0327中原特钢顶尖(XJ024032700030)-比地招标网

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公告内容：

基本信息

发布单位:****中原特钢装备制造有限公司

最终单位:****中原特钢装备制造有限公司

参与方式:公开****

出价方式:*次性出价

付款方式:挂账后以银行承兑方式滚动付款

保证金:****.*元

联系人:****

联系方式:***********

****-****.*** 报价要求.****

采购明细

序号	商品名称	品类	采购数量	最少响应量
*	死顶尖	机电配套产品&**;其他	.个	.个
*	死顶尖	机电配套产品&**;其他	.个	.个
*	磨床用伞型回转顶尖	机电配套产品&**;其他	.个	.个
*	回转重型顶尖	机电配套产品&**;其他	.个	.个
*	加长顶尖	机电配套产品&**;其他	.个	.个
*	重型活顶尖	机电配套产品&**;其他	.个	.个

可报价时间

开始时间 ****-**-** **:**:**

结束时间 ****-**-** **:**:**

备注：请仔细阅读附件-报价要求。

报价地址： *****://*****.************-****.***/**********/*****

**-****

量重

张第

*********

张第

日

名签

***年**********

报价要求

*.“*无”供应商不要报价，否则，报价无效。“*无”供应商是指无实缴注册资本、无参保人员、无生产经营场所的供应商，满足其*即为“*无”供应商；其中，在“参保人员”方面，根据法律规定，企业有为员工缴纳社会保险的法定义务，供应商参保人员应为本企业自有员工，且不能通过商业保险替代社会保险；在“生产经营场所”方面，如供应商有合法有效的场地租赁合同、设备租赁合同则视为有生产经营场所；如通过代理商采购，根据法律规定，该代理商须有经营办公场所。

*.请供应商提供****产品所涉及的你方拥有的专利、商标、软著等知识产权或相关授权证明信息

*、报价为含税含运费的到需方公司价格，分项最低价成交,规格型号不能替代。规格型号、技术参数不全或错误或产品相关信息不*致不要报价。

*、有特殊要求的产品必须按特殊要求报,需方提供必须是原厂正规合格品，包装完好，没有拆封，保证质量和尺寸，满足需方的使用要求，如不能满足必须免费换货、退货。

*、为保证其公平，报价方必须响应并按我公司报价要求、《采购合同（格式）》、《物资采购部非生产物资供应商管理实施细则》要求，否则报价无效。

采购合同

供方：合同编号：**-******-

需方：****中原特钢装备制造有限公司签订地点：****

*.产品的标的、数量、价款、及交货时间签订时间：****年月日

标的名称	规格型号	单位	数量	含税单价（元）	交货期	备注

合计人民币（大写）金额

*、质量标准：按照国家和行业标准生产。*、包装标准、包装物的供应和回收：不回收，不另收费。*、合理提耗标准及计算方法：以需方计量数据为准。

*、交（提）方式、地点：*、供方送货至需方仓库。*、供方在供货过程中要严格按照《相关方供货运输保密保卫、环境、职业健康安全协议》规定执行。*、运输费用负担：供方负担运输费用。

*、检验标准、方法、地点及期限：按第*条质量标准验收。

*、结算方式：验收合格后开据增值税**%专用发票，挂账后以银行承兑方式滚动支付货款。

*、违约责任：参照《民法典》执行。*、解决合同纠纷的方式：由合同签订地法院管辖。

**、供方保证向需方供应产品，不存在侵犯第*方知识产权权利情形，如涉及供方向需方供应的产品，被第*方投诉或起诉知识产权侵权并要求需方承担赔偿责任或其他责任的，供方应当承担需方因此承受的全部损失。

**、送货时随货附产品合格证，因所供产品质量问题造成我公司经济损失由供方承担。

**、本合同*式*份。

供方全称（章）：住所：法定代表人：委托代表人：开户银行：账号：电话：邮编：

需方全称（章）：****中原特钢装备制造有限公司住所：****市虎岭产业集聚区***工业园区法定代表人：马强委托代表人：开户银行：中国银行股份有限公司****支行账号：************电话：****-*******邮编：******

