****年综合事务经费项目
绩效自评报告
评价类型：□实施过程评价☑完成结果评价
项目名称：综合事务经费
项目单位：****自治县老干部服务中心
主管部门：中共****自治县委组织部
评价时间：****年*月*日至****年*月**日
组织方式：□财政部门□主管部门☑项目单位
评价机构：□中介机构□专家组☑项目单位评价组
评价单位（盖章）：****自治县老干部服务中心
上报时间：****年*月
项目基本信息
| *、项目基本情况 |
| 项目实施单位 |
****自治县老干部服务中心 |
主管部门 |
中共****自治县委组织部 |
| 项目负责人 |
**** |
联系电话 |
******** |
| 地址 |
****自治县牙叉镇南路***号 |
邮编 |
****** |
| 项目类型 |
经常性项目（√） *次性项目（ ） |
| 年初预算（*元） |
** |
实际到位（*元） |
***.** |
实际使用（*元） |
***.****** |
| 其中：中央资金 |
|
其中：中央资金 |
|
其中：中央资金 |
|
| 省级资金 |
|
省级资金 |
|
省级资金 |
|
| 县级资金 |
** |
县级资金 |
***.** |
县级资金 |
***.** |
| *、绩效评价指标评分 |
| *级指标 |
分值 |
*级指标 |
分值 |
*级指标 |
分值 |
得分 |
| 项目决策 |
** |
项目目标 |
* |
目标内容 |
* |
* |
| 项目决策 |
** |
决策过程 |
* |
决策依据 |
* |
* |
| 项目决策 |
** |
决策过程 |
决策过程 |
决策程序 |
* |
* |
| 项目决策 |
** |
资金分配 |
* |
分配办法 |
* |
* |
| 项目决策 |
** |
资金分配 |
资金分配 |
分配结果 |
* |
* |
| 项目管理 |
** |
资金到位 |
* |
到位率 |
* |
* |
| 项目管理 |
** |
资金到位 |
资金到位 |
到位时效 |
* |
* |
| 项目管理 |
** |
资金管理 |
** |
资金使用 |
* |
* |
| 项目管理 |
** |
资金管理 |
资金管理 |
财务管理 |
* |
* |
| 项目管理 |
** |
组织实施 |
** |
组织机构 |
* |
* |
| 项目管理 |
** |
组织实施 |
组织实施 |
管理制度 |
* |
* |
| 项目绩效 |
** |
项目产出 |
** |
产出数量 |
** |
* |
| 项目绩效 |
** |
项目产出 |
项目产出 |
产出质量 |
* |
* |
| 项目绩效 |
** |
项目产出 |
项目产出 |
产出时效 |
* |
* |
| 项目绩效 |
** |
项目产出 |
项目产出 |
产出成本 |
* |
* |
| 项目绩效 |
** |
项目效益 |
** |
经济效益 |
* |
* |
| 项目绩效 |
** |
项目效益 |
项目效益 |
社会效益 |
* |
* |
| 项目绩效 |
** |
项目效益 |
项目效益 |
环境效益 |
* |
* |
| 项目绩效 |
** |
项目效益 |
项目效益 |
可持续影响 |
* |
* |
| 项目绩效 |
** |
项目效益 |
项目效益 |
服务对象满意度 |
* |
* |
| 总分 |
*** |
|
*** |
|
*** |
** |
| 评价等次 |
良 |
| *、评价人员 |
| 姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
| 王 慧 |
中心主任 |
****自治县老干部服务中心 |
| 钟燕霞 |
办公室主任 |
****自治县老干部服务中心 |
| 刘冠球 |
工会主席 |
****自治县老干部服务中心 |
| 符玉琴 |
工会委员 |
****自治县老干部服务中心 |
| 评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并盖章）：*〇**年*月 |
目录
*、基本情况*
（*）项目概况*
（*）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况*
*、项目组织实施情况*
（*）项目组织情况*
（*）项目管理情况*
*、项目决策及资金使用管理情况*
（*）项目决策情况*
（*）项目资金安排情况*
（*）项目资金使用情况*
（*）项目资金管理情况*
*、项目绩效情况*
（*）项目绩效目标完成情况*
