****县财政衔接推进乡村振兴补助资金
县级验收项目采购工作需求
为规范我县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目验收
工作,及时完成项目建设目标任务,确保资金项目主要绩效
目标的完整性和*致性,积极为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡
村振兴有效衔接夯实基础。根据中央和省级财政衔接推进乡
村振兴补助资金管理办法、《****省财政衔接推进乡村振兴
补助资金项目管理暂行办法》(黔乡振发〔****〕**号)等
文件精神,制定本采购工作需求。
*、验收目的
为全面了解、掌握财政衔接推进乡村振兴补助资金项目
完成情况,检验项目实施成果、成效,努力提高补助资金的
使用成效,如期实现项目资金绩效预期目标,巩固拓展全县
脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
*、政策依据
*.《中华人民共和国乡村振兴促进法》;
*.《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(财
农〔****〕**号);
*.《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔****〕**号);
*.《****省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法的
通知》(黔财农〔****〕***号);
*.《****省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理暂
行办法》(黔乡振发〔****〕**号);
*.《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理
的实施意见》(黔财农〔****〕***号);
*.《关于进*步加强产业扶贫利益联结机制的指导意见》
(黔扶领通〔****〕*号);
*.《关于完善扶贫资金项目公告公示制度的实施意见》
(黔扶通〔****〕**号);
*.《****省省级部门预算支出绩效目标管理办法》(黔
财绩〔****〕*号);
**.《****县乡村振兴局关于规范财政衔接资金项目档
案材料的工作的函》(锦乡振函〔****〕**号)
**.项目县级立项批复文件、县级批复的项目实施方案、
项目实施方案中明确的行业标准等。
*、验收范围
****县使用财政衔接推进乡村振兴补助资金实施的项
目,包括:产业发展项目、乡村建设行动、易地搬迁后扶、
巩固*保障成果、其他等。
*、验收内容
财政衔接资金项目验收内容主要包括项目建设目标任
务与主要经济技术指标完成情况、项目建设质量情况、项目
资金管理使用情况、项目档案资料情况、公示公告执行情况、
项目绩效目标完成情况等。
*、资金保障
验收工作经费从到县中央、省级财政衔接补助资金计提
的项目管理费中解决。
*、验收人员
县级项目验收工作采取县级项目主管部门委托有资质
的第*方机构开展项目验收。
*、验收程序和方法
(*)验收工作程序
*.准备阶段。制定项目验收工作方案、成立验收工作小
组、初步收集项目资料、制定现场验收表、验收报告框架、
验收档案收集目录清单等。
*.资料审核阶段。通过查阅项目档案管理资料,审核资
料的完整性和规范性,从项目决策、实施、管理和监督这几
方面审查项目资料是否齐全和规范,是否能真实反映项目实
施情况,审查项目资金拨付和核算是否合规,审查资料主要
包括决策文件、项目资金文件、项目实施方案、财务报账资
料、实施管理过程的相关资料、公示公告、审计报告和自查
验收报告等。
*.现场验收阶段。(*)按照资金下达文件、项目实施方
案的有关要求,采取听汇报、查资料、看现场、访群众等多
种方式相结合的方式方法进行验收。重点验收工程质量是否
符合标准、建设规模是否达到实施方案要求、资金使用是否
符合规定。(*)对于产业类项目实地踏勘复核项目实施情况,
种植类主要验收种植面积、复核图斑面积、株距、密度、存
活率这些方面进行验收;养殖类只要验收牲畜的数量、品种、
耳标、体重、检疫证书、养殖记录和消毒记录;厂房类项目
主要验收厂房面积、是否按照设计施工图对材料规格要求采
购及安装、设备参数型号、抽厂房主体结构尺寸等;现场验
收会使用*些测量工具来复核工程量数据,如通过无人机航
拍对项目的标记地进行测绘,利用***测量仪器进行卫星定
位及数据获取,采取皮尺、卷尺、测距轮、游标卡尺测量距
离、面积、周长等数据。(*)对于培训就业类、公益性岗位、
劳动技能培训类验收方式采取抽查人数不低于总人数的
**%,对抽查对象的身份信息、家庭性质、申报岗位流程、
年龄、岗位工作情况、劳动合同及工资发放情况进行逐个核
实,电话回访采取电话录音、截图电话号码的形式留存备查;
对发现存在“虚报、冒领、吃空饷”的违法违规问题及时上
报县乡村振兴局。
*.撰写验收报告阶段。该阶段的主要工作包括:验收工
作组撰写验收报告初稿、征求意见、报送验收报告等。我司
根据项目验收报告中出现的问题与实施单位和主管单位现
场沟通答疑,根据项目实际完成情况及各单位验收评审意见,
撰写最终验收报告并报乡村振兴局审定。
(*)验收报告评定方法。通过审阅项目资料和现场勘
查来核实项目实施内容是否与项目批复内容*致,在执行验
收工作的基础上对项目实施情况发表验收意见并出具县级
验收报告。本报告验收结果采取指标打分评价的方式对项目
综合评分定级,评分表满分为***分,根据项目指标的重要
程度确定各项验收指标的权重分值,各项指标得分加总得出