物资采购部非生产物资供应商管理实施细则

*、目的

（*）规范和完善非生产物资供应商管理工作流程，提升供应商基础管理水平，降低采购风险，促进内部管理向现代企业科学管理发展。

（*）科学衡量和评价每*供应商，加强对供应商的动态选择、评价，选择表现优良的供应商建立长期稳定的合作关系，促进供需双方互利、双赢和共同发展。

*、范围

本办法适用于公司《生产物资供应商管理实施细则》涵盖范围以外物资的供应商管理，包括供应商寻源、准入、评价、退出等内容。

*、原则

（*）系统全面、灵活可操作性原则：根据企业生产技术和供应工作的需要，对供应商进行较为系统全面的评价，同时兼顾评价工作的可操作性。

（*）公平、公正、公开和择优、择廉、择信誉的原则。

（*）有利本企业长远发展的原则。

（*）定期评价与动态管理相结合的原则。对供应商的评价要定期进行，年终综合评比；在筛选供应商的同时对客户群进行动态管理。

*、供应商寻源

寻源途径包括但不限于：互联网、市场调研、客户介绍、电话、会议等。

*、供应商准入

（*）准入资格

*.新供户提交营业执照及相关资质，在营业范围、相关资质、信用等符合要求时，视为符合物资供应资格。

*.新供户法人、委托人（联系人）经物资采购部“双信息”核对后满足要求时，视为符合廉洁供应资格（附表*：《物资采购部“双信息”核对表》）。同时建立《物资采购部“双信息”核对台帐》（附表*）

*.新注册供应商注册时间原则上应超过半年，营业范围有新增内容的供应商原则上变更时间应超过半年，视为符合风险防控资格。

*、具备前*条资格的供应商，纳入物资采购部供应商信息库备案。

（*）以下物资如有新供应商进入，需先进行试用，并由使用单位出具试用评价报告确认后，方可进行合作：

*.有可能对产品质量、安全等造成影响的并经单位评审小组研究确定的物资，如：淬火液、磷化液、铬酐、非普通焊丝焊剂（如管模焊条、锤头焊条等）、带锯条、重负荷砂轮、抛光砂（页）轮、专用刀具等。

*.其它由使用单位提出建议试用的物资。

*、供应商评价

（*）评价内容

评价内容为：质量、交付、价格、服务。

（*）评价方法

供应商评价考核只考评有影响事件的供应商，采用实时统计，按次考核。（附表*：《违约事项评审表》）

*.出现以下情况时进行扣分：

*）出现*次质量问题，每发生*次扣*-**分。

*）出现*次延期交货，每发生*次扣*-**分。

*）****结束，报价错误，未确定价格或审批的，每发生*次扣*-**分。

*）****结束，已完成价格确定或审批的，原则上必须签订合同。若不签（或部分不签）合同，扣**-**分。

*）售后服务不及时的每发生*次扣*-**分。

*）其它问题较轻的。

*.出现以下情况时给予暂停：

*）年度累计扣分达到**分。

*）发生质量问题，造成不良影响。

*）未及时交货，造成不良影响。

*）****结束，已签订合同，无法执行。

*）售后服务不及时，造成不良影响。

*）出现其它问题，造成不良影响。

*.出现以下情况时列入黑名单：

*）受到暂停处罚后，重复发生问题造成严重不良影响的。

*）发生质量问题，造成重大影响。

*）未及时交货，造成重大影响。

*）售后服务不及时，造成重大影响。

*）其它问题，造成重大不良影响。

*、扣分、暂停、拉黑由供应商评价小组研究决定。

*、如有其他处罚的，由供应商评价小组集体研究决定。

*、由业务员按月汇总评审结果，并将结果报综合科备案，同时单位内部**通报。

*、供应商评价小组构成

物资采购部内部成立供应商评价小组，负责供应商评价的全部事宜，实行集体研究，民主决策。

组长：部长

副组长：副部长

成员：纪检委员、科长及相关业务员

*、其他

*、本细则自下发之日起实施。

*、解释权归物资采购部。

物资采购部

****年*月*日

附表*：《物资采购部“双信息”核对表》

物资采购部“双信息”核对表
单位名称		成立时间
注册地址
委托人：（联系人）		联系电话
法人：
主要成员：
主要成员：
物资采购部特定关系人台账对照情况：
物资采购部特定关系人台账对照情况：
往来供应商主要人员对照情况：
往来供应商主要人员对照情况：
往来供应商注册地址对照情况：
查询人：查询时间：

备注：此表由业务员填写单位名称、联系人、电话等信息后，交由综合管理科进行“双信息”核对填写。

附件*:物资采购部“双信息”核对台帐

物资采购部“双信息”核对台账
查询时间	公司名称	注册时间	注册地址	委托人或联系人	联系电话	法人	主要成员	采购部特定关系人台账对应情况	往来供应商主要人员对照情况	往来供应商注册地址对照情况

