本级

*）实施方案：工作计划分解到人，具体落实到月，有检

查督促措施。

*）实施周期：****年*月*日-**月**日

*）年度预算安排：***元

*）项目绩效目标：已设定成本指标-经济成本指标-项目

预算成本≦***；已设定产出数量指标-开展活动数量≥**次，

质量指标-开展活动达标率≥**%，时效指标-企业获得信息时

效率≥**%；效益指标-社会效益指标-社会影响力**≥%；满意

度指标-满意度≥**%。

*.陶瓷国内参展、宣传经费

*）项目概述：扩大我县陶瓷产业知名度和整体市场竞争

力，助力****陶瓷品牌对外推广，更好的宣传推动****陶瓷品

牌

*）立项依据：财政给定

*）实施主体：****县陶瓷产业发展中心

*）实施方案：工作计划分解到人，落实到具体展会，有

检查督促措施。

*）实施周期：****年*月*日-**月**日

*）年度预算安排：***元

*）项目绩效目标：已设定成本指标-经济成本指标-项目

预算成本≤***元；已设定产出数量指标-国内参展、宣传≥*

次，质量指标-品牌推动率≥**%，时效指标-产品更新率≥**%；

效益指标-社会效益指标-企业认识率≥**%；满意度指标-服务

对象满意度-满意度≥**%。

*、****年“*公”经费预算情况说明

****年****“*公”经费财政拨

款安排*.***元。其中：

因公出国（境）费**元，比上年增（减）**元*，与

上年安排保持*致。

公务接待费*.***元，比上年减*.**元，主要原因是：

严格遵守落实中央*项规定。

公务用车运行维护费**元，比上年增（减）**元，与

上年安排保持*致。

公务用车购置费**元，比上年增（减）**元，与上年

安排保持*致。

第*部分名词解释

*、收入科目

（*）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（*）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以

上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训

班培训费等教育收费取得的收入。

（*）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（*）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经

营收入等以外的各项收入。

（*）上年结转和结余：填列****年全部结转和结余的

资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

*、支出科目

（*）*般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运

行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

（*）*般公共服务支出（类）财政事务（款）*般行政

管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（*）*般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设

（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（*）*般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出。

（*）*般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事

务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（*）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

*、相关专业名词

（*）机关运行费：指用*般公共预算财政拨款安排的为保障

行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物

和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会

议费、福利费、日常维修费、专用材料及*般设备购置费、办公

用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

（*）“*公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行维护费反映单位公务用车****购置支出（含****购置税、牌照

费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

（*）会计专业技术资格考试：为科学、客观、公正地评价

会计专业人员的学识水平和业务能力，完善会计专业技术人才选拔

机制，根据《中华人民共和国会计法》等有关法规要求，会计专业

技术资格实行全国统*组织、统*考试时间、统*考试大纲、统*

考试命题、统*合格标准的考试制度。

收支预算总表

填报单位：[******]****单位：*元

收入	收入	支出	支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目类级）	预算数
*、财政拨款收入		*.*般公共服务支出	*.
（）般公共预算收入		*.社会保障和就业支出	.
（）政府性***预算收入		卫生健康支出	.*
（*）国有资本经营预算收入		住房保障支出	.
*、教育收费资金收入
*、事业收入
*、事业单位经营收入
*、附属单位上缴收入
*、上级补助收入
*、其他收入	.

本年收入合计	*.	本年支出合计	*.
*、使用非财政拨款结余		结转下年
*、上年结转（结余）

收入总计	*.	支出总计	*.

单位收入总表

单位：*元

[******]****

财政拨款

教育收费资金收入

事业收入

收入

事业单位经营附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

使用非财政拨款结余

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

小计

拔款收入

算拨款收入

*般公共预算政府性****预国有资本经营预算收入

教育收费资金收入

事业收入

收入

事业单位经营附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

使用非财政拨款结余

合计

***.**

**.**

***

*般公共服务支出

***.**

**.**

商贸事务

***.**

**.**

*******

事业运行

***.**

**.**

***

社会保障和就业支出

**.**

行政事业单位养老支出

**.**

*******

机关事业单位基本养老保险缴费支出

**.**

*******

机关事业单位职业年金缴费支出

**.**

***

卫生健康支出

*.**

行政事业单位医疗

*.**

*******

事业单位医疗

*.**

*******

公务员医疗补助

*.**

|***

住房保障支出

**.**

住房改革支出

**.**

*******

住房公积金

**.**

单位支出总表

填报单位[******]****

支出功能分类科目	支出功能分类科目	合计	基本支出	单位：*元项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	单位：*元项目支出
**	*	*	*	*
	合计	*.	*.	*.
\|***	般公共服务支出	*.	*.	*.
**	商贸事务	*.	*.	*.
*******	事业运行	*.	*.]	*.
***	社会保障和就业支出	.	.
*	行政事业单位养老支出	.	.
*******	机关事业单位基本养老保险缴费支出	.	.
*******	机关事业单位职业年金缴费支出	.	.
***	卫生健康支出	.*	.*
**	行政事业单位医疗	.*	.*
*******	事业单位医疗	.*	.*
*******	公务员医疗补助	.*	.*
***	住房保障支出	.	.
*	住房改革支出	.	.
*******	住房公积金	.	.