（*）项目绩效目标未完成情况及原因分析*
*、综合评价结论*
（*）综合评价*
（*）评价结论*
*、****需要说明的问题*
（*）后续工作计划*
（*）主要经验及做法、存在问题和改进措施*
附件：财政支出绩效评价指标体系表*
****自治县老干部服务中心综合事务
经费项目绩效自评报告
根据****自治县财政局《关于开展****年度项目支出绩效自评工作的通知》（白财〔****〕**号）要求，为推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，对本单位“综合事务经费”项目开展绩效自评工作。现就评价情况报告如下：
*.基本情况
*.项目概况
****自治县老干部服务中心隶属****自治县委组织部，为股级事业单位。设有事业编制*名，在编在岗*名（*名事业编人员，*名工勤人员），编外人员*人。****年度纳入****自治县老干部服务中心部门预算编制范围的*级预算单位有****自治县老干部服务中心部门本级、****自治县老年大学、****自治县关心下*代工作委员会、****自治县老区促进会和****自治县老年民间艺术团。为保障老干部服务中心日常工作运转，将本项目纳入本级财政预算。
本项目为经常性项目，****年年初预算***元，后经****自治县财政局多次调剂追加，实际到位***.***元，用于开展本职工作的各项支出。项目支出内容包括：劳务费、****生活补助、****对个人和家庭的补助（****）及开展老年人各项活动的支出等，范围涉及日常相关工作。
（*）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
项目年度目标：用于组织广大老年人（老干部）参与****年度志愿服务、文化娱乐及社会基层治理等活动。
数量指标：各项工作的开展完成率***%。
社会效益指标：发挥广大离退休老干部的智慧和力量，引导老干部参与社会基层治理。
年度目标：保障单位日常运转，****年度内完成各项涉老活动的开展并达到预期目标。
质量指标：本项目审批手续合规，支出合理，资金使用效率较高，产出质量良好。
时效指标：各项工作于****年度内及时完成。
成本指标：项目支出控制在预算范围内。
经济效益指标：本项目不涉及经济效益；项目的实施，有效保障了各项涉老工作的顺利开展，能确保老干部服务中心扎实推进各项工作，保证了老干部服务中心的工作质量和服务水平，社会效益良好。
可持续影响指标：本项目是本单位的职能所在，属于经常性项目，项目的实施能保障老干部服务中心更好的履行各项职能，切实推动各项工作高效运转，为发挥广大离退休老干部的智慧和力量，引导老干部在参与社会基层治理提供更加优质的服务，具有可持续性影响。
*.项目组织实施情况
*.项目组织情况
本项目由白沙县老干部服务中心负责组织实施和管理，组织机构健全，分工明确。项目资金专款专用,严格按实施细则及实施方案进行,首先明确目标、明确实施步骤并进行质量监督。
（*）项目管理情况
白沙县老干部服务中心严格执行《中华人民共和国预算法》《****自治县县直机关单位差旅费管理办法》（白府办〔****〕***号）及《关于加强我县机关和事业单位差旅费管理的补充通知》（白府办〔****〕**号）等相关管理制度，对项目的预算编制、审批、执行进行全过程监督管理。
*.项目决策及资金使用管理情况
（*）项目决策情况
本项目属于经常性项目，立项符合本单位部门职责及年度计划。项目符合预算法及白沙县预算申报条件，项目立项依据充分、程序规范，决策符合相关政策，决策程序完整准确。预算、申报、批复等程序符合相关管理办法。
（*）项目资金安排情况
本项目年初预算***元，后根据实际工作需要经****自治县财政局多次调剂追加，实际到位***.***元。
（*）项目资金使用情况
截止****年**月**日，本项目累计支出***.***元，占到位资金的**.**%，项目资金基本按照预算批复用途支出，资金支出审批及支付手续基本规范、齐全。
（*）项目资金管理情况
本项目资金管理按《行政事业单位预算管理制度》、《****省行政事业单位财务报账管理办法（试行）》（琼财支〔****〕****号）的规定，执行报账制，会计核算由白沙县国库支付局会计核算中心负责，执行执行国库集中支付制度和政府会计制度。经查阅会计凭证，资金均按预算用途使用，资金支出审批及支付手续规范、齐全，同时设有辅助台账；未发现资金支出依据不合理、截留、挤占、挪用、超标准开支情况，会计核算规范。
*、项目绩效情况
*.项目绩效目标完成情况
*.项目的经济性分析
（*）项目成本控制情况
本项目预算投入金额***.***元，截止****年**月**日，累计支出***.***元，占到位资金的**.**%，项目成本控制良好。
