[限额以下政府采购]和政县2023年度行政事业单位内部控制报告汇总审核工作招标公告招标公告-比地招标网

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公告内容：

****县****年度行政事业单位内部控制报告汇总审核工作招标公告招标公告

项目信息
采购项目名称	**县**年度行政事业单位内部控制报告汇总审核工作招标公告
采购单位	****县会计局	交易编号	*-******
采购方式	邀请	资金来源
联系人	****	联系电话	***********
是否重大项目	否	是否精准扶贫项目	否

公告信息
公告性质	正常公告	采购方式	邀请采购
公告(投标)开始时间	**-- ::	投标截止时间	**-- ::
竞价开始时间	**-- ::	竞价结束时间	**-- ::
是否允许多次竞价	否	降价幅度	未设置降价幅度
延时报价	未设置延时报价	评价标准	最低价中标法

采购标段信息

序号	标段名称	标段编号	采购类别	最高限价
*	**县年度行政事业单位内部控制报告汇总审核工作招标公告*	*-******	服务类	***.(元)

公告内容

根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《****省财政厅关于****年度行政事业单位内部控制报告编报的通知》（临州财会（****）*号）等有关规定，****县会计局现对****年度行政事业单位内部控制报告汇总审核工作实行****，特邀请合格的投标人前来投标。

*、项目名称：****县****年度行政事业单位内部控制报告汇总审核工作

*、建设单位：****县会计局

*、项目编号：***-********

*、建设规模及内容：****县****年度行政事业单位内部控制报告汇总审核工作招标公告

*、服务地点：****县

*、服务期限：*日历天。

*、招标方式：****

*、资金来源：政府拨款。

*、招标控制价：*****元

*、投标企业资质要求：

*、投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证，或具备*证合*的营业执照或事业单位法人证，企业事业单位登记证。（加盖公章）

*、投标投标人须为未被列入“信用中国”网站（ ***.***********.***.**）记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（ ***.****.***.**）政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的投标人名单。（截图时间为公告发布之日起至资格审核截止时间内有效）（加盖公章）

**、承包方式：固定总价承包

**、报名、资质审核及竞价时间：****年*月**日**：**：**-****年*月**日**：**，在临夏州公共资源交易中心网站阳光交易平台在线报名。

**、联系方式：

招标人：****县会计局

地址：****县城关镇东街财政局办公楼

联系人：****

附件信息

附件*：和财发（****）**号关于转发《关于转发《临夏州财政局关于开展****年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》的通知.***