财政搜款收支总表

[**********

		单位，*元支出	单位，*元支出	单位，*元支出	单位，*元支出	单位，*元支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目类级）	合计	*般公共预算支出
政拨款收		*.*、本年支出	*.	*.
*股公共算按款收入		*.般公共服务支出船公共服务士	*.	*.
		社会保单和营业支出	.	.
国有资本经营算性入		卫生佳表支出	.*	.**
		注房保原支出	.*	.

临入总计	*.	支出总计	*.*	*.*

*般公共预算支出表

[******]****单位：*元

支出功能分类科目	支出功能分类科目	****年预算数	****年预算数	****年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
*	**	*	*	*
	合计	*.	*.	.
***	*般公共服务支出	*.	*.	.
**	商贸事务	*.	*.	.
*******	事业运行	*.	*.	.
***	社会保障和就业支出	.	.
**	行政事业单位养老支出	.	.
*******	机关事业单位基本养老保险缴费支出	.	.
*******	机关事业单位职业年金缴费支出	.	.
***	卫生健康支出	.*	.*
**	行政事业单位医疗	.*	.*
*******	事业单位医疗	.*	.*
*******	公务员医疗补助	.*	.*
\|***	住房保障支出	.	.
*	住房改革支出	.	.
*******	住房公积金	.	.

*般公共预算基本支出表

[******]****单位：*元

支出经济分类科目	支出经济分类科目	****年基本支出	****年基本支出	****年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	*	*	*
	合计	*.	*.	.*
***	工资福利支出	*.	*.
*****	基本工资	.	.
*****	津贴补贴	.	.
*****	奖金	.	.
*****	机关事业单位基本养老保险缴费	.	.
*****	职业年金缴费	.	.
*****	职工基本医疗保险缴费	.*	.*
*****	公务员医疗补助缴费	.*	.*
*****	其他社会保障缴费	.*	.*
*****	住房公积金	.	.
***	商品和服务支出	.*		.*
*****	办公费	.*		.*
*****	公务接待费	.*		.*
*****	其他商品和服务支出	.*		.*
***	对个人和家庭的补助	.	.
*****	奖励金	.	.

注：若为空表，则为该部门（单位）无“*公”经费支出

财政拨款“*公”经费支出表

填报单位[******]****单位：*元

			因公出国（境）费	因公出国（境）费	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费
单位编码	单位名称	合计	小计	*般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
\|******	****	.*				.*

				注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性****收支
		政府性****预算支出表
				单位：*元
支出功能分类科目	支出功能分类科目		****年预算数	****年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
*	*	*	*	*
		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支	注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支	注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
		国有资本经营预算支出表	国有资本经营预算支出表	国有资本经营预算支出表
填报单位：[****]**	填报单位：[****]**			单位：*元
支出功能分类科目	支出功能分类科目	****年预算数	****年预算数	****年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		*	门】	*