（*）项目成本节约情况
项目****年预算投资金额***.***元,实际使用金额***.***元,占预算资金的**.**%，项目资金结余*.***元。在预算资金内完成各项工作，有效地控制项目成本，提高资金使用效率。
*.项目的效率性分析
（*）项目的实施进度
本项目按照预算批复指标实施完成，支出进度与预算年度*致，完成了年度时效指标的**.**%。
（*）项目的完成质量
项目完成质量较好，审批手续合规，支出合理，资金使用效率较高，产出质量良好。
*.项目的有效性分析
（*）项目预算目标完成程度
本项目资金项目的实施，确保了老干部服务中心扎实推进各项日常工作，预算目标完成程度良好。
（*）项目实施对经济和社会的影响
本项目不涉及经济效益。项目的实施，提高了老干部服务中心的工作质量和服务水平，有效保障了各项涉老工作的顺利开展，社会效益良好。
*.项目的可持续性分析
本项目是本单位的职能所在，属于经常性项目，项目的实施能保障老干部服务中心更好的履行各项职能，切实推动各项工作高效运转，有效在发挥广大离退休老干部的智慧和力量，引导老干部在参与社会基层治理上提供更加优质的服务，具有可持续性影响。
*.项目绩效目标未完成情况及原因分析
本项目无未完成的绩效目标。
*、综合评价结论
（*）综合评价
本项目****年可执行预算数为***.***元，实际支出***.***元，预算执行率**.**%，通过管理使用本项目资金，保障了老干部服务中心的日常工作运转，项目完成情况良好。
（*）评价结论
本项目财政资金支出综合得分为**分，绩效级别评定为“良好”。
项目绩效评价得分汇总表
| 评价指标 |
分值 |
得分 |
绩效等级 |
绩效等级标准 |
| 项目决策 |
** |
** |
*般 |
优秀（**-**）、良好（**-**）、 *般（**-**）、较差（**分以下） |
| 项目管理 |
** |
** |
优秀 |
优秀（**-**）、良好（**-**）、 *般（**-**）、较差（**分以下） |
| 项目绩效 |
** |
** |
优秀 |
优秀（**-**）、良好（**-**）、 *般（**-**）、较差（**以下） |
| 综合绩效 |
*** |
** |
良好 |
优秀（**-***）、良好（**-**）、 *般（**-**）、较差（**以下） |
*.“项目决策”评价指标满分为**分，评价得分为**分。项目决策依据充分、手续完整、资金分配因素全面，扣分原因主要是：项目目标未细化、量化等，扣*分。
*.“项目管理”评价指标满分为**分，评价得分为**分。项目使用合规、制度健全、分工明确。扣分原因主要是：项目资金到位时效不够及时等，扣*分。
*.“项目绩效”评价指标满分为**分，评价得分为**分。项目预算目标完成程度良好，社会效益良好。满意度较高，具有可持续性影响。
*、****需要说明的问题
*.后续工作计划
根据项目需要,财政支出项目从资金申请、项目实施、后期管理等过程进行系统化管理,制定统*的制度政策、规划、实施、核算与管理。具体项目由相关部门组织实施管理,我中心要做好项目统*协调与监管。
（*）主要经验及做法、存在问题和改进措施
*.主要经验及做法
按照合同实施进度支付款项,并在支付流程中严格会计核算规范程序,从根本上确保项目资金使用效率；严格按照国家政策法律法规实施项目,确保项目如期完成。
*.存在问题
*.项目绩效目标未细化、量化；
*.项目未设置产出时效、产出成本及可持续性影响效益目标；
*.项目预算编制不精确，未在预算年度内全额支出。
*.改进措施
*.将于下年度根据本次绩效自评结果细化、量化各项绩效目标、指标，便于项目绩效考核；
*.将按照绩效评价工作要求设置产出时效、产出成本及可持续性影响效益目标；
*.将于下年度加强精准测算，做好资金使用计划，提高预算编制的准确性、科学性。
附件：
老干部服务中心综合事务经费项目绩效评价指标体系表
单位：****自治县老干部服务中心绩效等级：良好
| *级指标 |
分值 |
*级指标 |
分值 |
*级指标 |
分值 |
指标解释 |
评价标准 |
评价依据 |
得分 |
小计 |
| 项目决策 |
** |
项目目标 |
* |
目标内容 |
* |
目标是否明确、细化、量化 |
目标明确（*分），目标细化（*分），目标量化（*分） |
本项目申报整体目标符合年度计划，报账单位日常运转，项目目标明确，但未细化、量化。该指标扣*分，得*分。 |
* |
** |
| 项目决策 |
** |
决策过程 |
* |
决策依据 |
* |