提示：投标人从公告发布之日起即可登录临夏州政府采购限额以下项目阳光交易系统（ ****://**.***.**.***:****）进行投标竞价

****县财政局文件

和财发【****]**号

关于转发《临夏州财政局关于开展****年度

行政事业单位内部控制报告编报

工作的通知》的通知

各乡(镇)人民政府、县直各单位：

现将《临夏州财政局关于开展****年度行政事业单位内部控

制报告编报工作的通知》（临州财会[****]*号）转发给你们，并

将有关事项通知如下：

*、各单位采取网络编报报送，通过省财政厅统*报表平台（

****://***.**.*.**：****）上的****年度行政事业单位内部控制

报告填报系统开展编报工作。

*、各单位可通过财政部网站会计司频道

（****://***.***.***.**/)“在线服务”栏目中下载查阅内部控

制报告系统填报用户操作手册、问题解答、讲解视频等编报资料。

*、各单位严格按照州上文件精神开展工作，务必于*月**

日前完成系统填报工作，于*月**日前报送纸质资料，报送的纸

质版材料包括****年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告、

风险评估报告和编报情况分析总结。报送的纸质版须经单位负责

人签字并加盖公章后作为内部控制报告的佐证材料*并上报财政

局***室。

*、教育局、卫生健康局、自然资源局、农业农村局等部门

负责完成下属单位的汇总后和本级*同上报。

*、各单位按照“谁产生、谁定密”的原则，做好内部控制

报告的安全保密工作。

*、各单位对报送的内部控制报告的真实性、完整性、规范

性负责并严格进行审核，内控制度报告填报数据必须与部门决算、

绩效评价、政府采购和行政事业国有资产报告口径*致。同时县

财政局将抽取*定比例的单位对其内部控制报告编报工作进行核

查，不断提高内部控制报告质量。

*、填报工作中遇到的困难和问题请在临夏县会计群、财政

局信息中心群中留言或致电联系人。

联系人：马彩云***********

附件：临夏州财政局关于开展****年度行政事业单位内部控

制报告编报工作的通知

****县财政局

****年*月**日

****县财政局****年*月**日印发

****省****财政局文件

临州财会[****]*号

临夏州财政局关于开展****年度行政事业

单位内部控制报告编报工作的通知

各县（市）财政局，州直各单位：

为贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅《关于进*步加

强财会监督工作的意见》的有关要求，推动行政事业单位完

善内部控制建设，持续提升财会监督效能，根据《****省财

政厅关于开展****年度行政事业单位内部控制报告编报工

作的通知》（甘财会[****]*号）要求，现就****年度行

政事业单位内部控制报告编报工作通知如下：

*、总体要求

（*）加强组织领导。各县市财政局、各州直单位（部

门）要提高政治站位，切实加强对内部控制报告编报工作的

组织领导，完善工作机制，制定工作方案，明确时间节点，

层层压实责任，有序推进内部控制报告的编制、汇总、审核、

报送、分析、应用等各项工作。同时做好内部控制报告与部

门决算、预算绩效管理、政府采购、行政事业性国有资产报

告等工作的统筹协调，确保同口径数据的协调*致性。各单

位要进*步强化落实“以报促建”“以评促改”工作机制，

按照《行政事业单位内部控制规范》《行政事业单位内部控

制报告管理制度》及****省级行政事业单位内部控制“*标

*指引”相关要求，认真组织开展内部控制评价和风险评估，

形成本县市（部门）和单位内部控制评价报告、风险评估报

告和编报情况分析总结*项书面材料，作为内部控制报告的

佐证材料*并提交临夏州财政局。

（*）强化审核检查。各单位应当根据****年度内部

控制建设的实际情况、存在的问题和取得的成效，以能够反

映各单位内部控制真实情况的相关材料为支撑，科学准确编

制报告。各级汇总单位应当对本级及所属单位内部控制报告

及相关佐证材料进行汇总审核，编制并报送《****年度地区

（部门）汇总内部控制报告》，未经审核的内部控制报告及

相关佐证材料不得汇总上报。各县市财政局应当抽取*定比

例的所属单位（乡镇），对其内控报告的编报情况进行核查，

重点关注内部控制报告内容的真实性、完整性、规范性，对

核查发现报告内容不符合真实性、完整性、规范性要求以及

同口径数据差异超标的单位内控报告予以退回，责令编报单

位在规定时间内完成整改后再行上报。州财政局将对各县市、

各部门报送的汇总报告进行审核，对未认真开展审核检查的

县市财政局（部门）汇总内控报告将予以退回，责令相关县

市财政局（部门）进行整改后再行上报。

（*）深化分析应用。各县市财政局，州直单位应当坚

持问题导向，积极开展内部控制报告的专题分析、问题整改