部门整体支出绩效目标表	部门整体支出绩效目标表	部门整体支出绩效目标表	部门整体支出绩效目标表	部门整体支出绩效目标表	部门整体支出绩效目标表
（****年度）	（****年度）	（****年度）	（****年度）	（****年度）	（****年度）
部门名称****	部门名称****	部门名称****	部门名称****	部门名称****	部门名称****
当年预算情况（*元）	当年预算情况（*元）	当年预算情况（*元）	当年预算情况（*元）	当年预算情况（*元）	当年预算情况（*元）
收入预算合计	收入预算合计	*.	*.	*.	*.
其中：财政拨款	其中：财政拨款	*.	*.	其他经费	.
支出预算合计	支出预算合计			*.
其中：基本支出	其中：基本支出	*.	*.	项目支出	*.
年度总体目标	年度总体目标	加快形象植入，高端延伸价值链条；加强科技联姻，推进核心技术攻关，积极引导企业不断增强自主创新能力，鼓励企业与高校、科研院所深化合作；制定团体标准，规范行业优质发展。尽快修订**瓷煲，以标准建设控制陶瓷产品质量、提高品牌含金量，规范行业优质发展；向多元化发展，提档升级更送产品。	加快形象植入，高端延伸价值链条；加强科技联姻，推进核心技术攻关，积极引导企业不断增强自主创新能力，鼓励企业与高校、科研院所深化合作；制定团体标准，规范行业优质发展。尽快修订**瓷煲，以标准建设控制陶瓷产品质量、提高品牌含金量，规范行业优质发展；向多元化发展，提档升级更送产品。	加快形象植入，高端延伸价值链条；加强科技联姻，推进核心技术攻关，积极引导企业不断增强自主创新能力，鼓励企业与高校、科研院所深化合作；制定团体标准，规范行业优质发展。尽快修订**瓷煲，以标准建设控制陶瓷产品质量、提高品牌含金量，规范行业优质发展；向多元化发展，提档升级更送产品。	加快形象植入，高端延伸价值链条；加强科技联姻，推进核心技术攻关，积极引导企业不断增强自主创新能力，鼓励企业与高校、科研院所深化合作；制定团体标准，规范行业优质发展。尽快修订**瓷煲，以标准建设控制陶瓷产品质量、提高品牌含金量，规范行业优质发展；向多元化发展，提档升级更送产品。
年度绩效指标	年度绩效指标	年度绩效指标	年度绩效指标	年度绩效指标	年度绩效指标
*级指标	*级指标	*级指标	*级指标	*级指标	目标值
			服务陶瓷及相配企业	服务陶瓷及相配企业	***家
产出指标	数量指标	数量指标	开展陶瓷相关会议活动	开展陶瓷相关会议活动	川*次
产出指标	质量指标	质量指标	提升陶瓷相关信息及时率	提升陶瓷相关信息及时率	\|***%
产出指标	时效指标	时效指标	完成各项企业对接活动的时效性	完成各项企业对接活动的时效性	***%
产出指标	成本指标	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	*.*元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	技术创新、品牌建设、合作交流	技术创新、品牌建设、合作交流	持续提升
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提高对****陶瓷认识率	提高对****陶瓷认识率	效果显著
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	****陶瓷对外影响力	****陶瓷对外影响力	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≤**%

项目支出绩效目标表	项目支出绩效目标表	项目支出绩效目标表	项目支出绩效目标表
（****年度）	（****年度）	（****年度）	（****年度）
项目名称	项目名称	工作经费	工作经费
主管部门及代码	主管部门及代码	*-**	实施单位	****
		其中：财政拨款	*	*
项目资金（*元）	项目资金（*元）	年度资金总额	**	**
项目资金（*元）	项目资金（*元）	****
项目资金（*元）	项目资金（*元）	上年结转	*	*
年度绩效目标	年度绩效目标	年度绩效目标	年度绩效目标	年度绩效目标
为拓展****陶瓷的学术水平、技术工艺水平、综合技术经济等不断地在动态中得到发展和提高	为拓展****陶瓷的学术水平、技术工艺水平、综合技术经济等不断地在动态中得到发展和提高	为拓展****陶瓷的学术水平、技术工艺水平、综合技术经济等不断地在动态中得到发展和提高	为拓展****陶瓷的学术水平、技术工艺水平、综合技术经济等不断地在动态中得到发展和提高	为拓展****陶瓷的学术水平、技术工艺水平、综合技术经济等不断地在动态中得到发展和提高
*级指标	*级指标	*级指标	*级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤***元
产出指标	数量指标	开展活动数量	开展活动数量	&;次
产出指标	质量指标	开展活动达标率	开展活动达标率	&;%
产出指标	时效指标	企业获得信息时效率	企业获得信息时效率	&;%
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	&;%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	&;%
项目支出绩效目标表	项目支出绩效目标表	项目支出绩效目标表	项目支出绩效目标表
（****年度）	（****年度）	（****年度）	（****年度）
项目名称	项目名称	宣传参展经费	宣传参展经费
	主管部门及代码	*-**	实施单位	****
		其中：财政拨款		*
	项目资金（*元）	年度资金总额		**
	项目资金（*元）	****		*
	项目资金（*元）	上年结转		*
		年度绩效目标	年度绩效目标
		扩大我县陶瓷产业知名度和整体市场竞争力，助力**陶瓷品牌对外推广，更好的宣传推动**陶瓷品牌。	扩大我县陶瓷产业知名度和整体市场竞争力，助力**陶瓷品牌对外推广，更好的宣传推动**陶瓷品牌。
*级指标	*级指标	*级指标	*级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤***元
产出指标	数量指标	国内参展、宣传	国内参展、宣传	&**;次
产出指标	质量指标	品牌推动率	品牌推动率	&;%
产出指标	时效指标	产品更新率	产品更新率	&;%
效益指标	社会效益指标	企业认识率	企业认识率	&;%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	&;%

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