项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（*分），根据需要制定中长期实施规划（*分） |
本项目依据部门职责设立，符合白沙县经济社会发展规划和部门年度计划，该指标得分*分。 |
* |
** |
| 项目决策 |
** |
决策过程 |
* |
决策程序 |
* |
项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 |
项目符合申报条件（*分），申报、批复程序符合相关管理办法（*分），项目实施调整履行相应手续（*分） |
本项目是根据部门职责设立的年度预算项目，先由单位编制年初预算，后根据实际工作需要经财政局多次调剂追加拨付。项目符合申报条件，且申报、批复程序符合相关管理办法，项目无调整。该指标得分*分。 |
* |
** |
| 项目决策 |
** |
资金分配 |
* |
分配办法 |
* |
是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 |
办法健全、规范（*分），因素选择全面、合理（*分） |
本项目属于经常性项目，无需指定相关资金管理办法，根据《中华人民共和国预算法》及白沙县财政部门预算编制要求编制预算，资金分配因素全面、合理。该指标得分*分。 |
* |
** |
| 项目决策 |
** |
资金分配 |
* |
分配结果 |
* |
资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 |
项目符合相关分配办法（*分），资金分配合理（*分） |
本项目符合预算法及相关资金管理办法，项目资金由上级财政全额拨款由于年度预算***，追加到***.***元，预算编制不科学。该指标得*分。 |
* |
** |
| 项目管理 |
** |
资金到位 |
* |
到位率 |
* |
实际到位/计划到位×***% |
根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（*分） |
根据《自沙黎族自治县财政局关于批复****年部门预算的通知》，本项目预算资金***.***元全额到位。该指标得*分。 |
* |
** |
| 项目管理 |
** |
资金到位 |
* |
到位时效 |
* |
资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
及时到位（*分），未及时到位但未影响项目进度（*.*分），未及时到位并影响项目进度（*-*分）。 |
本项目预算资金未及时到位，该指标得*分。 |
* |
** |
| 项目管理 |
** |
资金管理 |
** |
资金使用 |
* |
是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 |
虚列（套取）扣*-*分，支出依据不合规扣*分，截留、挤占、挪用扣*-*分，超标准开支扣*-*分 |
经查看相关会计凭证，本项目不存在支出依据不合理、虚列、截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支情况。该指标得*分。 |
* |
** |
| 项目管理 |
** |
资金管理 |
** |
财务管理 |
* |
资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 |
财务制度健全（*分），严格执行制度（*分），会计核算规范（*分）。 |
本项目严格执行《中华人民共和国预算法》及****自治县财政资金保障制度管理办法，财务制度健全，会计核算规范。该指标得*分。 |
* |
** |
| 项目管理 |
** |
组织实施 |
** |
组织机构 |
* |
机构是否健全、分工是否明确 |
机构健全、分工明确（*分） |
本单位为项目实施主体，纳入部门预算编制范围的*级预算单位有****自治县老干部服务中心部门本级、****自治县老年大学、****自治县关心下*代工作委员会、****自治县老区促进会和****自治县老年民间艺术团。组织机构健全，分工明确。该指标得*分。 |
* |
** |
| 项目管理 |
** |
组织实施 |
** |
管理制度 |
* |
是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 |
建立健全项目管理制度（*分）；严格执行相关项目管理制度（*分） |