备注：此表由综合管理科进行填写。

附表*：《违约事项评审表》

违约事项评审意见表
序号	供应商	物资	事项类别	事项内容	处理意见	备注
*
供应商评价小组签字：
日期：年月日

*/*************-****

供应商黑名单管理办法

第*章总则

第*条为规范公司供应商管理，打造互利共赢的供应生态，实现供应商信用共享，根据集团公司供应商管理规定，制定本办法。

第*条本办法适用于公司供应商管理。

第*条本办法所称供应商是*切有偿为公司提供原辅料、坯料或产品、工程、设备、加工、服务等的组织或个人。

第*条本办法所称黑名单又称“失信人名单”“不良行为名单”，是指在采购和业务履行中，对发生违法违纪、违反相关规定、不遵守合同与承诺等不良行为的供应商的记录。

第*章黑名单供应商认定

第*条供应商具有以下情形之*的，列入公司供应商黑名单：

（*）不符合相应资质要求或提供虚假、过期等材料谋取中标、成交的；

（*）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（*）与采购人员、其他供应商或采购代理机构恶意串通的；

（*）向采购专业委员会或询比价、采购谈判小组成员、采购代理机构及其他能够影响招标、采购结果的相关人员行贿或提供其他不正当利益的；

（*）供应商之间事先约定某特定供应商中标、成交等，或供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或响应文件的实质性内容；

（*）中标或成交后无正当理由拒不与公司签订合同的；

（*）提供假冒伪劣产品的；

（*）因供应安全、质量、环境保护等问题给公司带来严重经济或其他损失的；

（*）供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的；

（*）供应商不良行为等被公司外其他权威机构披露且产生严重不良社会影响的；

（**）法律、法规、规章及集团公司和公司规定的其他严重违法失信行为。

第*条认定公司级黑名单供应商的档案材料包括：

（*）供应商名称；

（*）法定代表人、业务经办人；

（*）供应商简介；

（*）供应商经营范围；

（*）与本单位业务合作情况介绍；

（*）列入黑名单供应商的原因、依据材料。

（*）其他需要提供的材料。

第*条在认定黑名单供应商时综合考虑供应商不良行为、客户要求、规范制度等各种因素，由采购单位提出，明确惩罚举措、期限，经使用单位确认或归口管理部门审核，公司主管采购单位的领导批准，并在公司内部公示。

（*）采购单位提出的惩罚期限不少于*年，根据对公司的影响程度可增加惩罚期限年限，对公司影响程度大的可永久性列入公司供应商黑名单。

（*）对纳入黑名单供应商经批准后，公司停止与该供应商的合作；同时梳理与公司有业务往来的该供应商关联企业、其法定代表人及业务经办人涉及企业，参照第**条第（*）项规定予以规避或采取应对措施。新引入供应商不得在以上梳理范围。

（*）对严重影响公司及集团品牌形象、造成特别重大损失的，采购单位可直接申请将其列入集团级供应商黑名单；对申请纳入集团级黑名单供应商的，经公司内部审批后由战略管理部在次年初统*向集团公司申报。

第*条对符合供应商黑名单条件认定但未及时提出的，直接纳入年度绩效考核；对涉及违规经营投资的，按照《违规经营投资责任追究实施办法》进行责任追究。

第*章供应商黑名单运用

第*条公司对供应商黑名单进行动态调整，对达到惩罚期限、积极配合完成整改并经公司相关部门确认无异议的，按认定程序经公司批准后不再列入供应商黑名单。

第*条每年年初由战略管理部组织将在执行的供应商黑名单目录、认定相关材料、惩罚举措、是否建议纳入集团级供应商黑名单、移出集团级供应商黑名单的申请报告等报送至集团公司采购归口管理部门。

第**条集团公司*级供应商黑名单发布后，按照“联合惩戒”的原则，各采购单位立即梳理现有供应商。

（*）对纳入集团级黑名单的供应商，停止与该供应商合作。

（*）对列入集团企业级供应商黑名单：*.严禁与公司黑名单供应商合作。*.属于公司以外其他企业黑名单供应商的，尚未与公司开展业务合作的，应予以规避；已经开展合作的，根据其不良行为，考虑采取重新审核资质材料、加强供应质量管控、减少服务、调整供货份额、依约解除合同等措施。

第*章附则

第**条凡上级政策文件、制度对供应商黑名单管理有明确要求的，从其规定。

第**条本办法由战略管理部负责解释。

第**条本办法自下发之日起试行。

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