阿坝州机关事务管理局单位内部控制制度建设项目招标公告

为提升内部经济活动管理能力，对单位现行管理制度的梳理、整合，通过衔接业务部门与财务部门的工作环节，从源头建立沟通协调机制，实现管口前移，变事后控制为事前、事中全过程控制。为单位建立和实施内部控制提供标准，提出强制性要求。制定《单位内部控制制度》就是从国家层面要求行政事业单位必须建立内部控制规范体系，通过内控体系建设促使机关事务各项工作有效落地。拟对公开选取有资质的第*方机构对单位内部控制制度进行建设，特请有内部控制制度建设能力的第*方机构参加本项目投标。现将相关事宜公告如下。

*、项目概况

（*）采购单位：****自治州机关事务管理局

（*）采购内容：单位内部控制制度建设。

（*）采购方式：采用****方式进行采购。

*、项目名称

阿坝州机关事务局单位网站及新媒体运维服务采购项目。

*、建设内容

首先，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔****〕**号）等政策文件要求，对单位现有资料进行梳理，逐项比对，对单位实际的内部控制情况进行评估，包括但不限于机关事务管理局内部管理制度和运作机制、内部控制关键岗位及人员的设置情况等，及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议，形成内部控制风险评估表和风险评估报告，从而进*步优化完善形成机关事务管理局内部控制体系。

阶段性建设成果：

*.《机关事务管理局内部控制风险评估报告》

*.《机关事务管理局内部控制风险清单》

其次，依据单位内部资料现状及风险评估情况，在外部标准的基础上梳理完善单位内部控制业务流程手册，梳理业务定义、业务范围、职责分工、程序要求、具体流程及说明，明确*大业务领域内部管理组织架构及职能职责、业务环节流程步骤、主责部门与主责岗位、控制文档、节点职责描述，使制度要求、流程图节点内容与流程说明标准*致。

阶段性建设成果：

*.《机关事务管理局内部控制流程手册》（初稿）

第*，制度审阅意见

按照风险评估及业务流程梳理结果，结合外部政策要求，提出制度审阅意见/制度修订建议。

阶段性建设成果：

*.《机关事务管理局*大模块内部控制制度》（审阅意见/修订建议版）

第*，内控管理机制健全

梳理机关事务管理局内部控制各项工作，健全内控管理工作机制。依据相关政策法规、内控文件要求及机关事务管理局内控体系优化现状，完善《内部控制管理手册》，健全*权分离机制、权力运行制衡机制、不相容岗位分离机制、风险评估机制、内控评价机制、内控监督考核机制等。同时，根据流程手册的反馈意见进行修订完善，经确认后形成终稿。

阶段性建设成果：

*.《机关事务管理局内部控制管理手册》（终稿）

*.《机关事务管理局内部控制流程手册》（终稿）

*、服务内容和价格

资金来源：财政预算资金。

*、投标人资格

（*）拟确定参加采购活动第*方机构的资格条件

*.具有独立承担民事责任的能力；

*.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

*.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力和有效的执业许可证；

*.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

*.参加****活动前*年内，在经营活动中没有重大违法记录；

*.法律、行政法规规定的其他条件。

*、报名时间

****年*月**日*月*日**：**前接受报名，报名时请带上营业执照、法人身份证复印件、委托书及经办人员身份证(审核原件，留存盖章复印件*份)等相关人资料。

*、报名地点

阿坝州机关事务管理局办公室（马尔康市马尔康镇马江街**号***），局办公室负责对报名的第*方机构进行初审，本项目无招标文件出售，联系人:阿女士，话:****-*******。

*、开标时间

****年*月**日下午（具体时间以电话通知为准）

*、开标地点

阿坝州机关事务管理局*楼会议室

*、评标原则

初审合格的第*方机构参与开标，业主单位成立采购工作组对初审合格的第*方机构，通过综合评分的采购方式进行现场评定，分数最高的第*方机构确定为中标单位。具体评分标准在报名时发放给第*方机构。

**、相关要求

（*）审核通过的企业投标时请规范密封盖章投标资料。

（*）投标资料内容包括（请各参与第*方机构按照投标资料目录规范装订）；

*.企业营业执照复印件（企业资质证书）；

*.法定代表人授权书及被委托人身份证复印件；

*.报价表（*次报价为准）等资料。

（*）资料须彩印、规范排序、加盖鲜章。

（*）涉及签字处须手签。

特此公告。

阿坝州机关事务管理局

****年*月**日