本项目严格执行《中华人民共和国预算法》、《****自治县县直机关单位差旅费管理法》(白府办(****)***号)及《关于加强我县机关和事业单位差旅费管理的补充通知》(白府办(****)**号)等相关管理制度，对项目的预算编制、审批、执行进行全过程监督管理。该指标得*分。 |
* |
** |
| 项目绩效 |
** |
项目产出 |
** |
产出数量 |
** |
项目产出数量是否达到绩效目标 |
对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（每个子项目*分，子项目得分=各子项完成率*对应分数，完成率超过***%的按***%计算。本指标总分等于各子项目得分之和，满分**分） |
本项目资金保障了部门的正常运转和各项涉老工作的顺利开展，产出数量良好。该指标得分*分 |
* |
** |
| 项目绩效 |
** |
项目产出 |
** |
产出质量 |
* |
项目产出质量是否达到绩效目标 |
对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优*分、良*分、中*分、差*分进行评分） |
本项目审批手续合规，支出合理，资金使用效率较高，产出质量好。该指标得分*分。 |
* |
** |
| 项目绩效 |
** |
项目产出 |
** |
产出时效 |
* |
项目产出时效是否达到绩效目标 |
对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优*分、良*分、中*分、差*分进行评分） |
本项目在预算年度内的预算执行率为**.**%，产出时效好，该指标得分*分 |
* |
** |
| 项目绩效 |
** |
项目产出 |
** |
产出成本 |
* |
项目产出成本是否按绩效目标控制 |
对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优*分、良*分、中*分、差*分进行评分） |
本项目可执行预算数为***.***元，实际支出***.***元，预算执行率**.**%，产出成本好。该指标得分*分。 |
* |
** |
| 项目绩效 |
** |
项目效果 |
** |
经济效益 |
* |
项目实施是否产生直接或间接经济效益 |
对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（*分） |
本项目不涉及经济效益；项目的实施，有效保障了各项涉老工作的顺利开展，能确保老干部服务中心扎实推进各项工作，保证了老干部服务中心的工作质量和服务水平，社会效益良好。该指标得分*分。 |
* |
** |
| 项目绩效 |
** |
项目效果 |
** |
社会效益 |
* |
项目实施是否产生社会综合效益 |
对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（*分） |
本项目的实施，发挥了广大离退休老干部的智慧和力量，引导老干部在参与社会基层治理上发挥了重要的作用，社会效益良好。该指标得分*分。 |
* |
** |
| 项目绩效 |
** |
项目效果 |
** |
环境效益 |
* |
项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |
对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（*分） |
本项目为部门经费类项目，只为满足本单位常工作需要，不涉及环境效益目标。该指标得*分。 |
* |
** |
| 项目绩效 |
** |
项目效果 |
** |
可持续影响 |
* |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（*分） |
本项目是本单位的职能所在，属于经常性项目，项目的实施能保障老干部服务中心更好的履行各项职能，切实推动各项工作高效运转，为发挥广大离退休老干部的智慧和力量，引导老干部在参与社会基层治理提供更加优质的服务，具有可持续性影响。该指标得分*分 |
* |
** |
| 项目绩效 |
** |
项目效果 |
** |
服务对象满意度 |
* |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（*分） |
服务对象满意度优秀。该指标得分*分 |
* |
** |
| 总分 |
*** |
|
*** |
|
*** |
|
|
|
** |
|
功能介绍
换一批
潜在投标单位
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