和成果应用工作，进*步完善内部控制体系。各县市财政局，

州直单位要认真总结报送内部控制建设和实施过程中的经

验做法和取得成效，形成具有可复制、可推广的典型案例，

并在汇总内部控制报告中列示。同时根据内部控制报告编报

情况和核查情况，书面反馈核查结果，督促所属单位针对有

关问题，限时整改完善。

（*）严守保密底线。各县市财政局、各部门、各单位

应当重视内部控制报告的安全保密工作。按照“谁产生、谁

定密”的原则，由报送主体确定报告内容是否涉及敏感信息

或涉密信息。凡通过网络方式报送的内部控制报告，应当按

照规定进行脱密处理。涉及的敏感信息，应当通过单机版软

件填报，并通过光盘、纸质等介质离线报送，严禁报送涉密

信息。

*、编报要求

（*）编报方式。各单位采取网络编报报送，通过省财

政厅统*报表平台（****：//***.**.*.**:****）上的****

年度行政事业单位内部控制报告填报系统开展编报工作。

（*）报送要求。各县市财政局应当于****年*月**

日前完成对本级行政事业单位（乡镇）内部控制报告的审核

和汇总工作，汇总内部控制报告应当由财政局主要负责人签

章，并加盖公章，并在填报系统中上传汇总内部控制报告及

向州财政局报送纸质版；州直各单位（部门）应当于****

年*月**日前完成单位内部控制报告的审核和汇总工作，

并在填报系统中上传汇总内部控制报告的可编辑版本及加

盖签章的封面扫描件。州直各单位（部门）汇总内部控制报

告应当由单位（部门）主要负责人签章，并加盖公章；各县

市财政局，州直各部门应当于****年*月**日前报送内部

控制建设和实施中的经验做法、典型案例材料。

*、其他事项

（*）编报资料。各县市、州直单位（部门）可于*月

**日后从财政部网站会计司频道(****：//***.***.***.**/)

“在线服务”栏目中下载查阅内部控制报告系统填报用户操

作手册、问题解答、讲解视频等编报资料。

（*）咨询答疑。

系统平台咨询联系人：何文亮***********

赵彦军***********

内控业务咨询联系人：张华忠***********

（*）总结核查。州财政局将对各县市财政局、各单位

（部门）报送的内部控制报告进行审核抽查，结合各县市财

政局、各部门****年度内部控制报告编报情况、内部控制

报告核查情况，线上线下相结合，开展****年度行政事业

单位内部控制核查评价。

附件：州财政局****年度行政事业单位内部控制报告

编报工作实施方案

治

海夏州政

****年*月

州财政局****年度行政事业单位内部控制

报告编报工作实施方案

为贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅《关于进*步加

强财会监督工作的意见》的有关要求，推动行政事业单位完

善内部控制建设，持续提升财会监督效能，根据《****省财

政厅关于开展****年度行政事业单位内部控制报告编报工

作的通知》（甘财会[****]*号）要求，为确保行我州行

政事业单位内部控制报告编报工作按时上报，结合我州实际，

特制定州财政局****年度行政事业单位内部控制报告编报

工作实施方案。

*、总体要求

（*）加强组织领导。各县市财政局、各州直单位（部

门）要提高政治站位，切实加强对内部控制报告编报工作的

组织领导，要进*步强化落实“以报促建”“以评促改”工

作机制，按照《行政事业单位内部控制规范》《行政事业单

位内部控制报告管理制度》及****省级行政事业单位内部控

制“*标*指引”相关要求，完善工作机制，制定工作方案，

明确时间节点，层层压实责任，有序推进内部控制报告的编

制、汇总、审核、报送、分析、应用等各项工作。同时做好

内部控制报告与部门决算、预算绩效管理、政府采购、行政

事业性国有资产报告等工作的统筹协调，确保同口径数据的

协调*致性。认真组织开展内部控制评价和风险评估，形成

本县市（部门）内部控制评价报告，风险评估报告和编报情

况分析总结*项书面材料，作为内部控制报告的佐证材料—

并上报临夏州财政局。

（*）强化审核检查。各单位应当根据****年度内部

控制建设的实际情况、存在的问题和取得的成效，以能够反

映各单位内部控制真实情况的相关材料为支撑，科学准确编

制报告。各级汇总单位应当对本级及所属单位内部控制报告

及相关佐证材料进行汇总审核，编制并报送《****年度地区

（部门）汇总内部控制报告》，未经审核的内部控制报告及

相关佐证材料不得汇总上报。各县市财政局应当抽取*定比

例的所属单位（乡镇），对其内控报告的编报情况进行核查，

重点关注内部控制报告内容的真实性、完整性、规范性，对

核查发现报告内容不符合真实性、完整性、规范性要求以及

同口径数据差异超标的单位内控报告予以退回，责令编报单

位在规定时间内完成整改后再行上报。州财政局将对各县市、

各部门报送的汇总报告进行审核，对未认真开展审核检查的