该项目的最终得分。原则上各*级指标应设置为:申报阶段
*级指标分值为**分、资金使用管理*级指标分值为**分、
项目完成情况*级指标分值为**分、公示公告执行*级指
标分值为**分、档案资料管理情况指标为**分、综合效益
*级指标分值为**分、群众满意度*级指标分值**分。经
验收组根据项目申报程序是否规范、项目实施内容是否符合
批复方案要求、资金使用是否合规、公示公告是否执行、监
督管理是否到位和群众满意度等方面对项目进行综合打分
并作出等级判定;项目验收评定等级原则上分为优良、合格、
不合格*个档次等级,综合得分低于**分判定为不合格、
**分—**分判定为合格、**分—***分判定为优良。
*、项目验收重点内容
(*)按照资金使用功能分类下各类项目验收重点
序号 |
项目类别 |
验收重点 |
* |
产业类 |
(*)查看项目的申报建议书、立项文件和实施方案了解项目的基本情况;(*)项目采购程序的规范性和合规性;(*)项目计划实施内容和现场验收完成情况对比分析,项目计划实施内容和现场验收完成情况对比分析,核实是否按照实施方案建设,重点验收产业的种植面积、成活率、种植密度、抚育管护等;(*)项目资金使用收支情况、财务核账报销资料;(*)项目管理资料是否完整和规范,竣工结算资料和审计报告是否完善;(*)项目采取债权/入股/资产租赁方式签订利益联结协议,利益联结协议是否签订、是否有私人企业抵押物等;项目初验收后移交运营使用是否满足生产运营需求、利益联结机制分红制度是否逐户足额落实;(*)项目流程是否完善,项目申报是否按照“村申报、乡镇审核、部门论证、县级审定”程序完善,项目对资金计划安排、实施方案及批复、项目实施情况、资金使用情况、竣工公示牌等必须公示公告,接受社会和群众监督。 |
* |
到户类 |
(*)查看项目的申报建议书、立项文件和实施方案了解项目的基本情况;(*)项目采购程序的规范性和合规性,组织实施方式的合理性,若涉及****,需要考察****流程的规范性;(*)项目计划实施内容和现场验收完成情况对比分析,项目计划实施内容和现场验收完成情况对比分析,核实是否按照实施方案建设,重点验收发放清单的准确性、合理性,普查或抽查到户发放数量和型号;(*)项目资金使用收支情况、财务核账报销资料;(*)项目利益联结机制分红制度是否逐户足额落实;(*)项目初验收后移交运营使用是否满足生产运营需求;(*)项目管理资料是否完整和规范,竣工结算资料和审计报告是否完善;(*)项目申报是否按照“村申报、乡镇审核、部门论证、县级审定”程序完善,项目对资金计划安排、实施方案及批复、项目实施情况、资金使用情况、竣工公示牌等必须公示公告,接受社会和群众监督。 |
* |
基建工程及维护类 |
(*)查看项目的申报建议书、立项文件和实施方案了解项目的基本情况;(*)项目采购程序的规范性和合规性,组织实施方式的合理性,若涉及****,需要考察****流程的规范性;(*)项目实施管理规范性:工程前期手续完备性,监理机制、工程变更和项目验收、档案管理规范性;(*)项目计划实施内容和现场验收完成情况对比分析,项目计划实施内容和现场验收完成情况对比分析,核实是否按照实施方案建设,重点验收基础设施建设功能分区内容的面积、尺寸、设备参数型号等;(*)项目资金使用收支情况、财务核账报销资料;(*)项目利益联结机制分红制度是否逐户足额落实;(*)项目初验收后移交运营使用是否满足生产运营需求;(*)项目管理资料是否完整和规范,竣工结算资料和审计报告是否完善;(*)项目申报是否按照“村申报、乡镇审核、部门论证、县级审定”程序完善,项目对资金计划安排、实施方案及批复、项目实施情况、资金使用情况、竣工永久公示牌等必须公示公告,接受社会和群众监督。 |
(*)撰写验收报告
验收报告是依据项目前期立项批复、实施方案批复、资
金下达文件、招投标文件、施工承包合同、竣工结算资料、
审计报告、初验收报告等项目管理资料,通过实地现场核查
项目建设内容和审查阅项目资料编制验收报告,验收报告内
容*般包括项目概况、项目资金使用及管理情况、项目实施
完成情况、验收工作小组、验收结论、验收照片和附件。验
收报告参考目录可参考附件,如:项目验收报告模板、项目
现场验收表等。
*、审查资料工作内容和范围
项目档案管理按要求进行归档,档案资料整理齐全。资
料档案以年度立卷归档,均装订成册,并配备专用文件柜,
专人保管。收集归档文件工作是单位工作中将*散的原始记
录材料重新编制档号、调整归档文件目录和齐全、完整、及
时的收集管理,要依照国家、地方、或者专业主管机构的相
关标准或规范收集归档,本着遵循“谁主办、谁归档、谁承
办、谁归档”的原则,文件办理完毕后,应及时收集归档,
提高工作效率,防止文件散失,现将档案管理工作要求如下:
(*)文件归档管理的基本要求
*.归档文件的材料应当有益于永久保存,不得用圆珠笔、
铅笔填写;
*.归档文件材料应当完整、准确、签批手续完备;
*.归档文件材料的整理应当系统、规范。
(*)文件收集流程和范围。根据项目资料收集目录,
对****县项目有关资料进行清查、审核。公司将委派专业技
术人员与各乡镇、村级对接资料收集清单,对收集的文档判
断是否符合归档要求,按照年度进行分类、编制页码、装订、
排序、装盒;资料档案以年度立卷归档,均装订成册,并配
备专用文件柜,专人保管。经现场查阅项目资料,资料已归
档整理装订,按照“*个项目*笔资金*个档案”的要求归
档整理资料,将完整的纸质文件和电子档文件归档后移交乡
村振兴局存档统*管理。
*、验收成果
****县项目验收报告文件预计成果包括但不限于以下
几个方面:
*.项目验收报告
*.项目现场验收表
*.现场验收图片
*.项目现场实施情况和档案资料审查反馈表