县市财政局（部门）汇总内控报告将予以退回，责令相关县

市财政局（部门）进行整改后再行上报。

（*）深化分析应用。各县市财政局，州直单位应当坚

持问题导向，积极开展内部控制报告的专题分析、问题整改

和成果应用工作，进*步完善内部控制体系。各县市财政局，

州直单位要认真总结报送内部控制建设和实施过程中的经

验做法和取得成效，形成具有可复制、可推广的典型案例，

并在汇总内部控制报告中列示。同时根据内部控制报告编报

情况和核查情况，书面反馈核查结果，督促所属单位针对有

关问题，限时整改完善。

（*）严守保密底线。各县市财政局、各部门、各单位

应当重视内部控制报告的安全保密工作。按照“谁产生、谁

定密”的原则，由报送主体确定报告内容是否涉及敏感信息

或涉密信息。凡通过网络方式报送的内部控制报告，应当按

照规定进行脱密处理。涉及的敏感信息，应当通过单机版软

件填报，并通过光盘、纸质等介质离线报送，严禁报送涉密

信息。

*、总体目标

以全面执行《行政事业单位内部控制规范》为抓手，以

规范经济和业务活动有序运行为主线，以内部控制量化评价

为导向，以信息系统为支撑，突出规范重点领域、关键岗位

的经济和业务活动运行流程、制约措施，逐步将控制对象从

经济活动层面拓展到全部业务活动和内部权力运行，夯实财

税改革基础，保证财务信息真实完整，确保单位经济活动合

法合规、资产安全和使用有效，增强资金使用效益，完善腐

败防治机制，进*步提高公共服务的效率和财政资金绩效。

*、内部控制报告填报具体要求

（*）内控编报上报的时限

对各县市编报工作由州财政局统*督促指导，各县市具

体分级负责编制上报。州级单位由州会计局协调国资局、预

算科、国库科、农业科行政政法科、社保科、经建科、综合

科负责编报，全州汇总由州会计局汇总上报省财政厅。各县

市财政局应当于****年*月**日前完成对本级行政事业单

位（乡镇）内部控制报告的审核和汇总工作，汇总内部控制

报告应当由县市财政局主要负责人签章，并加盖公章，并在

填报系统中上传汇总内部控制报告及向州财政局报送纸质

版；州直各单位（部门）应当于****年*月**日前完成单

位内部控制报告的审核和汇总工作，并在填报系统中上传汇

总内部控制报告的可编辑版本及加盖签章的封面扫描件。州

直各单位（部门）汇总内部控制报告应当由单位（部门）主

要负责人签章，并加盖公章；各县市财政局，州直各部门应

当于****年*月**日前报送内部控制建设和实施中的经验

做法、典型案例材料。

（*）单位层面内部制度建设情况

各单位从内部控制机构组成情况、内部控制机构运行情

况、规范权力运行情况、内部控制相关问题整改情况、政府

会计改革子菜单逐*真实填列。

（*）经济业务领域制度建立情况

行政事业单位内控涵盖预算业务控制、收支业务控制、

政府采购业务控制、资产控制、项目控制、合同控制等业务

控制模块，如实将内控真实业务数据按照要求填入行政事业

单位内控编报系统。

*.预算业务通过建立健全预算业务内部管理制度，合理

设置预算业务管理机构或岗位，建立部门间沟通协调机制和

预算执行分析机制、加强内部审核审批等控制方法，对预算

编制与预算审核对、预算执行与调整、决算管理和绩效评价

*个环节实施有效填列。

*.收支业务通过建立健全收支业务内部管理制度，合理

设置收支业务管理机构或岗位，加强对收支业务的审核审批

控制和日常检查，对收支业务从收入管理、财政票据管理、

支出管理、公务卡管理有效填列。

*.政府采购业务通过建立健全政府采购业务内部管理

制度，合理设置政府采购业务管理机构和岗位，加强对政府

采购需求管理、变更采购方式、采购进口产品、履约验收、

信息公开等对政府采购业务的有效填列。

*.资产管理通过建立健全资产业务内部管理制度，合理

设置资产业务管理机构和岗位，从货币资金、固定资产、无

形资产，对外投资管理有效填列。

*.建设项目通过建立健全建设项目内部管理制度，合理

设置建设项目管理岗位，从项目立项、设计与概算、项目采

购管理、项目施工、项目变更与资金支出、项目验收管理与

绩效评价对项目管理有效填列。

*.合同管理通过建立健全合同业务内部管理制度，从合

同订立与审批、合同履行与监督、合同档案与纠纷有效填列。

（*）信息系统层面

各单位从内部控制信息化覆盖情况、****年内部控制信

息化覆盖的业务系统改造升级情况、是否联通政府会计核算

模块、单位内部信息化联通情况进行填列说明。

（*）总结核查

州财政局将对各县市财政局、各单位（部门）报送的内

部控制报告进行审核抽查，结合各县市财政局、各部门****

年度内部控制报告编报情况、内部控制报告核查情况，线上

线下相结合，开展****年度行政事业单位内部控制核查评价。

公开属性：主动公开

****财政局****年*月**日印发

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